Документ предоставлен КонсультантПлюс

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016 г. N 201

О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК НА 2016 - 2030 ГОДЫ

В соответствии с Уставом городского округа город Рыбинск Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2016 - 2030 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Опубликовать Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2016 - 2030 годы на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Муниципального Совета городского округа город Рыбинск (председатель Соловьев А.Н.).

Глава
городского округа
город Рыбинск
Д.В.ДОБРЯКОВ

Председатель
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
К.А.ДОЛГОВ

Приложение
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 24.11.2016 N 201

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК НА 2016 - 2030 ГОДЫ

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2016 - 2030 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050.
Настоящая программа устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, которые предусмотрены муниципальными программами и программой комплексного социально-экономического развития городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2016 - 2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского округа город Рыбинск, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.
Для целей программы применяются следующие понятия и сокращения:
1) объекты социальной инфраструктуры - объекты образования, объекты физической культуры, школьного и массового спорта, объекты культуры и туризма;
2) объекты образования - дошкольные образовательные организации (далее - ДОО), общеобразовательные организации, организации дополнительного образования;
3) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
4) ФБ - федеральный бюджет;
5) ОБ - бюджет Ярославской области;
6) ГБ - бюджет городского округа город Рыбинск;
7) ПСД - проектно-сметная документация;
8) УС - Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск;
9) ДО - Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
10) ДФКСиМП - Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа город Рыбинск;
11) УК - Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск;
12) ДАГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск;
13) СК - спортивный комплекс;
14) СОШ - средняя общеобразовательная школа;
15) ДМШ - детская музыкальная школа;
16) ДШИ - детская школа искусств;
17) МАУ ДО - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;
18) ДХШ - МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа";
19) КДК - Культурно-досуговый комплекс.
Механизмом реализации целей программы являются следующие муниципальные программы (далее - МП):
- МП "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск";
- МП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск";
- МП "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск".

Паспорт
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа город Рыбинск на 2016 - 2030 годы

┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование   │Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город      │
│программы      │Рыбинск на 2016 - 2030 годы                                                            │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для  │Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ│
│разработки     │"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",       │
│программы      │постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении  │
│               │требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,     │
│               │городских округов",                                                                    │
│               │Устав городского округа город Рыбинск                                                  │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик       │Администрация городского округа город Рыбинск,                                         │
│программы,     │152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Рабочая, д. 1                                │
│местонахождение│                                                                                       │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик    │Рабочая группа по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры,│
│программы,     │созданная на основании распоряжения Администрации городского округа город Рыбинск      │
│местонахождение│от 21.03.2016 N 173 "О создании рабочей группы по разработке программы комплексного    │
│               │развития социальной инфраструктуры",                                                   │
│               │152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Рабочая, д. 1                                │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи  │Цель: обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры│
│программы      │городского округа город Рыбинск в соответствии с потребностями в проектировании,       │
│               │строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.     │
│               │Задачи:                                                                                │
│               │- создание благоприятных условий жизнедеятельности человека и обеспечение социально    │
│               │значимыми объектами на территории городского округа город Рыбинск;                     │
│               │- повышение эффективности функционирования действующих объектов социальной             │
│               │инфраструктуры;                                                                        │
│               │- обеспечение жителей городского округа город Рыбинск услугами образования, культуры и │
│               │спорта согласно нормативам градостроительного проектирования                           │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые        │Образование:                                                                           │
│показатели     │1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги в ДОО, от общей численности детей│
│(индикаторы)   │в возрасте 1 - 6 лет (%).                                                              │
│обеспеченности │2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших документ об уровне     │
│населения      │образования, от общей численности выпускников (9, 11 классов) (%).                     │
│объектами      │Физическая культура, школьный и массовый спорт:                                        │
│социальной     │3. Количество детей, занимающихся в спортивных школах (чел.).                          │
│инфраструктуры │4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (чел.).                 │
│               │5. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом │
│               │(%).                                                                                   │
│               │6. Количество культурно-массовых мероприятий/кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс.   │
│               │чел.).                                                                                 │
│               │Культура:                                                                              │
│               │7. Количество восстановленных объектов культурного наследия (единиц)                   │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Укрупненное    │1. Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов образования, в │
│описание       │том числе:                                                                             │
│запланированных│- проектирование, строительство и реконструкция объектов дошкольных образовательных    │
│мероприятий    │организаций на территории городского округа город Рыбинск общей вместимостью 1660 мест;│
│(инвестиционных│- проектирование, строительство объектов общеобразовательных организаций общей         │
│проектов) по   │вместимостью 1886 мест.                                                                │
│проектированию,│2. Мероприятия по проектированию, реконструкции и реставрации зданий муниципальных     │
│строительству, │организаций культуры, в том числе: реставрация здания Биржи "старой" хлебной           │
│реконструкции  │(Лоцманской).                                                                          │
│объектов       │3. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов физической    │
│социальной     │культуры, школьного и массового спорта - 7 объектов                                    │
│инфраструктуры │                                                                                       │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Срок и этапы   │2016 - 2030 годы                                                                       │
│реализации     │Программа реализуется в 3 этапа:                                                       │
│программы      │1 этап - 2016 - 2020 годы;                                                             │
│               │2 этап - 2021 - 2026 годы;                                                             │
│               │3 этап - 2027 - 2030 годы                                                              │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и       │Источники финансирования: ФБ, ОБ, ГБ и внебюджетные источники. Ориентировочная общая   │
│источники      │сумма затрат на реализацию программы - 4255,3 млн. руб.                                │
│финансирования │                                                                                       │
│программы      │┌─────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐│
│               ││ИТОГО│Источник/│2016 │2017 │2018 │2019 │2020│2021 │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │2027││
│               ││     │год      │     │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │  - ││
│               ││     │финанси- │     │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │2030││
│               ││     │рования  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │    ││
│               ││     ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│
│               ││     │   ГБ    │  9,2│ 50,0│ 84,2│200,9│ 8,6│ 67,2│ 69,0│ 27,6│ 29,5│ 16,4│ 16,4│<*> ││
│               ││     ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│
│               ││     │   ОБ    │ 20,0│354,9│462,8│148,8│67,7│269,4│274,0│276,3│283,0│208,2│208,2│<*> ││
│               ││     ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│
│               ││     │   ФБ    │  0,0│ 50,0│125,0│ 75,0│ 0,0│174,5│174,5│174,5│170,9│ 34,0│ 34,0│<*> ││
│               ││     ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│
│               ││     │   Др.   │  0,0│  0,0│ 48,1│ 42,5│ 0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│<*> ││
│               ││     ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│
│               ││     │  Всего  │ 29,2│454,9│720,1│467,2│76,3│511,1│517,5│478,4│483,4│258,6│258,6│<*> ││
│               │└─────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘│
│               │                                                                                       │
│               │   --------------------------------                                                    │
│               │   (<*>) - финансирование программных мероприятий на 3  этапе  будет  определено  после│
│               │выполнения 1 и 2 этапов программы                                                      │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые      │- повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории городского      │
│результаты     │округа город Рыбинск;                                                                  │
│реализации     │- увеличение объектов социального значения согласно нормативам градостроительного      │
│программы      │проектирования;                                                                        │
│               │- обеспеченность жителей городского округа город Рыбинск услугами образования, культуры│
│               │и физической культуры, школьного и массового спорта согласно нормативам                │
│               │градостроительного проектирования;                                                     │
│               │- развитие социальной инфраструктуры застраиваемых районов города                      │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Описание социально-экономического состояния
городского округа город Рыбинск

Второй по величине город Ярославской области, находится в 80 км от областного центра - г. Ярославля. Основная часть города расположена в нижнем бьефе Рыбинского водохранилища вдоль берегов Волги.
Город интересен богатым историческим прошлым, первое упоминание о поселении на территории современного Рыбинска относится к XI веку. Наличие развитой научно-образовательной базы и многоотраслевого промышленного комплекса является фактором, определяющим город как научно-производственный центр, деятельный, образованный, предприимчивый, шагающий в ногу со временем.
В процессе реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011 - 2015 годы в сфере развития социальной сферы осуществлен значительный объем работ.
В области образования выполнено:
- за счет реструктуризации и укомплектования образовательных организаций обеспечена возможность развития их материально-технической базы и предоставления образовательных услуг высокого качества;
- осуществлено строительство (реконструкция) и ввод 5 новых ДОО и дошкольных групп в СОШ - 630 мест в ДОО;
- ремонт 95% пищеблоков в дошкольных организациях (54 из 57);
- все дети в возрасте 3 - 7 лет обеспечены местами в ДОО;
- 87% школ города соответствуют федеральным образовательным стандартам;
- осуществлен значительный объем работ по реконструкции 6 зданий школ, в т.ч. СОШ N 10, 11, 12, 26; 18, 32;
- модернизирована система школьного питания (90% школ), а также 90% школьных спортзалов;
- 82% детей обеспечены услугами дополнительного образования.
В области физической культуры, школьного и массового спорта выполнена реконструкция СК "Полет" и организация 10 открытых спортивных площадок, в том числе 5 площадок на территориях СОШ.
Успешно функционируют крытые теннисные корты по улицам Шевченко и Юбилейной, построенные частными лицами за счет собственных средств.
Доля городских жителей, систематически занимающихся спортом, увеличилась с 15,3% до 30,0%.
В области развития культуры выполнена реконструкция Дома культуры "Радуга" с организацией общегородского библиотечно-информационного центра. Отреставрированы и используются по прямому назначению объекты культурного наследия: Никольская часовня и железнодорожный вокзал. Установлены памятники П.Ф. Дерунову, Л. Нобелю.
За счет добровольного народного сбора средств осуществлена реконструкция мемориального комплекса "Огонь Славы" к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Количество принятых туристов увеличилось со 117 тыс. чел. до 171,9 тыс. чел.
Ряд важных городских объектов, которые не удалось построить (реконструировать) в рамках Программы развития 2011 - 2015 годов, остаются в приоритетных планах Программы развития на 2016 - 2020 годы:
- строительство школы на Тракторной ул. - общественного центра развития района Заволжье-2;
- строительство ДОО и СОШ в новом перспективном жилом районе Прибрежный;
- реконструкция и модернизация стадиона "Сатурн";
- завершение реконструкции площади Дерунова и Аллеи Славы;
- другие объекты городской среды и предоставления муниципальных услуг.
Для реализации градостроительной деятельности на территории городского округа город Рыбинск действуют:
- Генеральный план городского округа город Рыбинск, утвержденный решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 N 320 (в редакции решений Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.12.2013 N 303, от 22.05.2014 N 328, от 24.09.2015 N 79);
- Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденные решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 N 40 (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.03.2014);
- проекты планировки территории, утвержденные постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск.
Ведется архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений.

1.2. Прогнозируемый спрос на услуги
социальной инфраструктуры

Территория городского округа город Рыбинск составляет 9,9 тыс. га, в т.ч. застроенных земель 6,0 тыс. га, незастроенных 3,9 тыс. га. В ведении органов местного самоуправления находится 7,9 тыс. га земель различного назначения.
На 01.01.2016 численность населения Рыбинска составляет 191,8 тыс. чел.

Динамика общей численности населения на 1990 - 2025 годы

Ключевые даты прогноза:
С 1990 г. по 2013 г. население сократилось на 57,4 тыс. чел. (на 22,8%).
С 2014 г. по 2022 г. население сократилось на 4,1 тыс. чел. (на 2,1%).
2015 г. - нулевое сальдо миграции населения и постепенный приток.
С 2023 г. по 2025 г. (прогноз) - рост численности населения - на 0,8 тыс. чел.
2024 г. - нулевая убыль населения - начало его прироста.
--------------------------------
<*> динамика дана с учетом Всероссийской переписи населения 2002 - 2010 гг.

Ожидается к 2025 г. постепенный приток и увеличение численности населения.

За период 2011 - 2015 годов за счет активизации жилищного строительства (увеличение объемов в 2,8 раза) обеспечен ввод более 170 тыс. кв. м жилья; ликвидация и расселение непригодного жилищного фонда общей площадью 17,8 тыс. кв. м. Разработана градостроительная документация для перспективного освоения новых районов жилой многоквартирной застройки Прибрежного и Пузырево, индивидуальной - в границах улиц Заречная - Аббакумовская - Волгостроевская - Штепенко.
Ввод в эксплуатацию жилищного фонда в 2014 - 2015 годах и предварительный прогноз показателей ввода на 2016 - 2030 гг. <*>.

N
п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства по годам	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	
1	Ввод жилищного фонда	тыс. кв. м	34,516	49,633	50,027	51,144	52,041	65	65	70	70	70	70	75	75	75	
		шт.	124	126	68	68	79	60	60	65	65	65	65	70	70	70	
1.1	В том числе МКД	тыс. кв. м	20,193	34,144	43,027	42,644	42,041	55	55	60	60	60	60	65	65	65	
		шт.	14	13	18	8	9	15	15	17	17	17	17	18	18	18	

Примечание:
- показатели ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства по годам с 2016 по 2018 прогнозируются на основании выданных разрешений на строительство и предоставленных земельных участков для строительства жилых объектов;
- показатели ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства по годам с 2019 по 2030 прогнозируются на основании технико-экономических показателей Генерального плана городского округа город Рыбинск и могут корректироваться в соответствии с планами, прогнозами, программами, принимаемыми на период до 2030 года.

Для улучшения демографической ситуации городского округа город Рыбинск необходимо развивать социальную инфраструктуру, создавать комфортные условия для жизни горожан. Приоритетом градостроительной политики должна стать комплексная застройка микрорайонов, при которой в шаговой доступности возводятся все необходимые для комфортной жизни объекты социальной инфраструктуры.
Каждая составляющая сфера социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск нуждается в проведении конкретных мероприятий, направленных на решение существующих проблем. Значительная часть инфраструктурных объектов работает с превышением номинальной загрузки.
При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное выполнение задачи по развитию сети организаций социальной сферы на территории городского округа город Рыбинск, соответствующей современным требованиям, возможно при использовании программно-целевого метода с привлечением всех уровней бюджетов и внебюджетных источников.
Реализация указанных в приложении 1 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры обеспечит доступность для населения городского округа город Рыбинск услуг в области культуры, образования, физической культуры, школьного и массового спорта к 2030 году.

1.3. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры

1.3.1. Отрасль "Образование".
Технико-экономические параметры существующих объектов образования и прогнозируемый спрос на услуги в соответствии с прогнозом численности населения даны по состоянию на 01.01.2016.
1. Описание сети, базы, структуры объектов.
Муниципальная система образования городского округа город Рыбинск на 01.01.2016 представляет собой 93 образовательные организации:
- 56 организаций дошкольного образования и 44 группы для детей дошкольного возраста при общеобразовательных организациях;
- 30 общеобразовательных организаций с общим количеством обучающихся 17133 чел. (на 01.01.2015 - 17105 человек);
- 4 организации дополнительного образования, в которых занимаются 9764 человека (по состоянию на 01.01.2015 - 9454 человека);
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Информационно-образовательный Центр";
- Межшкольный учебный комбинат (учебно-производственный комплекс);
- Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Центр помощи детям".
2. Анализ текущего состояния.
В системе образования трудятся более 5 тысяч педагогов и сотрудников, обучается и воспитывается более 26 тысяч детей, в т.ч. 17133 чел. - школьники, 9860 - дети дошкольного возраста. Из них 9454 чел. занимаются в организациях дополнительного образования детей.
Общее количество мест для дошкольного образования - 10079. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет различными формами дошкольного образования составляет 91,5%, в возрасте от 3 до 7 лет - 98,8% и 100% от числа заявленных. Потребность в получении мест в дошкольных образовательных организациях составляет: от 1,5 до 2 лет - 177 чел., от 2 до 3 лет - 292 чел., от 3 до 4 лет - 0 чел.
Средняя наполняемость классов общеобразовательных классов в 2015 - 2016 учебном году составила 24,6 человека.
3. Основные проблемы.
Сохраняется проблема двухсменного режима обучения в 23% школ для 6,37% обучающихся (1136 человек) от общего количества обучающихся.
Современная демографическая ситуация в городе свидетельствует о необходимости дальнейшего развития муниципальной системы общего образования. В 22,5% зданий образовательных дошкольных организаций, срок эксплуатации которых составляет 40 лет, проведен капитальный ремонт и это сохраняет потребность дальнейшего совершенствования материально-технической базы.
Основными проблемами дальнейшего развития системы образования в городском округе город Рыбинск являются:
- обеспечение доступности дошкольного образования с учетом данных по районам городского округа город Рыбинск;
- вероятность закрытия школ, не соответствующих современным образовательным стандартам, обучение в три смены;
- снижение потребности в ДОО для детей возраста 1,5 - 3 года;
- совершенствование материально-технической базы отдельных функциональных помещений образовательных организаций: пищеблоки, медицинские блоки, прогулочные площадки и т.д.;
- потребность усиления безопасности образовательных организаций, благоустройства территорий, ремонта отдельных конструкций зданий и капитальных ремонтов;
- недостаточный для решения современных задач дошкольного образования уровень профессионального образования и квалификации у части педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Сохранение достигнутой обеспеченности педагогическими кадрами.

1.3.2. Отрасль "Физическая культура, школьный и массовый спорт".
Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры, школьного и массового спорта.
1. Описание сети, базы, структуры объектов.
По состоянию на 01.01.2016 в городском округе город Рыбинск имеется материально-спортивная база, единовременная пропускная способность которой 7122 человека. 279 спортсооружений, из них: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 61 спортивный зал, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200-метровой круговой дорожкой, 124 плоскостных сооружения, 3 лыжных базы, 8 тиров и 72 различных спортивных сооружения.
2. Анализ текущего состояния.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями: процент от норматива ЕПС (единовременной пропускной способности) - 19,5%, в том числе:
- плоскостные сооружения - 25,7%;
- спортивные залы - 57,5%;
- бассейны - 5,9%;
- стадионы - 16%.
Прогнозируемый спрос на услуги в соответствии с прогнозом численности населения.
Для увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году до 40% (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта") от численности жителей городского округа город Рыбинск необходимо совершенствование материально-технической базы и строительство (реконструкция) новых современных объектов спорта.
3. Основные проблемы.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры, школьного и массового спорта в городе и требующих решения, в том числе:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта в городе (обеспеченность спортивными сооружениями составляет на данном этапе до 48 процентов по различным видам);
- неудовлетворительное материально-техническое состояние большинства спортивных объектов (требуется капитальный ремонт на всех базах спортивных школ);
- недостаточное количество спортивных объектов "шаговой доступности".
Отсутствие современных спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, не позволяет вести учебно-тренировочный процесс на высоком уровне с соблюдением требований, предъявляемых к учебному процессу.

1.3.3. Отрасль "Культура".
1. Описание сети, базы, структуры объектов.
По состоянию на 01.01.2016 в городе функционируют 19 учреждений культуры, в т.ч.:
- муниципальных учреждений культуры (далее - МУК) - 16, из них: бюджетных учреждений - 9 единиц, в т.ч. 2 культурно-досуговых учреждения, 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр";
- автономных учреждений - 7 единиц, в т.ч. МУК "Рыбинский театр кукол", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК "Общественно-культурный центр", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Слип", МУК "Централизованная библиотечная система" (далее - МУК ЦБС); МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа";
- других форм собственности - 3 ед., в т.ч. дворец культуры "Авиатор", ГУК "Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", кинотеатр "Космос".
Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.
Музейную деятельность в городе осуществляют:
- один из крупнейших музеев Верхней Волги - Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в том числе: коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входит единственный в России музей затопленных территорий - Музей Мологского края и мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского;
- частный музей "Нобели и нобелевское движение", который включает 5 экспозиционных залов.
С целью развития народных художественных промыслов региона в 2015 году открыт частный музей "Рыбинские рыбы". Помимо выставочной деятельности, занимается изготовлением сувенирной продукции ручной работы, издательской деятельностью.
Экспозиционный комплекс "Советская эпоха" - это особый объект показа, который является положительным примером результата взаимодействия сферы культуры и туризма. В экспозиционном комплексе действует 10 экспозиционных залов: "Советский кинозал", "Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века", "Кабинет руководителя", "Советская столовая", "Комната коммунальной квартиры", "Рыбинск - речной флот", "Молога", "Спорт Рыбинска. Советский период"; "Музыкальная культура. Люди и время", "Советское детство в картинках". Разработаны экскурсионные программы для жителей города и иногородних туристов.
В 2016 году открыт Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова.
2. Анализ текущего состояния.
С целью сохранения и развития материально-технической базы учреждений в 2015 году проведены ремонты в 4 учреждениях: МУК "Рыбинский драматический театр", МУК ДК "Волжский", МУК КДК "Переборы", МУК ДК "Слип". В 2016 году был выполнен капитальный ремонт в МУК ДК "Вымпел" и в МУК "Рыбинский театр кукол".
С целью формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями передвижения в рамках региональной программы "Доступная среда" выполнены мероприятия в части адаптации 4-х учреждений: МУК ЦБС; КДК "Переборы"; ДХШ; ДМШ N 7.
Рыбинская классическая система музыкального и художественного воспитания считается одной из лучших в России. Процедуру государственной аккредитации прошли ДМШ N 2 и N 3, ДШИ N 5 и N 6 присвоена I категория. Высшая категория присвоена ДМШ N 1 и N 7, ДХШ. Художественным образованием охвачено 10,8% от числа детей до 18 лет, проживающих в городском округе город Рыбинск. 66 выпускников музыкальных школ, школ искусств и художественной школы поступили в высшие и средние специальные учреждения по профилю.
280 учащихся учреждений дополнительного образования стали в 2015 году лауреатами городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.
Развивается и совершенствуется информационно-библиотечное обслуживание населения. Проводятся литературно-музыкальные вечера, клубы выходного дня для разных категорий читателей, книжные выставки, буккроссинг, тематические программы, мастер-классы для детей. Охват населения городского округа город Рыбинск библиотечным обслуживанием составляет 32,4%. Число пользователей - 62732 чел.
Созданы условия для организации досуга, развития творческого потенциала, удовлетворения духовных потребностей населения. Количество клубных формирований - 104, количество участников клубных формирований - 5467 чел.
Сегодня в Рыбинске ежегодно проводится более 5000 мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, праздников и других культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 400 тыс. человек.

Согласно ежегодному опросу общественного мнения показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" в 2015 году составил 81% (прирост в сравнении с 2014 годом +6,6%).
3. Основные проблемы.
Сегодня в Рыбинске инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры требует замены в соответствии с современными требованиями предоставления услуг в сфере культуры.
При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.
Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
4) постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";
5) постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 N 1340-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов";
6) постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п (в редакции постановления Правительства Ярославской области от 01.02.2016 N 73-п) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года";
7) Генеральный план городского округа город Рыбинск, утвержденный решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 N 320 (в редакции решений Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.12.2013 N 303, от 22.05.2014 N 328, от 24.09.2015 N 79);
8) Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденные решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 N 40 (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.03.2014);
9) решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016 - 2020 годы";
10) решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.10.2016 N 192 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск";
11) МП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск", утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 08.09.2016 N 2524;
12) МП "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск", утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.09.2016 N 2529;
13) МП "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск", утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 13.09.2016 N 2540.
Таким образом, на федеральном, региональном и местном уровне нормативно-правовая база, необходимая для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск, сформирована.

Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. В рамках реализации МП "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск":
- строительство детского сада на ул. Новоселов, д. 26, что позволит снизить потребность в услугах дошкольного образования в районах Прибрежном и Веретье на 240 человек;
- строительство детского сада на ул. Куйбышева, что позволит снизить потребность в услугах дошкольного образования в Зачеремушном районе на 120 мест;
- строительство детского сада на ул. Приборостроителей, что позволит снизить потребность в услугах дошкольного образования в районе Скоморохова гора на 240 мест;
- реконструкция школы N 14 под дошкольную организацию (после строительства школы на Тракторной), что позволит снизить потребность в услугах дошкольного образования в районе Заволжье-2 на 80 мест;
- строительство школы на Тракторной ул., д. 12 (район Заволжье-2) и в Прибрежном районе, что позволит создать современные условия образования в районе Заволжье-2 с последующей ликвидацией ОУ N 14, 16, 35, 37 и в Прибрежном районе (до 1100 учеников), капитальный ремонт СОШ N 24 с последующим применением для начальной школы.
Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития муниципальной системы общего образования, представлена документами федерального, регионального и муниципального уровня.
Как основной результат - современное образование, соответствующее федеральным стандартам, оптимальная структура образования, обеспечение кадровых потребностей экономики.
2.2. В рамках реализации МП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск": строительство и реконструкция объектов школьного и массового спорта, физической культуры с целью развития социальной инфраструктуры, развития современной физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни.
Первоочередные задачи в рамках программы:
- проектирование и строительство второго этапа биатлонного комплекса (оснежение, освещение, продление лыжероллерной трассы), в результате чего предполагается увеличение единовременной пропускной способности (далее - ЕПС) на 30 человек. Совершенствование материально-технической базы объектов спорта;
- завершение работ по проектированию и строительству объекта социально-культурного назначения с центральным городским катком (ул. Кирова, 7), создание тренировочной базы для занятий футболом. Увеличение ЕПС на 12 человек;
- строительство крытого ледового корта решит вопрос с дефицитом тренировочной базы для ледовых видов спорта (шорт-трек, хоккей, фигурное катание). Увеличение ЕПС спортивных объектов на 25 человек;
- строительство физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения на пр. Серова, участок 9б решит вопрос с дефицитом тренировочной базы для занятий футболом, развитие школьного спорта. Увеличение ЕПС спортивных объектов на 25 человек;
- проектирование и строительство спортивно-игрового комплекса на Макаровской ул. обеспечит развитие инфраструктуры строящегося района Прибрежного;
- реконструкция стадиона "Сатурн" (ул. Академика Губкина, д. 10) обеспечит сохранение общегородской ЕПС, восстановление функциональности объекта.
2.3. В рамках МП "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск":
- реконструкция и реставрация зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе реставрация здания Биржи "старой" хлебной (Лоцманской).
2.4. В рамках реализации Генерального плана городского округа город Рыбинск:
- разработка ПСД и строительство детского сада на 240 мест на ул. Академика Павлова;
- разработка ПСД для строительства детского сада на 240 мест на Шуйской ул.;
- разработка ПСД и строительство детского сада на 180 мест на Баррикадной ул.;
- разработка ПСД и строительство детского сада на 180 мест на ул. Николая Невского;
- разработка ПСД и строительство детского сада на 140 мест на Спортивной ул.;
- реконструкция школы N 14 на ул. Федорова для организации детского сада;
- проектирование и строительство спортивно-игрового комплекса по Макаровской ул.
Более подробно программные мероприятия (инвестиционные проекты) представлены в приложении 1.

3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными источниками финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск являются:
1) средства ФБ;
2) средства ОБ;
3) средства ГБ;
4) внебюджетные средства (средства частных инвесторов).
Анализ объема финансирования мероприятий программы показал, что наибольший объем инвестиций составляют средства бюджета городского округа город Рыбинск. Для достижения обеспечения населения города объектами социальной инфраструктуры к 2030 году необходимо в большей степени привлекать внебюджетные источники финансирования путем расширения государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Все объемы и периоды бюджетного финансирования, представленные в приложении к программе, могут изменяться (уточняться) при утверждении бюджета городского округа город Рыбинск на плановые периоды и внесении изменений в него. Потребность в финансировании и сметная стоимость мероприятий ориентировочная. Предполагаемое строительство объекта социальной инфраструктуры осуществляется после утверждения проектно-сметной документации, которой определены технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели объекта (мероприятия). Для определения ориентировочной сметной стоимости строительства объектов, предусмотренных Генеральным планом городского округа город Рыбинск, учитывается письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.03.2014 N 4618-БС/08, потребность для строительства подобных объектов за 2016 - 2019 гг. с учетом коэффициента-дефлятора и сроков реализации мероприятия.
Ориентировочный объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск:

N
п/п	Задачи программы	Потребность в финансировании (млн. руб.)	
		Источник финансирования	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	
1	Развитие социальной инфраструктуры в области образования	ГБ	4,4	39,8	48,2	25,9	8,6	67,2	69,0	27,6	29,5	10,4	10,4	<*>	
		ОБ	20,0	313,9	318,7	88,8	67,7	269,4	274,0	276,3	283,0	198,2	198,2	<*>	
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5	174,5	174,5	170,9	0,0	0,0	<*>	
		Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		Всего	24,4	353,7	367,0	114,7	76,3	511,1	517,5	478,3	483,3	208,6	208,6	<*>	
2	Развитие социальной инфраструктуры в области физической культуры, школьного и массового спорта	ГБ	4,1	10,2	36,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	<*>	
		ОБ	0,0	41,0	144,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	<*>	
		ФБ	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		Всего	4,1	101,2	305,1	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	<*>	
3	Развитие социальной инфраструктуры в области культуры	ГБ	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		Др.	0,0	0,0	48,1	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		Всего	0,7	0,0	48,1	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
4	ИТОГО	ГБ	9,2	50,0	84,2	200,9	8,6	67,2	69,0	27,6	29,5	16,4	16,4	<*>	
		ОБ	20,0	354,9	462,8	148,8	67,7	269,4	274,0	276,3	283,0	208,2	208,2	<*>	
		ФБ	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	174,5	174,5	174,5	170,9	0,0	0,0	<*>	
		Др.	0,0	0,0	48,1	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<*>	
		Всего	29,2	454,9	720,1	467,2	76,3	511,1	517,5	478,3	483,3	258,6	258,6	<*>	

--------------------------------
(<*>) - финансирование программных мероприятий на 3 этапе будет определено после выполнения 1 и 2 этапов программы.

Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Мероприятия, включенные в программу, направлены на достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа город Рыбинск услугами в областях образования, физической культуры, школьного и массового спорта и культуры.
Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных индикаторами по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями; см. табл. из п. 4.3 "Основные индикаторы выполнения программы");
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявление степени исполнения плана по реализации программы, проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми; см. приложение к программе "Система мероприятий Программы развития социальной инфраструктуры на 2016 - 2030 годы");
- оценка степени достижения целевых показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат (бюджеты всех уровней) на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями (см. приложение 1 к программе "Система мероприятий Программы развития социальной инфраструктуры на 2016 - 2030 годы")).
Мониторинг реализации программы проводится по нескольким показателям - индикаторам, которые удовлетворяют следующим требованиям:
1) индикатор отражает цели и задачи развития социальной инфраструктуры;
2) индикатор рассчитывается на основе достоверной официальной информации, которую можно получать на постоянной основе.
Интегральный уровень результативности выполнения программы ежегодно оценивается на основе анализа достижения плановых значений 7 индикаторов:
1) доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги в ДОО, от общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%);
2) доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших документ об уровне образования, от общей численности выпускников 9 и 11 классов (%);
3) количество детей, занимающихся в спортивных школах (чел.);
4) единовременная пропускная способность спортивных сооружений (чел.);
5) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%);
6) количество культурно-массовых мероприятий/кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.);
7) количество восстановленных объектов культурного наследия.
Уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к максимуму, рассчитывается по формуле:

Xn = (Xn факт) / (Xn план),

уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к минимуму, рассчитывается по формуле:

Xn = 1 - (Xn факт - Xn план) / (Xn план),

где Xn факт - фактически достигнутое значение индикатора в оцениваемом году реализации программы, Xn план - плановое значение индикатора в оцениваемом году реализации программы, указанное в разделе 4.3 настоящей программы, n = 1, 2, ..., 7 - порядковый номер индикаторов.
Расчет интегральной оценки результативности выполнения программы производится по формуле:

Интегральная оценка результативности выполнения программы может находиться в пределах от 30 до 100 баллов, при этом используется следующая шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки результативности выполнения программы в баллах	Качественная характеристика программы	
100 >= R >= 80	высоко результативная	
80 > R >= 50	умеренно результативная	
50 > R >= 30	низко результативная	

4.1. Соответствие местным нормативам градостроительного
проектирования городского округа город Рыбинск

Образование:

N	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Уровень обеспеченности, 2016 год	
		Единица измерения	Величина	Величина	
1	Дошкольные образовательные организации	% от численности детей 1 - 6 лет	70	87,02	
2	Общеобразовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего и основного образования	% общего числа школьников	100	90	
3	Общеобразовательная организация, реализующая образовательные программы среднего общего образования	% общего числа школьников	75	75	
4	Организации дополнительного образования	мест на 1000 человек	69,6	33	
5	Наименование объекта	Максимально допустимый уровень доступности	Уровень обеспеченности, 2016 год	
		Единица измерения	Величина	Величина	
6	Организации дополнительного образования	мин. транспортной доступности	60	60	
7	Общеобразовательные организации	м	500	1000	

Выводы: сохраняется необходимость строительства и реконструкции объектов образования, особенно общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего и основного образования, и организаций дополнительного образования. Мероприятия, направленные на достижение уровня обеспеченности населения объектами образования, учтены на 1, 2 этапах. При изменении социально-экономических факторов программные мероприятия могут уточняться и быть отражены на 3 этапе реализации программы.

Физическая культура, школьный и массовый спорт:

N	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Уровень обеспеченности, 2016 год	
		Единица измерения	Величина	Величина	
1	Спортивный зал	тыс. м2 площади пола на 10000 чел.	3,5	1,0	
2	Плавательный бассейн	м2 зеркала воды на 1000 чел.	20	10,8	
3	Плоскостные спортивные сооружения	м2 на 10000 чел.	19494	10571,3	

Выводы.
Для увеличения количества занимающихся физической культурой, школьным и массовым спортом необходимо совершенствование материально-технической базы и строительство (реконструкция) новых современных объектов социальной инфраструктуры. Мероприятия, направленные на достижение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры, школьного и массового спорта, будут учтены на 3 этапе реализации программы.

Культура:

N	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Уровень обеспеченности, 2016 год	
		Единица измерения	Величина	Величина	
1	Культурно-досуговые организации со зрительными залами	место на 1000 жителей	25	27	
2	Театры	место на 1000 чел.	5	9	
3	Кинотеатры	объект	2	2	
4	Музеи	объект	4	4	
5	Выставочные залы	организаций культуры	1	0	
6	Библиотеки	объект на 10000 чел.	19	16 <**>	

--------------------------------
<**> - учитывается количество филиалов без учета библиотек при школах.

Выводы: состояние объектов культуры и обеспеченность ими населения города соответствует местным нормативам градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск. В случае изменения социально-экономических факторов мероприятия, направленные на достижение расчетных показателей, будут включены в 3 этап программы.

4.2. Перечень целевых показателей, используемых для оценки
результативности и эффективности программы

Образование:
1) доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги в ДОО, от общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%);
2) доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших документ об уровне образования, от общей численности выпускников (9, 11 классов) (%).
Физическая культура, школьный и массовый спорт:
3) количество детей, занимающихся в спортивных школах (чел.);
4) единовременная пропускная способность спортивных сооружений (чел.);
5) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%);
6) количество культурно-массовых мероприятий/кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.).
Культура и туризм:
7) количество восстановленных объектов культурного наследия (далее - ОКН) (единиц).

4.3. Основные индикаторы выполнения программы

N
п/п	Индикаторы	Ед. изм.	Баз. уров. 2016	Уровень достижения индикаторов, план	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	
1	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги в ДОО, от общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	87,02	87,66	87,66	87,67	87,69	87,70	87,71	87,72	87,73	87,74	87,75	<***>	
2	Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших документ об уровне образования, от общей численности выпускников														
	- 9 классов	%	98,50	98,60	98,58	98,60	98,62	98,64	98,66	98,68	98,70	98,72	98,74	<***>	
	- 11 классов	%	98,06	98,08	98,10	98,20	98,25	98,27	98,29	98,31	98,33	98,35	98,37	<***>	
3	Количество детей, занимающихся в спортивных школах	Чел.	7616	7636	7656	7676	7696	7716	7736	7756	7776	7786	7796	<***>	
4	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	Чел.	7134	7189	7214	7214	7214	7239	7239	7239	7239	7239	7264	<***>	
5	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой, школьным и массовым спортом	%	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	<***>	
6	Количество культурно-массовых мероприятий/количество посетивших мероприятия	Ед./тыс. чел.	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	<***>	
			371,3	375,0	378,7	382,5	386,3	390,1	393,9	397,7	401,4	405,2	408,8		
7	Количество восстановленных ОКН	Ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	<***>	

--------------------------------
(<***>) - уровень достижения индикаторов на 3 этапе будет уточнен после определения объемов финансирования, необходимых для реализации программы.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации программы предполагается за счет:
- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;
- роста качества и эффективности муниципального управления;
- внедрения современных информационных технологий.
Эффективность реализации программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов, утвержденных программой.

Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации информации о ходе реализации, ежегодной оценке результативности программы, мониторинга выполнения мероприятий программы по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Нормативно-правовое обеспечение обеспечивается своевременной разработкой (актуализацией) нормативных правовых актов, связанных с реализацией программы.

Приложение
к программе

Система мероприятий
Программы развития социальной инфраструктуры
на 2016 - 2030 годы

N
п/п	Наименование мероприятия (решаемой проблемы), адрес	<***> Сметная стоимость, источник финансирования	Источник	2016 г.	Потребность в финансировании (млн. руб.)	Ожидаемый (измеримый) результат, показатель	Ответственный исполнитель	
					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г. <*>	2028 г. <*>	2029 г. <*>	2030 г. <*>			

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.	

	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	12	13	
1. Развитие системы образования	
1.1	Строительство детского сада на 240 мест на ул. Новоселов	188,8	ГБ	0,3	4,6	4,83													Снижение очереди в ДОО в микрорайонах Прибрежный и Веретье на 240 чел.	УС	
			ОБ		87,1	91,92															
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего	0,3	91,7	96,75															
1.2	Разработка ПСД детского сада на 120 мест на ул. Куйбышева и строительство <**>	135,3	ГБ		4,0		3,0	3,6											Снижение очереди в ДОО в микрорайоне Полиграф на 120 чел.	УС, ДО	
			ОБ				57,0	67,7													
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего		4,0	0,0	60,0	71,3													
1.3	Разработка ПСД и строительство детского сада на 240 мест на ул. Приборостроителей <**>	248,6	ГБ				5,0		6,2	6,0									Снижение очереди в ДОО в микрорайонах Скоморохова Гора и Веретье на 240 чел.	УС, ДО	
			ОБ						117,4	114,0											
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего				5,0		123,6	120,0											
1.4	Строительство школы в микрорайоне Слип на 786 мест на ул. Тракторной	592,0	ГБ	4,1	31,2	43,4	7,9												Современные условия образования в микрорайоне Слип с последующей ликвидацией школ NN 14, 16, 35, 37	УС, ДО	
			ОБ	20,0	226,8	226,8	31,8														
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего	24,1	258,0	270,2	39,7														
1.5	Разработка ПСД для строительства школы в Прибрежном районе на 1100 мест и строительство <**>	1032,0	ГБ				10,0		16,5	16,5	16,5	16,4							Развитие инфраструктуры строящегося микрорайона (единственная школа N 24 находится в предаварийном состоянии)	УС, ДО	
			ОБ						65,8	65,8	65,7	64,4									
			ФБ						174,5	174,5	174,5	170,9									
			Др.																		
			Всего				10,0		256,8	256,8	256,7	251,7									
1.6	Разработка ПСД и строительство детского сада на 240 мест на ул. Академика Павлова <**>	259,0	ГБ							1,0	6,35	6,35							Развитие инфраструктуры развивающегося района индивидуальной жилой застройки (детские сады отсутствуют)	УС, ДО	
			ОБ							4,0	120,65	120,65									
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего							5,0	127,00	127,00									
1.7	Разработка ПСД для строительства детского сада на 240 мест на Шуйской ул. <**>	270,0	ГБ									1,0	6,6	6,6					Развитие инфраструктуры развивающегося района индивидуальной жилой застройки (детские сады отсутствуют)	УС, ДО	
			ОБ									4,0	125,9	125,9							
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего									5,0	132,5	132,5							
1.8	Разработка ПСД и строительство детского сада на 180 мест на Баррикадной ул.	186,4	ГБ					5,0	4,5	4,5									Развитие инфраструктуры строящегося микрорайона	УС, ДО	
			ОБ						86,2	86,2											
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего					5,0	90,7	90,7											
1.9	Разработка ПСД и строительство детского сада на 180 мест на ул. Николая Невского	194,2	ГБ							1,0	4,7	4,7							Развитие инфраструктуры развивающегося района индивидуальной жилой застройки	УС, ДО	
			ОБ							4,0	89,9	89,9									
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего							5,0	94,6	94,6									
1.10	Разработка ПСД и строительство детского сада на 140 мест на ул. Спортивной	157,2	ГБ									1,0	3,8	3,8					Завершение развития инфраструктуры жилого района	УС, ДО	
			ОБ									4,0	72,3	72,3							
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего									5,0	76,1	76,1							
1.11	Реконструкция школы N 14 на ул. Федорова для организации детского сада	80,0	ГБ						40,0	40,0									Снижение очереди в м-не Слип на 80 чел.	УС, ДО	
			ОБ																		
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего						40,0	40,0											
	Итого по блоку "Развитие системы образования"	3343,7	ГБ	4,4	39,8	48,2	25,9	8,6	67,2	69,0	27,6	29,5	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
			ОБ	20,0	313,9	318,7	88,8	67,7	269,4	274,0	276,3	283,0	198,2	198,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5	174,5	174,5	170,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Всего	24,4	353,7	367,0	114,7	76,3	511,1	517,5	478,4	483,4	208,6	208,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
2. Развитие физической культуры, школьного и массового спорта	
2.1	Строительство биатлонного комплекса с реконструкцией пресс-центра	101,2	ГБ		10,2														Развитие биатлона в городском округе, увеличение количества проводимых соревнований различного уровня	УС, ДФКСиМП	
			ОБ		41,0																
			ФБ		50,0																
			Др.																		
			Всего		101,2																
2.2	Проектирование и строительство второго этапа биатлонного комплекса (оснежение, освещение, продление лыжероллерной трассы)	103,3	ГБ	3,3		10,0													Увеличение ЕПС на 30 чел. Совершенствование материально-технической базы объектов спорта	ДФКСиМП	
			ОБ			40,0															
			ФБ			50,0															
			Др.																		
			Всего	3,3		100,0															
2.3	Завершение работ по проектированию и строительству объекта социально-культурного назначения с центральным городским катком (ул. Кирова, 7)	0,8	ГБ	0,8															Ввод в эксплуатацию незавершенного строительства, создание тренировочной базы для занятий футболом.
Увеличение ЕПС на 12 чел.	УС, ДФКСиМП	
			ОБ																		
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего	0,8																	
2.4	Строительство крытого ледового корта	160,0	ГБ				160,0												Решение вопроса с дефицитом тренировочной базы для ледовых видов спорта (шорт-трек, хоккей, фигурное катание).
Увеличение ЕПС спортивных объектов на 25 чел.	ДФКСиМП	
			ОБ																		
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего				160,0														
2.5	Строительство физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения на пр. Серова, участок 9б	55,1	ГБ			11,0													Решение вопроса с дефицитом тренировочной базы для занятий футболом, развитие школьного спорта.
Увеличение ЕПС спортивных объектов на 25 чел.	ДФКСиМП	
			ОБ			44,1															
			ФБ																		
			Др.																		
			Всего			55,1															
2.6	Проектирование и строительство спортивно-игрового комплекса на Макаровской ул.	100,0	ГБ										6,0	6,0					Развитие инфраструктуры строящегося микрорайона. Увеличение ЕПС спортивных объектов на 25 чел.	УС, ДФКСиМП	
			ОБ										10,0	10,0							
			ФБ										34,0	34,0							
			Др.																		
			Всего										50,0	50,0							
2.7	Реконструкция стадиона "Сатурн" на ул. Академика Губкина, д. 10	300,0	ГБ			15,0	15,0												Сохранение общегородской ЕПС, восстановление функциональности объекта	УС, ДФКСиМП	
			ОБ			60,0	60,0														
			ФБ			75,0	75,0														
			Др.																		
			Всего			150,0	150,0														
	Итого по блоку "Развитие физической культуры и спорта"	820,4	ГБ	4,1	10,2	36,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			ОБ	0,0	41,0	144,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			ФБ	0,0	50,0	125,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Всего	4,1	101,2	305,1	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3. Развитие культуры	
3.1	Реконструкция и реставрация зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе реставрация здания Биржи "старой" хлебной (Лоцманской)	91,3	ГБ	0,7	0,0	0,0	0,0												Сохранение памятника культуры федерального значения.
Восстановление исторического облика города	УК, УС, Учреждение культуры	
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0														
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0														
			Др.	0,0	0,0	48,1	42,5														
			Всего	0,7	0,0	48,1	42,5														
	Итого по блоку "Развитие культуры"	91,3	ГБ	0,7	0,0	0,0	0,0														
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0														
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0														
			Др.	0,0	0,0	48,1	42,5														
			Всего	0,7	0,0	48,1	42,5														
	Итого по программе	4255,3	ГБ	9,2	50,0	84,2	200,9	8,6	67,2	69,0	27,6	29,5	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
			ОБ	20,0	354,9	462,8	148,8	67,7	269,4	274,0	276,3	283,0	208,2	208,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
			ФБ	0,0	50,0	125,0	75,0	0,0	174,5	174,5	174,5	170,9	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Др.	0,0	0,0	48,1	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Всего	29,2	454,9	720,1	467,2	76,3	511,1	517,5	478,4	483,4	258,6	258,6	0,0	0,0	0,0	0,0			

Примечание:
<*> - финансирование программных мероприятий на 3 этапе будет определено после выполнения 1 и 2 этапов программы.
<**> - предполагаемое строительство объекта капитального строительства после утверждения ПСД. Потребность в финансировании ориентировочная, учитывается потребность для строительства подобных объектов за 2016 - 2019 гг.
<***> - потребность в финансировании и сметная стоимость мероприятий ориентировочная. Все объемы и периоды бюджетного финансирования, представленные в таблице, могут изменяться (уточняться) при утверждении бюджета городского округа город Рыбинск на плановые периоды и внесении изменений в него.