|
|
Администрация городского округа
город Рыбинск
от
23.03.2018 № 837
О внесении изменений в
постановление Администрации
городского округа город
Рыбинск
от 28.08.2017 № 2496
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 08.12.2016 № 206 «О
бюджете городского округа город Рыбинск на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город
Рыбинск от 21.12.2017 № 285), решением Муниципального Совета городского округа
город Рыбинск от 06.12.2017 № 281 «О бюджете городского округа город Рыбинск на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.02.2018 № 296) и постановлением Администрации городского округа город Рыбинск
от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск», руководствуясь
Уставом городского округа город Рыбинск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск от 28.08.2017 № 2496 «Об утверждении
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления"»
следующие изменения:
1.1. Раздел «Общая потребность в финансовых ресурсах»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3 «Задачи, результаты, мероприятия ВЦП» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации, разместить на официальном сайте Администрации городского округа
город Рыбинск.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника управления делами Администрации.
Глава
городского округа
город
Рыбинск Д.В. Добряков
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 23.03.2018 № 837
Общая
потребность в финансовых ресурсах
|
|
Наименование подпрограммы |
Объем
финансирования, тыс. руб. За
счет средств, привлекаемых в рамках программы: |
|||||||||
|
Всего: |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
|
|
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
|
1. |
Подпрограмма «Развитие
МИС (муниципальной информационной системы)», в том числе: |
2685,028 |
31530,000 |
1535,028 |
7670,000 |
1050,000 |
5620,000 |
50,000 |
9120,000 |
50,000 |
9120,000 |
|
|
- городской бюджет |
2685,028 |
31530,000 |
1535,028 |
7670,000 |
1050,000 |
5620,000 |
50,000 |
9120,000 |
50,000 |
9120,000 |
|
2. |
Подпрограмма МКУ
«Информационно-технический центр», в том числе: |
144472,054 |
210951,844 |
40239,258 |
40239,258 |
42100,195 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
|
- городской бюджет |
144472,054 |
210951,844 |
40239,258 |
40239,258 |
42100,195 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
|
|
|
Итого по ВЦП: |
147157,082 |
242481,844 |
41774,286 |
47909,258 |
43150,195 |
62524,195 |
31116,300 |
66024,195 |
31116,300 |
66024,195 |
Директор МКУ
"Информационно-технический
центр" В.В.Ильюшенков
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 23.03.2018 № 837
3.Задачи, результаты, мероприятия ВЦП
|
№ п/п |
Наименование задачи, результата,
мероприятия |
Единица измерения |
Финансирование (тыс. рублей) |
||||||||
|
Источник финанси-рования |
Финансовый год 2017 |
Финансовый год 2018 |
Финансовый год 2019 |
Финансовый год 2020 |
|||||||
|
факт |
потр |
факт |
потр |
факт |
потр |
факт |
потр |
||||
|
Подпрограмма "Развитие
муниципальной информационной системы" |
|||||||||||
|
1 |
Задача.1
Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех
рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
178,642 |
1866,875 |
930,343 |
1990,000 |
50,000 |
1990,000 |
50,000 |
1990,000 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень
оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей
современным требованиям |
Процент (%) |
|
|
75 |
|
75 |
|
75 |
|
75 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Приобретение и модернизация вычислительной техники и
периферии на рабочих местах |
тыс. руб. |
ГБ |
78,642 |
960,000 |
380,343 |
960,000 |
0,000 |
960,000 |
0,000 |
960,000 |
|
1.2 |
Приобретение
программного обеспечения, права на использование программ для ЭВМ для рабочих мест |
тыс. руб. |
ГБ |
100,000 |
680,000 |
500,000 |
680,000 |
0,000 |
680,000 |
0,000 |
680,000 |
|
1.3 |
Разработка
учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников
Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4 |
Приобретение
комплектующих, расходных материалов, бумаги широкоформатной. Заправка и
ремонт ВТ, принтеров и МФУ. |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
226,875 |
50,000 |
350,000 |
50,000 |
350,000 |
50,000 |
350,000 |
|
№ п/п |
Наименование задачи, результата,
мероприятия |
Единица измерения |
Финансирование (тыс. рублей) |
||||||||
|
Источник финанси-рования |
Финансовый год 2017 |
Финансовый год 2018 |
Финансовый год 2019 |
Финансовый год 2020 |
|||||||
|
факт |
потр |
факт |
факт |
факт |
потр |
факт |
потр |
||||
|
2 |
Задача.2
Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением
серверного центра Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
3407,200 |
68,900 |
2880,000 |
0,000 |
6380,000 |
0,000 |
6380,000 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля
сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых
(функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица,
подключенных к системе электронного документооборота. |
Процент (%) |
|
|
80 |
|
80 |
|
80 |
|
80 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Приобретение и модернизация серверного оборудования ,
запасных частей и материалов |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
1097,200 |
68,900 |
1920,000 |
0,000 |
1920,000 |
0,000 |
1920,000 |
|
2.2 |
Приобретение
серверного программного обеспечения |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
660,000 |
0,000 |
660,000 |
0,000 |
660,000 |
0,000 |
660,000 |
|
2.3 |
Развитие функционала
СЭД «Документооборот» |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3500,000 |
0,000 |
3500,000 |
|
2.4 |
Услуги СПС (справочно-поисковых систем) |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
450,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.5 |
Проведение
мероприятий по защите информации |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
|
№ п/п |
Наименование задачи, результата,
мероприятия |
Единица измерения |
Финансирование (тыс. рублей) |
||||||||
|
Источник финанси-рования |
Финансовый год 2017 |
Финансовый год 2018 |
Финансовый год
2019 |
Финансовый год
2020 |
|||||||
|
факт |
потр |
факт |
факт |
факт |
потр |
факт |
потр |
||||
|
3 |
Задача.3
Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все
структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные)
органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и
подведомственные организации |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
739,539 |
50,757 |
450,000 |
0,000 |
450,000 |
0,000 |
450,000 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля сотрудников
структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов
Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен
Администрации. |
Процент (%) |
|
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
150,000 |
50,757 |
350,000 |
0,000 |
350,000 |
0,000 |
350,000 |
|
3.2 |
Совершенствование
ЛВС административного здания |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
|
3.3 |
Организация резервных каналов связи между административными
зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
489,539 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
№ п/п |
Наименование задачи, результата,
мероприятия |
Единица измерения |
Финансирование (тыс. рублей) |
||||||||
|
Источник финанси-рования |
Финансовый год 2017 |
Финансовый год 2018 |
Финансовый год 2019 |
Финансовый год 2020 |
|||||||
|
факт |
потр |
факт |
потр |
факт |
потр |
факт |
потр |
||||
|
4 |
Задача.4
Разработка сервисов официального сайта Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позиция сайта
RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов. |
не ниже места |
|
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Разработка
сервисов официального сайта Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
|
5 |
Кредиторская
задолженность |
||||||||||
|
|
Кредиторская
задолженность прошлых лет |
тыс. руб. |
ГБ |
1356,386 |
1356,386 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ИТОГО по
подпрограмме "Развитие муниципальной информационной системы": |
тыс. руб. |
ГБ |
1535,028 |
7670,000 |
1050,000 |
5620,000 |
50,000 |
9120,000 |
50,000 |
9120,000 |
|
Подпрограмма МКУ
«Информационно-технический центр» |
|||||||||||
|
1 |
Задачи. Обеспечение транспортного, информационного
и технического обслуживания Главы и Администрации городского округа город
Рыбинск |
тыс. руб. |
ГБ |
40239,258 |
40239,258 |
42100,195 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Удовлетворенность транспортным обслуживанием |
Процент (%) |
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
1.2 |
Удовлетворенность информационным обслуживанием |
Процент (%) |
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
1.3 |
Удовлетворенность техническим обслуживанием |
Процент (%) |
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
№ п/п |
Наименование задачи, результата,
мероприятия |
Единица измерения |
Финансирование (тыс. рублей) |
||||||||
|
Источник финанси-рования |
Финансовый год 2017 |
Финансовый год 2018 |
Финансовый год 2019 |
Финансовый год 2020 |
|||||||
|
факт |
потр |
факт |
потр |
факт |
потр |
факт |
потр |
||||
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами, в том числе кредиторская
задолженность прошлых лет |
тыс. руб. |
ГБ |
18898,604 |
18898,604 |
22533,195 |
22533,195 |
21662,900 |
22533,195 |
21662,900 |
22533,195 |
|
1.2 |
Закупка
товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в том числе
кредиторская задолженность прошлых лет |
тыс. руб. |
ГБ |
20110,583 |
20110,583 |
18700,000 |
33504,000 |
8536,400 |
33504,000 |
8536,400 |
33504,000 |
|
1.3 |
Иные бюджетные
ассигнования, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет |
тыс. руб. |
ГБ |
1230,071 |
1230,071 |
867,000 |
867,000 |
867,000 |
867,000 |
867,000 |
867,000 |
|
|
ИТОГО по
подпрограмме МКУ «Информационно-технический центр»: |
тыс. руб. |
ГБ |
40239,258 |
40239,258 |
42100,195 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
31066,300 |
56904,195 |
|
|
Всего по
ВЦП: |
тыс. руб. |
ГБ |
41774,286 |
47909,258 |
43150,195 |
62524,195 |
31116,300 |
66024,195 |
31116,300 |
66024,195 |
Директор МКУ
"Информационно-технический
центр" В.В.Ильюшенков