Администрация городского округа

город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2017 № 2496

Об утверждении ведомственной

целевой программы «Повышение

эффективности деятельности

органов местного самоуправления»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжения Администрации городского округа город Рыбинск от 08.06.2017 № 374 «Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета города Рыбинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 26.04.2017 № 1178 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления делами Администрации.

Глава городского округа

город Рыбинск Д.В. Добряков

Приложение

к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск

от 28.08.2017 № 2496

Ведомственная целевая программа

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»

Рыбинск – 2017 год

Содержание

Паспорт ВЦП	4
Общая потребность в финансовых ресурсах	4
1. Краткое описание текущей ситуации	5
2. Цели подпрограмм ВЦП	9
3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП	10
4. Механизм реализации программы	15
5. Перечень используемых сокращений	15

Ведомственная целевая программа

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2017-2020 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. «Развитие МИС (муниципальной информационной системы)» Подпрограмма 2. МКУ «Информационно-технический центр»
Куратор ВЦП	Начальник управления делами Администрации городского округа город Рыбинск Кагнер Роман Валерьевич (4855) 29 00 18
Ответственные исполнители Программы	Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск «Информационно-технический центр»	Заместитель директора - главный администратор баз данных Трофимов Сергей Александрович (4855) 29 00 29
Исполнители Программы	Подпрограмма 1 «Развитие МИС (муниципальной информационной системы)»	Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск «Информационно-технический центр»
	Подпрограмма 2 МКУ «Информационно-технический центр»	Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск «Информационно-технический центр»

Общая потребность в финансовых ресурсах

	Наименование подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб. За счет средств, привлекаемых в рамках программы:
	Наименование подпрограммы	Всего:		2017		2018		2019		2020
		факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
1.	Подпрограмма «Развитие МИС (муниципальной информационной системы)», в том числе:	1556,386	27230,000	1556,386	7670,000	0,000	6520,000	0,000	6520,000	0,000	6520,000
	- городской бюджет	1556,386	27230,000	1556,386	7670,000	0,000	6520,000	0,000	6520,000	0,000	6520,000
2.	Подпрограмма МКУ «Информационно-технический центр», в том числе:	88693,059	197256,059	40243,059	40243,059	24272,000	53148,000	24178,000	51799,000	0,000	52066,000
2.	- городской бюджет	88693,059	197256,059	40243,059	40243,059	24272,000	53148,000	24178,000	51799,000	0,000	52066,000
	Итого по ВЦП:	90249,445	224486,059	41799,445	47913,059	24272,000	59668,000	24178,000	58319,000	0,000	58586,000

1. Краткое описание текущей ситуации

Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по оперативности работы аппарата управления, обеспеченности и использованию современных информационных технологий, оргтехники, качеству выполнения управленческих функций.

Таким образом, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления напрямую зависит от составляющих:

- обеспечения рабочих мест служащих всем необходимым для осуществления служащими своих функций;

- обеспечения своевременного технического, информационного и транспортного обслуживания.

Эффективное исполнение полномочий, закрепленных ст.35 Устава городского округа город Рыбинск (в редакции от 04.02.2016 г.) в условиях быстро меняющегося законодательства, ограниченных ресурсов и высокой степени ответственности, возложенной на органы местного самоуправления, возможно только при наличии достойных условий труда, включающих полное материально-техническое обеспечение, соответствующее современным нормам охраны труда и техническим требованиям к автоматизированным рабочим местам.

В настоящее время мероприятия, направленные на техническое, информационное и транспортное обеспечение, с учетом финансовой составляющей выполняются в рамках программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск, утвержденном Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 № 313.

Недостаточное финансирование подпрограммы "Развитие муниципальной информационной системы" в условиях ужесточения требований законодательства по муниципальным закупкам, в частности, положения по импортозамещению, привело к обострению ситуации с решением задач подпрограммы.

По направлению "Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации" в течение 2015, 2016, 2017 годов не приобреталась вычислительная техника. На 2018 - 2020 годы выделение средств бюджетом также не предусмотрено.

Вследствие физического износа и морального устаревания ВТ сотрудники Администрации столкнутся сначала с проблемой невозможности работы с новым программным обеспечением, с новыми региональными и федеральными информационными системами, а затем с массовыми отказами и выходом из строя оборудования на рабочих местах.

Прогноз показан в таблице уровня компьютеров в Администрации при отсутствии финансирования.

В 2016 году показатель "Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям" составил 80%, в 2017 составит 75%.

Для того, чтобы в плановом периоде удерживать показатель "Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям" на уровне 75% необходимо полноценное финансирование.

Прогноз показан в таблице уровня компьютеров в Администрации при достаточном финансировании.

Вследствие недофинансирования в течение нескольких лет складывается ситуация, когда необходимо:

- заменять выработавшие ресурс сервера-хосты, на которых организованы виртуальные машины;

- увеличивать оперативную память SQL-сервера и сервера приложений;

- увеличивать дисковую память файл-сервера и сервера резервного копирования;

- наращивать дисковую память сервера "Трассир"для реализации мероприятий по программе "Безопасный город";

- продолжать работы по внедрению системы электронного документооборота Администрации, которая затормозилась на переходе из 4-ой версии в 5-ю;

- выполнять комплекс мероприятий по обслуживанию оборудования центра печати и копирования документации;

- проводить мероприятия по защите информации, в том числе в рамках защиты персональных данных.

По направлению "Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации" необходимо:

- выполнить перепрокладку кабельной системы ЛВС (локальной вычислительной сети) в здании Рабочая 1. Сигнальные кабели были проложены 20 лет назад и, в ходе ремонтных работ, в ряде помещений замурованы в стены вместе с кабелями электропитания;

- заменить большую часть активного оборудования в ЛВС, обеспечить его установку вне кабинетов сотрудников и оснастить устройствами бесперебойного питания;

- внедрить в здании Рабочая 1 сеть Wi-Fi, обеспечить покрытие помещений и её устойчивую и безопасную работу.

Несмотря на то, что официальный сайт Администрации занимает достаточно высокие места в общероссийском рейтинге "Муниципальная открытость" сайтов городов населением свыше 100 тыс. человек (в 2017 - 5-е место из 166), по направлению "Разработка сервисов официального сайта Администрации" необходимо выполнить мероприятия по развитию, а именно:

- перевести официальный сайт Администрации Rybinsk.ru на хостинг, предоставляющий лучшие возможности по наращиванию дискового пространства, процессорных ресурсов и скорости доступа;

- выполнить реструктуризацию сайта, обеспечить возможность независимого развития отдельных разделов.

Общей проблемой по реализации подпрограммы "Развитие муниципальной информационной системы" является то, что информатизация на уровнях технологическая платформа (ВТ, ПО и ЛВС) и информационные ресурсы (базы данных), которые находятся в зоне ответственности ИТ-подразделения, - априори - затратна. Исполнитель может только экономить бюджет-ИТ на закупке ВТ, разработке ПО (программного обеспечения) и формировании баз данных.

Крупного эффекта для бюджета города можно добиться только на управленческом уровне информатизации. За счёт грамотного использования информации решать задачи повышения сборов налогов на недвижимость, снижения затрат на эксплуатацию инженерных сетей, снижения затрат на благоустройство города, на уборку и содержание территории. Это - задачи специалистов подразделений Администрации, подведомственных организаций и они лежат вне сферы ответственности ИТ-подразделения.

Задачи эти решаемы при условии финансовых вложений в информатизацию, в укрепление технологической платформы и совершенствование информационных ресурсов. Пока экономятся «крохи» на бюджете информатизации, теряется качество управленческих решений.

2. Цели подпрограмм ВЦП

Показатели целей
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2016	Планируемое значение (нарастающим итогом)
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1: «Развитие МИС (муниципальной информационной системы)»
1.1	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)	80	75	75	75	75
1.2	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)	75	80	80	80	80
1.3	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)	95	95	95	95	95
1.4	Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	Не ниже места	5	10	10	10	10
Подпрограмма 2 :МКУ «Информационно-технический центр»
2.1	Удовлетворенность* транспортным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
2.2	Удовлетворенность* информационным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
2.3	Удовлетворенность* техническим обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100

* - удовлетворённость определяется опросом заместителей Главы Администрации и начальников структурных подразделений Администрации

3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финанси-рования	Финансовый год 2017		Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020
			Источник финанси-рования	факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы"
1	Задача.1 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации	тыс. руб.	ГБ	200,000	1866,875	0,000	1990,000	0,000	1990,000	0,000	1990,000
	Результаты
	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)			75		75		75		75
	Мероприятия
1.1	Приобретение и модернизация вычислительной техники и периферии на рабочих местах	тыс. руб.	ГБ	100,000	960,000	0,000	960,000	0,000	960,000	0,000	960,000
1.2	Приобретение программного обеспечения, права на использование программ для ЭВМ для рабочих мест	тыс. руб.	ГБ	100,000	680,000	0,000	680,000	0,000	680,000	0,000	680,000
1.3	Разработка учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Приобретение комплектующих, расходных материалов, бумаги широкоформатной. Заправка и ремонт ВТ, принтеров и МФУ.	тыс. руб.	ГБ	0,000	226,875	0,000	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000
№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финанси-рования	Финансовый год 2017		Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020
			Источник финанси-рования	факт	потр	факт	факт	факт	потр	факт	потр
2	Задача.2 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением серверного центра Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	3407,200	0,000	3780,000	0,000	3780,000	0,000	3780,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)			80		80		80		80
	Мероприятия
2.1	Приобретение и модернизация серверного оборудования , запасных частей и материалов	тыс. руб.	ГБ	0,000	1097,200	0,000	1920,000	0,000	1920,000	0,000	1920,000
2.2	Приобретение серверного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	0,000	660,000	0,000	660,000	0,000	660,000	0,000	660,000
2.3	Развитие функционала СЭД «Документооборот»	тыс. руб.	ГБ	0,000	900,000	0,000	900,000	0,000	900,000	0,000	900,000
2.4	Услуги СПС (справочно-поисковых систем)	тыс. руб.	ГБ	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Проведение мероприятий по защите информации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финанси-рования	Финансовый год 2017		Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020
			Источник финанси-рования	факт	потр	факт	факт	факт	потр	факт	потр
3	Задача.3 Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации	тыс. руб.	ГБ	0,000	739,539	0,000	450,000	0,000	450,000	0,000	450,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)			95		95		95		95
	Мероприятия
3.1	Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС	тыс. руб.	ГБ	0,000	150,000	0,000	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000
3.2	Совершенствование ЛВС административного здания	тыс. руб.	ГБ	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
3.3	Организация резервных каналов связи между административными зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров	тыс. руб.	ГБ	0,000	489,539	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финанси-рования	Финансовый год 2017		Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020
			Источник финанси-рования	факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
4	Задача.4 Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
	Результаты
	Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	не ниже места			10		10		10		10
	Мероприятия
4.1	Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
5	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	1356,386	1356,386	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по подпрограмме "Развитие муниципальной информационной системы":	тыс. руб.	ГБ	1556,386	7670,000	0,000	6520,000	0,000	6520,000	0,000	65200,000
Подпрограмма МКУ «Информационно-технический центр»
1	Задачи. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	40243,059	40243,059	24272,000	53148,000	24178,000	51779,000	0,000	52066,000
	Результаты
1.1	Удовлетворенность транспортным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.2	Удовлетворенность информационным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.3	Удовлетворенность техническим обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финанси-рования	Финансовый год 2017		Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020
			Источник финанси-рования	факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
	Мероприятия
1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	19410,226	19410,226	16283,700	18777,000	16283,700	18777,000	0,000	18777,000
1.2	Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	19373,383	19373,383	6848,300	33504,000	6754,300	32155,000	0,000	32422,000
1.3	Иные бюджетные ассигнования, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	1459,450	1459,450	1140,000	867,000	1140,000	867,000	0,000	867,000
	ИТОГО по подпрограмме МКУ «Информационно-технический центр»:	тыс. руб.	ГБ	40243,059	40243,059	24272,000	53148,000	24178,000	51779,000	0,000	52066,000
	Всего по ВЦП:	тыс. руб.	ГБ	41799,445	47913,059	24272,000	59668,000	24178,000	58319,000	0,000	58586,000