«Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа город Рыбинск за 2016 год» (далее – предварительные итоги) подготовлены в соответствии с распоряжением Администрации городского округа город Рыбинск от 07.06.2016 № 315 «Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета городского округа город Рыбинск на 2017 год и плановый период 2019 и 2019 годов».

Документ подготовлен управлением экономического развития и инвестиций совместно со структурными подразделениями Администрации городского округа город Рыбинск на основе анализа сложившейся ситуации и основных тенденций развития города. При подготовке документа также использованы данные государственной статистики, результаты мониторинга финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики города.

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

1.1 ДЕМОГРАФИЯ

На 01.01.2016 численность постоянного населения – 191,8 тыс. чел. (среднегодовая – 192,6 тыс. чел.), или 15,1% от общей численности населения Ярославской области. Анализ демографических процессов в г. Рыбинске с учетом миграции показывает замедление сокращения численности населения города с 2 248 чел. в 2008 году до 1 517 чел. в 2015 году и 1 065 чел. в 2016 году (ожид.) и дает основание прогнозировать уменьшение показателя сокращения численности к 2019 году до 730 чел.

Женская часть населения формирует 55,3% общей численности, мужская – 44,7%.

В структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста - 15,2% (29,4 тыс.чел.), в трудоспособном – 55,5% (107,2 тыс.чел.), старше трудоспособного возраста –29,3% (56,7 тыс. чел.).

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения численности населения моложе трудоспособного возраста (2014 год - на 2,4% к предыдущему году) и старше трудоспособного возраста (2014 год - на 0,5%) на фоне сокращения численности населения трудоспособного возраста (2014 год – на 2,3%).

Подобные тенденции свидетельствуют о росте коэффициента демографической нагрузки, являющегося обобщенной количественной характеристикой возрастной структуры населения и определяющегося как соотношение численности населения в нетрудоспособном возрасте к численности населения в трудоспособном возрасте.

По итогам 2014 года на 1 000 человек трудоспособного возраста приходилось 804 нетрудоспособных (274 чел. моложе трудоспособного возраста и 530 чел. старше трудоспособного возраста). Этот показатель ежегодно растет, так за 2014 год вырос на 28 пунктов (2010 г. - 699 чел. нетрудоспособных на 1 000 чел. трудоспособно-го возраста); 2011г. - 723; 2012г. - 747; 2013г. - 776).

Демографическая ситуация в 2016 году характеризуется ростом рождаемости – по итогам года прогнозируется на уровне 2 289 чел. - 104,0% к 2015 году (больше на 88 чел.) и 114,0% к уровню «переломного» 2007 года (больше на 281 чел.).

Так, положительные тенденции роста рождаемости и снижения смертности наблюдаются с 2008 года. Однако по прогнозу в 2016 году смертность превысит уровень 2015 года на 2,5% (больше на 82 чел.); составит 86,0% к уровню «переломного» 2007 года (меньше на 545 чел.).

Естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению – в 2016 году прогнозируется на уровне 1080 чел. – 99,4% к 2015 году (из – за роста смертоности меньше всего на 6 чел.).

В целом по прогнозу позитивные факторы роста рождаемости и снижения смертности в последующие годы сохранятся.

Значимым фактором в демографической ситуации в городе Рыбинске в 2016 году, заслуживающим особого внимания, можно назвать положительное сальдо миграции - что достигается более быстрым приростом прибывших и снижением числа выбывших за территорию Рыбинска. Отрицательное значение миграции наблюдалось с 2007 года. В течение января – августа 2016 года в Рыбинск прибыло 2 176 чел., выбыло 2 020 чел., сальдо миграции составляет + 156 чел.

Предпосылки для реализации оптимистичного миграционного прогноза:

- потребность промышленных предприятий в квалифицированных трудовых ресурсах для выполнения производственных программ;

- возврат в город граждан ранее уехавших в Москву, другие крупные города;

- постепенное заселение новых микрорайонов Прибрежный и Пузырево, расширение индивидуальной застройки;

- реализация мероприятий областной программы переселения соотечественников из-за рубежа;

- размещение вынужденных переселенцев.

На 01.01.2017 численность постоянного населения Рыбинска ожидается на уровне 190,7 тыс. чел., что меньше уровня 2015 года на 1,1 тыс. чел. (0,6%).

1.2 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность занятого населения в экономике города Рыбинска, по данным отдела государственной статистики, за январь-август 2016 года составила 94 606 чел. (январь – август 2015 года - 95 595 чел.), или 49,6 % от общей численности населения города.

Большая часть работающих занята на предприятиях обрабатывающих производств - 21 134 чел. (37,8% от общей численности работников крупных и средних предприятий). В секторе государственного управления и обеспечения военной безопасности на службе состоит 4 120 чел., (7,4%); в сфере оказания транспортных услуг и услуг связи – 3 408 чел. (6,1%), образовательных услуг – 6 699 чел. (11,5%), здравоохранения и предоставления социальных услуг – 6 411 чел. (11,5%).

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций города по прогнозу до конца 2016 года уменьшится на 1,4 % и составит 56 076 чел. (в 2015 году – 56 872 чел.).

Численность зарегистрированных безработных в ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Рыбинска» на 01.10.2016 составила 1 385 чел. (на 01.10.2015 – 1 325 чел.; на 01.01.2014 – 1 023 чел.).

Уровень зарегистрированной безработицы в сентябре 2016 года к соответствующему периоду 2015 года повысился на 0,1 процентных пункта и составил 1,3%. На конец года возможен рост уровня безработицы в городе за счет сезонности до 2,0 %

Емкость банка вакансий Центра занятости населения на 01.10. 2016 составила 908 ед. (на 01.10.2015 - 1 272 ед., на 01.10.2014 – 5 313 ед.).

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01.10.2016 вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 1,5 незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости, в расчете на одну вакансию (на 01.10.2015 – 1,0; на 01.10.2014 – 0,2).

Семейное положение.

За 8 месяцев 2016 года создано 1036 новых семей и зарегистрировано 532 развода (в соответствующем периоде 2015 года – 1198 браков и 549 разводов). Количество регистрируемых браков на территории города за 8 мес. 2016 года в 1,9 раза превышает число разводов (за 8 мес. 2015 года - в 2,2 раза).

Уровень жизни

Среднемесячная заработная плата за январь-август 2016 года, начисленная работникам крупных и средних предприятий и организаций города, составила 28 518,2 руб., что выше аналогичного периода 2015 года на 6,3%, или на 1 699,2 руб. (за январь-август 2015 года к соответствующему периоду 2014 года зарплата выросла на 5,4%, или на 1 361,8 руб.) По прогнозу за 2016 год среднемесячная заработная плата составит 28 974,5 руб., что выше уровня 2015 года на 5,9 % (191,1 % к уровню 2010 года, выше уровня 2010 года на 13 810,4 руб.). Реальная заработная платы за 2016 год по прогнозу ожидается в пределах 97,4% к 2015 году, что связано со сравнительно низким темпом роста среднемесячной начисленной заработной платы и достаточно медленным снижением инфляционных процессов (год к году).

В 2016 году по-прежнему сохраняется превышение темпа роста средней заработной платы по Рыбинску (за январь-июнь – 106,9%) над среднеобластным показателем (105,5%) и показателем по городу Ярославлю (105,1%).

В тоже время сохраняется и существенная дифференциация в размерах заработной платы между различными отраслями экономики города: в финансовой сфере – 37 032,5 руб., в обрабатывающих производствах – 33 118,9 руб., в транспорте и связи – 25 362,9 руб., в образовании – 20 637,4 руб., в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 20 302,5 руб. По прогнозу среднемесячная заработная плата за 2016 год составит 28 974,5 руб., что больше уровня 2015 года на 5,9% (27 360,2 руб.).

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по отраслям в январе-августе 2016 года, руб.

На 01.10.2016 число пенсионеров по городу Рыбинску и Рыбинскому району составило 77 246 чел. (на 01.10.2015 - 77 197 чел.) - рост на 0,1%, или на 49 чел. к соответствующему уровню 2015 года.

Средний размер пенсионного обеспечения на 01.10. 2016 составил 12 340,64 руб. (на 01.10.2015 - 11 995,0 руб.), что на 2,9%, или на 345,6 руб. превышает уровень прошлого года. В 2016 году реальная пенсия уменьшится на 5,2% (прогноз) в сравнении с 2015 годом.

Средняя величина прожиточного минимума, руб./мес.

Прожиточный минимум	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016 ожид.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц	5 075	5679	5894	6571	7192	8 680	9114
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях	15164	17458	20695	23558	26 080	27 360	28 975
Соотношение среднемесячной зарплаты на крупных и средних предприятиях и прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц	2,99	3,07	3,51	3,59	3,63	3,15	3,18
Средний размер пенсии	7 598	8 274	9147	9 955	10 784	11 977	12 341
Соотношение среднего размера пенсии и прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц	1,50	1,46	1,55	1,51	1,50	1,38	1,35

Средняя величина прожиточного минимума на территории Ярославской области в расчете на душу населения с 2010 года выросла на 79,6 %, или на 4 039,0 руб., и в 2016 году сложится в размере 9 114,0 руб. (прогноз), что на 5,0 % превысит значение 2015 года.

Таким образом, в 2016 году (прогноз) средние доходы разных групп населения города превосходят установленную среднюю величину прожиточного минимума: среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях - в 3,18 раза, средняя пенсия в 1,35 раза; в 2015 году в 3,15 раза и в 1,38 раза соответственно; в 2010 году в 2,99 раза и в 1,5 раза соответственно.

Следует отметить, что соотношение заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций и средней величины прожиточного минимума за 2012г., 2013г., 2014г. имеют максимальные значения с 2010 года. Это свидетельствует о росте покупательской способности трудоспособной части населения, ставшей следствием дополнительной индексации зарплат работников бюджетной сферы (учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов, военно- и госслужащие). Однако с 2015 года темп роста этого показателя снизился.

1.3 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(статистические данные предоставляются в отчетном году за предыдущий год)

Состояние и охрана атмосферного воздуха. По данным Ярославльстата в 2015 году выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха - 2,8 тыс. тонн, что составляет 96,6% от уровня 2014 года. По прогнозу на 2016 год этот показатель составит 2,9 тыс. тонн.

По данным Управления Росприроднадзора по Ярославской области выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в 2015 году по городу Рыбинску - 10,9 тыс. тонн, что значительно превышают выбросы (в 4 раза), отходящие от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

В настоящее время продолжается увеличение числа автомобилей и интенсивности их поездок, что обуславливает сохранение тенденции к повышению воздействия автомобилизации на состояние окружающей среды.

При этом, по результатам мониторинговых наблюдений Ярославского ЦГСМ - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году, как и в 2015 году, в черте Рыбинска по комплексному показателю ИЗА (индекс загрязнения атмосферного воздуха) оценивается как низкий. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории города не наблюдалось.

На предприятии Рыбинского филиала ГП ЯО «Ярославской АТП» приобретены 4 автобуса экологического класса ЕВРО 4-5.

На предприятии АО «ОДК – Газовые Турбины» проведена замена фильтров окрасочной камеры ц. 904, что позволит исключить превышения выбросов загрязняющих веществ от окрасочно-сушильной камеры (700 тыс. руб.).

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при поддержке Администрации города функционирует система регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях. Ежедневно специалистами Ярославского ЦГСМ - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» составляются прогнозы неблагоприятных метеорологических условий и передаются на промышленные предприятия для принятия мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Состояние и охрана водных объектов. По данным МУП «Водоканал» объем сброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, в 2016 году составит 34,6 млн. м3/год, что превысит уровень 2015 года на 0,6 – это связано в основном с погодными условиями, в то время как показатель забранной свежей воды из водных объектов в 2016 году по предварительным данным составит 30,9 млн.м3/год (2015 год – 31,98 млн.м3/год).

Сточные воды, поступающие в поверхностные водные объекты в черте города характеризуются как неочищенные и недостаточно очищенные. Очистные сооружения МУП «Водоканал» работают с перегрузкой.

Проблема сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в городе остается напряженной.

МУП «Водоканал» выполнило мероприятия по снижению негативного воздействия на поверхностные водные объекты:

ОСВ-2:

- замена запорной арматуры, 5769,1 тыс. руб.;

ВОС п. Волжский:

- капитальный ремонт подземной части сооружений повторного использования промывных вод (СПИВ), 332, 4 тыс. руб.;

- капитальный ремонт дренажных лотков блока осветлителей, 145, 2 тыс. руб.;

ОСК п. Копаево:

- капитальный ремонт приемной камеры, 209,5 тыс. руб.;

- капитальный ремонт воздушных стояков в распределительных каналах аэротенков, 65,6 тыс. руб.;

- капитальный ремонт перегородок на 2-х отстойниках, 534,4 тыс. руб.;

- капитальный ремонт воздуходувок, 287,3 тыс. руб.;

- капитальный ремонт фильтр-пресса ПЛ-20, 100,1 тыс. руб.;

- капитальный ремонт песколовок, 95,5 тыс. руб.;

- капитальный ремонт эрлифтов на первичных и вторичных отстойниках, 123, 5 тыс. руб.;

- капитальный ремонт колодца на иловых картах, 11,1 тыс. руб.;

ОСК п. Слип:

- капитальный ремонт установки ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод, 211,5 тыс. руб.;

- капитальный ремонт биофильтра № 2, 326,4 тыс. руб.;

ОСК п. Волжский:

- капитальный ремонт деревянных настилов гнилостных камер, 113,2 тыс. руб.;

- проведение мероприятия по очистке водоохранных зон, 63,0 тыс. руб.;

- контроль качества, сбрасываемых в водные объекты сточных вод. Ведение контроля качества поверхностной воды в акватории выпуска сточных вод с очистных сооружений канализации, 783,8 тыс. руб.

Природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях города:

- предприятием АО «Русская механика» проведен ремонт ливневой канализации на складе № 89, а так же отопительной системы в АБК на сумму 918,16 тыс. руб.

- на предприятии Рыбинского филиала ГП ЯО «Ярославской АТП» приобретена и введена в эксплуатацию механизированная мойка автобусов с оборотным водоснабжением.

- на АО «Судостроительный завод «Вымпел» проводятся строительно-монтажные работы по разделению сетей ливневой и промышленно-бытовой канализации и строительство очистных сооружений на ливневом выпуске в Волгу (проведены проектно-изыскательные работы по объекту «Ливневая канализация», госэкспертиза проекта, получено Разрешение на строительство в Администрации ГО г. Рыбинск). Окончание строительства планируется на 1 кв. 2017 года. (6936,4 тыс. руб.).

- предприятием ПАО «НПО «Сатурн»

1. введены в эксплуатацию автоматические линии участка травления с системой подготовки исходной воды и замкнутой системой оборота воды, затраты составили 70000 тыс. руб.

2. запущена в эксплуатацию установка VACUDEST® 175 CC®, позволяющая экономически и экологически эффективно обезвреживать отходы отработанной смазочно-охлаждающей жидкости, а также принимать для переработки отходы сторонних организаций.

Обращение с отходами. По данным МУП «Автотранспортное предприятие по уборке города» (АТП) за 9 месяцев 2016 года на полигоне ТБО (д. Аксеново) размещено 384 тыс. м3 отходов.

Полигон ТБО (д. Аксеново), как объект размещения отходов соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, поэтому полигон в 2014 году был включен в Государственный реестр объектов размещения отходов.

С целью снижения негативного воздействия на окружающую природную среду предприятием МУП «АТП» осуществляется производственный контроль за состоянием почв и грунтовых вод с территорий полигона. Результаты проводимых исследований соответствуют установленным гигиеническим нормативам и стандартам.

Природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях города:

- на предприятии АО «Русская механика»:

1. осуществляется переоснащение производства, приобретение новых станков и модернизация старого оборудования, что позволило сократить количество сдаваемых на утилизацию отходов 2 и 3 класса опасности.

2. осуществляется переход с ртутьсодержащих ламп на светодиодные осветительные приборы, что избавит предприятие от отходов 1-го класса опасности.

- на предприятии Рыбинского филиала ГП ЯО «Ярославской АТП» осуществлен переход на более высокотехнологичные автопокрышки, что позволит увеличить срок их эксплуатации в 1,5 раза.

1.4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Важным показателем социально-экономической ситуации в городе является уровень безопасности проживания. Число совершенных преступлений за последние годы имело тенденцию к снижению. Однако в 2015 году этот показатель вырос на 32,6% до 2 944 ед. Необходимо отметить, что значительный рост показателя преступности связан, в том числе и с изменением методики учета совершенных преступлений.

Работа Администрации городского округа город Рыбинск, правоохранительных органов в области обеспечения безопасности жителей способствует снижению отдельных показателей, характеризующих состояние криминогенной обстановки в городе.

Вместе с тем наличие кризисных процессов в экономике, нарастание социальной напряженности в обществе усугубили проблемы социальной дезадаптации. Несмотря на некоторое снижение количественных параметров, криминогенная обстановка в городе остается сложной.

По данным МУ МВД «Рыбинское» за 9 месяцев 2016 года на территории г. Рыбинска зарегистрировано 1 974 преступлений, за 9 месяцев 2015 года – 2 258 преступлений, снижение на 12,6%.

За январь-сентябрь 2016 года снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений до 471 (в январе-сентябре 2015 года - 492); совершённых убийств до 9 (в январе-сентябре 2015 года - 11); наметилась тенденция снижения таких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 36 в январе-сентябре 2015 года до 28 в январе - сентябре 2016 года, грабежей (с 109 до 87), разбойных нападений (с 11 до 7), общего количества краж (с 1 166 до 921), в т. ч. краж автотранспорта (с 13 до 9), краж изделий из цветного металла (с 52 до 18), краж из дач и садовых домов (с 156 до 91), угонов транспортных средств (с 31 до 21); удалось добиться снижения количества совершённых преступлений в общественных местах (с 804 до 688) и на улицах (с 495 до 451).

В январе-сентябре 2016 года наблюдался рост числа зарегистрированных мошенничеств до 127 (январь-сентябрь 2015 года - 61), краж из квартир и домов до 84 (69). Несовершеннолетними совершено 63 преступления (январь-сентябрь 2015 года – 54).

Анализ состояния преступности на территории городского округа город Рыбинск свидетельствует о необходимости совершенствования форм и методов профилактики правонарушений, координации взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений и трудовых коллективов предприятий. По итогам 2016 года ожидается снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2015 годом на 15% - до 2 500 ед. Общее количество зарегистрированных преступлений за 2015 год составило 2 944 ед.

За 9 месяцев 2016 года на территории города Рыбинска зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий (9 мес. 2015 г. – 135). Вместе с тем количество погибших - 5 чел. (9 мес. 2015 года – 3 чел.); ранено 135 чел. (167 чел.)

За 9 месяцев 2016 года на территории города произошло 138 пожаров (9 мес. 2015 г. – 112), в результате которых погибло 12 чел. (9мес. 2015 г. – 6 чел.), травмировано 10 чел. (9 мес. 2015 г. - 12 чел.)

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Число хозяйствующих субъектов по всем видам экономической деятельности на 01.07.2016 составило 5 449 единиц.

2.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По прогнозу за 2016 год объем отгруженной продукции в действующих ценах составит 81 млрд. руб. (114,6% к 2015 году):

- обрабатывающие производства – 75,5 млрд.руб.;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 5,5 млрд.руб.

Ведущую роль в промышленном комплексе города играет машиностроение – около 80% объемов.

Его функционирование обеспечивают предприятия нескольких особо важных для города производств: транспортные средства и оборудование (52%), электрооборудование, электронное, оптическое оборудование (19%), машины и оборудование (8%).

Структура промышленности г. Рыбинска

В 2017-2019 годах на объемы отгруженной продукции по городу будут влиять графики отгрузки продукции в судостроении и машиностроении (среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период составят 117%).

ПАО «НПО «Сатурн» реализует программу производства корабельных газотурбинных установок в рамках реализации программы импортозамещения. Начало поставок корабельных газотурбинных установок запланировано на 2018 год.

Новое предприятие ООО «Русские Газовые Турбины» переходит на серийный выпуск продукции.

В рамках социально-экономического сотрудничества производства, науки и органов власти в 2016 году в г. Рыбинске в третий раз прошло мероприятие международного уровня – III Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», организаторами которого выступили ПАО «НПО «Сатурн», Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева (РГАТУ), Правительство Ярославской области, Администрация городского округа город Рыбинск.

Численность и заработная плата работающих в промышленности

Численность работающих в промышленности на протяжении ряда лет достаточно стабильна и в 2016 году составляет 24,5 тыс.чел. (98% к 2015 году).

В 2017-2019 годах численность занятых в промышленности сохранится на достигнутом уровне. При этом производительность труда на одного работающего в промышленности составит: в 2016 году – 3,3 млн.руб. в год (118% к 2015 году), к 2019 году увеличится до 4,6 млн.руб. в год (139% к 2016 году).

Размер средней заработной платы за 2016 год в промышленности увеличится до 33,6 тыс.руб. (110% к уровню 2015 года).

В 2016 году темпы роста заработной платы в промышленности Рыбинска выше, чем в среднем по России, что является тенденцией последних лет, когда в обрабатывающих производствах сокращается отставание оплаты труда по городу от средней зарплаты по России (отставание в 2012 году – 4,4%, а по итогам 6 мес. 2016 года – 1,8%).

В 2017–2019 годы промышленные предприятия города планируют увеличение заработной платы на 6,1‑6,3% в год.

Инвестиции в промышленности

В 2016 году продолжалась реализация 9 инвестиционных проектов на 8 крупных промышленных предприятиях города в отраслях машиностроения, судостроения, кабельного производства и др., в т.ч. наиболее крупных проектов:

1. Создание производства двигателей SaM 146 для Российского регионального самолета SSJ100 (ПАО «НПО «Сатурн»).

2. Проект создания ГТД-110М (ПАО «НПО «Сатурн»).

3. Развитие производства новой кабельной продукции (ООО «Рыбинскэлектрокабель»).

На долю промышленности приходится 80% суммы всех инвестиций в основной капитал по г. Рыбинску.

В 2016 году инвестиции в основной капитал промышленных предприятий составят 9,6 млрд.руб. (188% к уровню 2015 года), в т.ч.:

- обрабатывающие производства – 9 млрд.руб. (212% к 2015 году),

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 0,6 млрд.руб. (70% к 2015 году).

2.2. МАЛЫЙ БИЗНЕС

На территории г. Рыбинска на 01.01.2016 осуществляли хозяйственную деятельность 6 539 субъектов малого предпринимательства:

2 410 малых предприятий (включая микропредприятия);

4 129 индивидуальных предпринимателей.

В целом за 2016 год количество малых предприятий (включая микропредприятия) по оценке уменьшится и составит 2 329 ед.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (включая микропредприятия) в 2016 году по оценке уменьшится на 7,5% по сравнению с 2015 годом и составит 12 600 чел.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2016 году увеличится до 15,2 тыс.руб. (106,6% к уровню 2015 года).

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями (включая микропредприятия) по оценке незначительно уменьшится – до 13,9 млрд.руб. (99,6% к уровню 2015 года).

Отраслевая структура малых предприятий (включая микропредприятия) г.Рыбинска
по количеству предприятий	по среднесписочной численности работников

По количеству предприятий лидируют сферы торговли; обрабатывающие производства; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; строительство.

Динамика показателей по малым предприятиям (включая микропредприятия)

По статистическим данным за 6 месяцев 2016 года по малым предприятиям (без учета микропредприятий):

- количество малых предприятий составило 247 ед., в т. ч.: в обрабатывающих производствах – 58 ед. (23,5%); в строительстве – 24 ед. (9,7%); в оптовой и розничной торговле – 61 ед. (24,7%); в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг – 53 ед. (21,5%);

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на малых предприятиях – 7205 чел.;

- среднемесячная заработная плата на малых предприятиях составила 16,4 тыс. руб. (112,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года);

- объемы отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) малых предприятий составили 3,6 млрд.руб. (106,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

Индивидуальные предприниматели

На 01.01.2016 количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 4129 ед.

В период 2013-2015 годов в Рыбинске, по Ярославской области и в целом по России, прослеживалась тенденция сокращения числа стоящих на учете в налоговой инспекции индивидуальных предпринимателей.

По данным ИФНС России №3 по Ярославской области за 8 месяцев 2016 года численность индивидуальных предпринимателей в г. Рыбинске составила 4214 ед., поэтому ожидается, что к концу 2016 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сохранится на уровне не ниже 2015 года – 4130 ед.

Меры, принимаемые для стабилизации и улучшения ситуации в малом предпринимательстве в 2016 году:

1. Участие в программах аутсорсинга крупных промышленных предприятий – одно из перспективных направлений развития малого промышленного бизнеса.

В рамках Дня предпринимателя проведена тематическая секция «Аутсорсинг. Новые возможности для малого бизнеса» (27 мая). Проинформировано около 100 предпринимателей. Приняли участие – около 40 СМиСП.

2. Создание нового объекта областной инновационной инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории г. Рыбинска – Регионального центра инжиниринга Ярославской области (РЦИ). Начало оказания услуг РЦИ запланировано на 4 квартал 2016 года.

3. Налогообложение субъектов предпринимательства.

Высокий уровень налоговой нагрузки является препятствием для нормального продолжения деятельности предприятия. В нестабильных экономических условиях в 2016 году налоговой политикой города было предусмотрено продолжение моратория на повышение ЕНВД.

4. Повышение доступа МСП к Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2016-2018 годы (информирование предпринимателей о возможностях государственной поддержки).

Финансовую поддержку в форме субсидий получили 2 субъекта МСП (на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на сумму 0,08 млн.руб.; на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки на сумму 0,3 млн.руб.); в форме микрозаймов получили 5 субъектов МСП - на общую сумму 5,8 млн.руб., 3 субъекта МСП получили поручительство на общую сумму 19,8 млн. руб. Итого 10 субъектов МСП г. Рыбинска получили финансовую поддержку в форме субсидий, микрозаймов и поручительств за 9 месяцев 2016 года. Планируется, что до конца 2016 года их количество увеличится до 20 ед. – при условии выделения финансирования из областного бюджета на областную целевую программу.

На портале «Малое и среднее предпринимательства Рыбинска (rybinsk-msp.ru) размещено 35 новостей (1603 просмотра). Информационные письма СМиСП о проведении различных мероприятий – более 300.

Консультации совместно с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинска – более 400 (в течение года – около 800).

Публикации в СМИ – 12 (о господдержке, о форуме, о проблемах МП, о местных товаропроизводителях и др.).

Планируется издание информационного бюллетеня "Бизнес-вестник" №7 в электронном виде.

5. Поддержка в сфере образования

- проведен обучающий мастер-класс для молодежи, начинающих и действующих предпринимателей и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность в сфере потребительского рынка (с 10 мая по 02 июня, 20 чел.);

- проходят обучение основам предпринимательства (72 часа) 10 чел.;

- актуализированы методические рекомендации по ведению предпринимательской деятельности;

- проведена тематическая секция «Я предприниматель! - Личностный рост», (в рамках Дня предпринимателя, совместно с ЯРО ОПОРА РОССИИ, 27 мая);

- проведен семинар «Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальных закупках» (кол-во участников – 21 СМиСП).

6. Работа Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск.

На 01.10.2016 организовано и проведено: 2 заседания Координационного совета, 2 заседания Президиума Координационного совета, 1 заседание рабочей группы по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены вопросы о содействии реализации инициатив бизнеса по оживлению парковых территорий Волжской набережной и других парковых зон города, о внесении изменений в состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск, о плане работы Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск, об итогах реализации муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске за 2015 год; обсуждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМиСП; о реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; о внедрении системы независимой оценки пожарного риска на объекте экономики на территории Ярославской области и др. В соответствии с планом работы Координационного совета на 2016 год запланировано проведение двух заседаний в IV квартале 2016 года.

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли за 6 месяцев 2016 года достиг 13,7 млрд. руб., что в действующих ценах на 11,4% превосходит уровень аналогичного периода 2015 года (12,3 млрд. руб.), при этом в сопоставимых ценах снизился на 1,2 %.

За 6 месяцев 2016 года оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением торгующих на рынках и ярмарках) составил 13,0 млрд. руб., оборот розничных рынков и ярмарок – 0,7 млрд. руб.

В 2016 году оборот розничной торговли составит 29,8 млрд. руб., что в сопоставимых ценах к 2015 году - 100,9%.

Торговая площадь объектов в городе Рыбинске на 01.10.2016 – 187,2 тыс. кв.м. (103,7% к уровню 2015 года – 180,4 тыс. кв.м.).

В 2016 году открыты новые предприятия розничной торговли, площадью 3,9 тыс. кв.м., в т.ч. 3 магазина сети «Магнит» (ул. Карякинская,94, ул. Пушкина, 63, ул. Лизы Чайкиной 21/52); 2 магазина сети «Пятерочка» (ул. Радищева, 44, пр. Революции, 38); магазин ТК «Дружба» (ул. Гагарина, 27) и др.

Формирование торговых сетей в городе Рыбинске началось несколько лет назад. Сегодня в продовольственном секторе действуют такие сети, как «Магнит», «Пятерочка», «Карусель», «Дикси», «Атрус», «Верный», «Бристоль», «Дружба», «Мировой», «Молодежный»; в секторе непродовольственных товаров – «DNS», «М-Видео», Эльдорадо», «Южный двор», «Л`Этуаль», «Спортмастер» и другие (всего более 50 наименований).

Обеспеченность населения площадями торговых объектов

Показатель	2014	2015 9 мес.	2016 9 мес.	Темп роста 2016/2015,%
Суммарная площадь торговых объектов, тыс. кв.м.	178,5	180,4	187,2	103,7
в т.ч. по продаже продовольственных товаров, тыс. кв.м.	53,4	54,6	59,2	108,4
в т.ч. по продаже непродовольственных товаров, тыс. кв.м.	125,1	125,7	128	101,8
Обеспеченность населения площадями торговых объектов, кв.м. на 1000 чел.	919,7	937,8	971,8	103,6
в т.ч. по продаже продовольственных товаров, тыс. кв.м.	275,2	284,0	307,3	108,2
в т.ч. по продаже непродовольственных товаров, тыс. кв.м.	644,2	653,8	664,5	101,6
Обеспеченность площадями торговых объектов*, % к нормативу	240	244	256	104,9
в т.ч. по продаже продовольственных товаров, тыс. кв.м.	235	243	263,1	108,2
в т.ч. по продаже непродовольственных товаров, тыс. кв.м.	241	245	249	101,6

*Нормативы минимальной обеспеченности населения площадями торговых объектов города Рыбинска утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 31.01.2011 № 39-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» (норматив по Рыбинску 117 кв.м. по продаже продовольственных товаров, 267 кв.м. – непродовольственных товаров).

Оборот общественного питания по итогам 6 месяцев 2016 года составил 0,649 млрд. руб., что в действующих ценах на 8,9% больше уровня аналогичного периода 2015 года (0,595 млрд. руб.); в сопоставимых ценах – рост на 2,4%.

По прогнозу в 2016 году оборот общественного питания составит 1,2 млрд. руб. (рост на 0,2 % в сопоставимых ценах к 2015 году).

На 01.10.2016 в Рыбинске функционирует 256 объектов общественного питания, в т.ч.: 13 ресторанов; 81 кафе; 12 баров; 7 общедоступных столовых; 25 столовых на предприятиях; 50 столовых при образовательных учреждениях; 56 закусочных, буфетов, кофеен, кафетериев; 12 организаций общепита, не имеющих зала обслуживания посетителей.

Общее число посадочных мест – 15 492 ед., из них в общедоступных предприятиях – 6 634 ед.

Обеспеченность населения посадочными местами в общественном питании.

Показатель	2014	2015 9 мес.	2016 9 мес.	Темп роста 2016/2015 %
Общее количество посадочных мест в общедоступной сети предприятий общественного питания, ед.	6 107	6 168	6 634	107,5%
Обеспеченность населения посадочными местами предприятий общественного питания, ед. на 1000 чел.	31,5	32,1	34,4	107,1%
Обеспеченность*, % к нормативу	79	79	86,1	108,9

*Норматив расчета потребности в посадочных местах 40 мест на 1 тыс. чел. (СНиП 2.07.01-89).

Наряду с открытием новых предприятий питания расширяется и количество оказываемых дополнительных услуг: кейтеринговое обслуживание (выездное обслуживание) – формат организации банкетов, фуршетов, пикников; приготовление блюд и кондитерских изделий на заказ, доставка на дом, предоставление услуг Wi-Fi, организация детских, семейных праздников и других мероприятий, вызов такси для клиентов.

Анализ изменения розничных цен на продукты питания.

В августе 2016 года стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, по городу Рыбинску составила 3 324,7 руб., рост к аналогичному периоду 2015 года - 5,6% (август 2015 года – 3 148,26 руб.).

Традиционно в сентябре стоимость минимального набора продуктов питания снижается за счет падения цен на плодовоовощную продукцию (цена картофеля снизилась с июля т.г. на 27,2 % - с 21,63 руб. до 15,74 руб. за кг).

Также в сентябре 2016 года незначительное снижение цены с июля 2016 года зафиксировано на сахар-песок на 3,6%, на овсяные хлопья (геркулес) на 2,2%, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в/с на 2,8%, на масло подсолнечное на 1,7%.

Увеличение цены зафиксировано на рыбу мороженную неразделанную на 7,9%, на сметану на 0,3%, на крупу гречневую - ядрица на 2,2 %.

2.4. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Доходная часть городского бюджета.

Фактическое исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года – 3 523,6 млн. руб., или 104,6% к соответствующему периоду 2015 года, в т.ч.

- собственные доходы – 1 175,2 млн. руб. (95,5 % к 2015 году), из них:

налоговые доходы – 972,0 млн. руб. (98,6 %);

неналоговые доходы – 203,2 млн. руб. (82,9 %);

- безвозмездные перечисления – 2 348,4 млн. руб. (109,9%), в т.ч. безвозмездные перечисления других уровней 2 351,3 млн. руб. (109,6%).

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета в 2016 году – 4 586,2 млн. руб., или 98,6 % к 2015 году, в т.ч.

- собственные доходы – 1 784,9 млн. руб. (101,8 % к 2015 году), из них:

налоговые доходы – 1 401,6 млн. руб. (102,0 %);

неналоговые доходы – 383,3, млн. руб. (101,1 %);

- безвозмездные перечисления – 2 801,3 млн. руб. (96,7%), в т.ч. безвозмездные перечисления других уровней бюджетной системы 2 804,3 млн. руб. (96,5%). Кроме того, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города составили 3,2 млн. руб., поступили доходы бюджета городского округа от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 0,3 млн. руб.

В 2016 году собственные доходы (налоговые и неналоговые) формируют 38,9% городского бюджета, в 2015 году – 37,7% бюджета, в 2014 году – 37,7%, в 2013 году – 40,2 %, что говорит о высокой доле зависимости городского бюджета от вышестоящих бюджетов.

В 2016 году ожидается рост налоговых доходов - 102,% к 2015 году, и неналоговых доходов - 101,1%, по безвозмездным поступлениям - снижение – 96,5%.

По налоговым доходам ожидаемое поступление в разрезе показателей по сравнению с предыдущим годом характеризуется следующим образом.

По налогу на доходы физических лиц рост поступлений - 108,7%, который обусловлен как темпами роста фонда заработной платы, так и поступлениями в погашение недоимки прошлых лет.

По налогам, установление которых находится в компетенции органов местного самоуправления, ожидается снижение поступлений 91,5% к уровню 2015 года, в том числе:

- по земельному налогу 94,4% за счет снижения начислений налога в результате изменения кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда, в том числе по крупным налогоплательщикам;

- по налогу на имущество физических лиц 74,1% в результате нового порядка начислений налога от кадастровой стоимости объектов налогообложения, с применением налоговых вычетов и понижающих коэффициентов на время переходного периода до 2020 года;

- по единому налогу на вмененный доход 93,1% в результате снижения количества налогоплательщиков, в связи с прекращением предпринимательской деятельности.

По государственной пошлине снижение 92,9% за счет поступлений пошлины по судам общей юрисдикции, которые зависят от количества рассматриваемых дел в судах.

По неналоговым доходам ожидаемое поступление в разрезе показателей по сравнению с предыдущим годом характеризуется:

- уменьшением поступлений доходов от продажи муниципального имущества 76,9%, на которые влияет спрос на предлагаемые к продаже объекты, в зависимости от расположения объектов, планируемых к реализации, наличия обременений, качественных характеристик;

- увеличением поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 124,8% в основном за счет доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий;

- увеличением штрафных санкций 119,5% за счет поступлений разовых сумм штрафов;

- увеличением поступлений платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 109,8%, в связи с проведением аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

В структуре налоговых доходов основное место занимают поступления по налогу на доходы физических лиц – 884,3 млн. руб. (63,1% налоговых доходов); земельный налог – 301,4 млн. руб. (21,5 %).

В неналоговых доходах основная доля приходится на доходы от использования муниципального имущества – 215,2 млн. руб. (56,1% неналоговых доходов); доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 136,0 млн. руб. (35,5 %).

Расходная часть городского бюджета.

Ожидаемые расходы бюджета за 2016 год составляют 4 614,2 млн. руб. или 90,6% от утвержденного плана на год (104,1% к 2015 году).

Инвестиционные расходы 2016 года в общих ожидаемых расходах составляют 146 млн. руб., на 55,5 млн. руб. меньше чем в 2015 году. Причина сокращения расходов: в 2015 году с привлечением федеральных средств производилось:

- строительство пристройки к д/с №10, по ул. Герцена 95,а;

- берегоукрепление левого берега р. Волги.

Ожидаемое исполнение расходов бюджета в 2016 году в разрезе функциональных направлений расходования бюджетных средств:

1) жилищно-коммунальное хозяйство – 308,0 млн. руб., (116,4 % к 2015 году);

Рост расходов связан:

с реализацией в 2016 году регионального проекта «Обустроим область к юбилею!». В город привлечено дополнительно межбюджетных трансфертов на благоустройство городских территорий 68 млн. руб.;

с реализацией программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

2) национальная экономика – 320,8 млн. руб., (120% к 2015 году);

Увеличение расходов связано с реализацией регионального проекта «Обустроим область к юбилею!». На ремонт дворовых территорий привлечено из области 76 млн. руб.;

3) социальная сфера - 3 590,9 млн. руб. (95,3% к 2015 году), в т.ч.

- Образование – 2 046,6 млн. руб. (88% к 2015 году);

- Культура, кинематография – 151,7 млн. руб. (90% к 2015году);

- Физическая культура и спорт – 251,1 млн. руб. (4 раза больше чем в 2015 году);

- Социальная политика – 1 141,5 млн. руб. (93,7% к 2015 году);

Расходы социального характера занимают 77,8% в общих ожидаемых расходах бюджета.

Наибольший удельный вес в структуре расходов на социальную сферу занимают образование – 57% и социальная поддержка отдельных категорий граждан - 31,7%.

Увеличение расходов в 2016 году в сравнении с 2015 годом на физическую культуру и спорт связано с изменением порядка отражения расходов на обеспечение деятельности учреждений спорта, осуществляющих дополнительное образование, в 2013-2015 годах эти расходы отражались по разделу «Образование».

4) обслуживание муниципального долга – 159 млн. руб. (131,6% к 2015 году);

Рост расходов вызван увеличением процентных ставок по коммерческим кредитам и погашением в текущем году процентов по обслуживанию бюджетного кредита, привлеченного в 2013 году.

5) прочие расходы – 235,5 руб. (102,1% к 2015 году).

Наибольший удельный вес в прочих расходах занимают расходы, направляемые на решение общегосударственных вопросов – 89%. По данному разделу увеличение к уровню 2015 года связано с проведением текущем году выборов Главы городского округа город Рыбинск.

РАЗДЕЛ.3 ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Земельные ресурсы

Территория городского округа город Рыбинск на 01.10.2016 составляет 9 954 га, в т.ч. застроенные территории – 6 018,0 га, незастроенные территории – 3 936,0 га.

В границах городской черты на 01.10.2016 земли в собственности Российской Федерации и Ярославской области – 2 053 га, из них земли государственного водного фонда – 1 524 га, земли Костромского военного лесничества – 83 га. Земли городского округа город Рыбинск – 7 901 (земли, находящиеся в распоряжении городского округа город Рыбинск - 5363 га, в собственности юридических и физических лиц – 2538 га).

Из земель, предоставленных для эксплуатации и строительства объектов различного разрешенного использования в г. Рыбинске общей площадью – 6 018,0 га.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2015 году, составила 34,6 га - 0,58% от общей площади земель, предоставленных для строительства и проектирования (6 009,0 га), в 2016 году ожидается предоставление земельных участков для строительства 31,5 га – 0,52% от общей площади земель, предоставленных для строительства и проектирования (6 024,0 га).

По прогнозу площадь земель, переданных в собственность юридическим и физическим лицам, будет ежегодно увеличиваться за счет переоформления прав и выкупа земель из постоянного (бессрочного) пользования, аренды и формирования земель под многоквартирными домами, за счет продажи земельных участков через аукцион, а также бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.

Свободный земельный фонд города, предназначенный для перспективного строительства на конец 2016 года составит - 820 га: под жилищное строительство - 323 га, развитие промышленных и коммунально-складских зон – 304 га, строительство объектов общественного назначения – 193 га.

За 9 месяцев 2016 г. на аукционах продано:

- право на заключение договора аренды 10 земельных участков стоимостью 25,4 млн. руб., в том числе 4 участка для многоквартирного жилищного строительства на сумму 19,8 млн. руб., 6 участков - для строительства объектов коммерческого назначения на сумму 5,6 млн. руб.

- в собственность, для индивидуального жилищного строительства - 40 земельных участков стоимостью 17,4 млн. руб.

Кроме того, по состоянию на 01.10.2016 передано безвозмездно по программе «Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск» 22 земельных участков общей площадью 2,2 га.

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» в 2016 году для предоставления в собственность гражданам, имеющих трех и более детей, и иных льготных категорий граждан ввиду отсутствия проектов планировки индивидуальной жилой застройки будет выделено 32 земельных участка (запланировано 55 з/у).

На 01.10.2016 в департаменте имущественных и земельных отношений на учете состоят 97 граждан льготных категорий для предоставления земельных участков для строительства жилых домов, из них 24 семьи, имеющие трех и более детей.

Муниципальное недвижимое имущество

Сдаваемые в аренду муниципальные площади на конец 2016 года составят 4,7 тыс. кв. м., что выше уровня 2015 года на 0,6 тыс. кв. м.

В 2016 году планируется увеличение площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду за счет продажи права заключения договоров аренды нежилых помещений, расположенных по адресам: Ярославский тракт, 50 (378 кв.м.), ул. Моторостроителей, 24а (699,5 кв.м.). Также в связи с выбытием объектов планируется уменьшение арендуемых площадей на 469,9 кв. м.

За 9 мес. 2016 года реализовано 8 объектов недвижимости общей площадью 0,7 тыс. кв. м на сумму 7,5 млн. руб., из них:

- на аукционе – 7 объектов общей площадью 0,6 тыс. кв. м на сумму 6,4 млн. руб. при начальной стоимости 7,4 млн. руб. Стоимость 1 кв. м составила 10,7 тыс. руб.

- посредством публичного предложения – 1 объект общей площадью 0,1 тыс. кв. м на сумму 0,5 млн. руб. при начальной стоимости – 1,1 млн. руб. Стоимость 1 кв. м составила 4,8 тыс. руб.

Ожидаемый доход от продажи имущества в 2016 году планируется в сумме 62,8 млн. руб.

Строительство

Строительный комплекс города представлен 746 организациями, осуществляющими весь цикл строительных работ: проектирование, строительство, благоустройство, а также производство строительных материалов.

За 9 месяцев 2016 года организациями-застройщиками введено в эксплуатацию 119 объектов общей площадью 38,19 тыс. кв. метров, из них:

- 15 зданий нежилого назначения (объекты социальной, инженерной инфраструктуры и производственного назначения),

- 104 жилых дома (22,5 тыс.кв.м.).

На 01.10.2016 общая площадь введенного в эксплуатацию объектов капитального строительства составила 38,19 тыс. кв. метров.

По прогнозу департамента архитектуры и градостроительства на конец 2016 года объем ввода объектов жилищного строительства составит 47,9 тыс.кв.м. – это 106 жилых домов, из них 16 многоквартирных домов (36,7 тыс. кв. метров) и 90 индивидуальных жилых дома (11,2 тыс. кв. метров).

3.2. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В Рыбинске на 01.01.2016:

- признано непригодными для проживания и подлежит расселению 4,9 тыс. кв. м жилых площадей, в которых проживает 137 семей / 269 человек;

- признано аварийным 8,55 тыс. кв. м жилищного фонда, в котором проживает 204 семьи / 480 человек;

- состоит на учете нуждающихся в жилом помещении 2262 семьи / 6371 человек;

- 111 семей имеют право на обеспечение жильем за счет средств Федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2020 годы.

В целях улучшения условий жизни в городе осуществляется реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск».

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан:

В целях реализации городских, областных и федеральных целевых программ Администрацией городского округа город Рыбинск:

- в рамках реализации подпрограммы: «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного кредитования» выдано 1 свидетельство – 1 сем./4 чел. на приобретение жилья на сумму 1 391,86 тыс. руб. Ежеквартально получают субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту 45 семей. За 9 месяцев текущего года предоставлено выплат в размере 1295,29 тыс. руб. До конца 2016 года планируется предоставить всего выплат в размере 2 153,91 тыс. руб. Профинансировано мероприятий подпрограммы на сумму 6 098,3 тыс. руб., в т.ч. 3 657,24 тыс. руб. кредиторская задолженность. Лимит подпрограммы 7 203,01 тыс. руб. По состоянию на 30.09.2016 все выданные свидетельства реализованы, 12 семей приобрели жилые помещения (11свидетельств в 2015 году, 1 – в 2016 году);

- в 2016 году признаны участниками подпрограммы: «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья» 28 молодых семей, планировалось выдать в течение года 7 свидетельств на приобретение жилых помещений. Все свидетельства выданы 02.06.2016 на сумму 6 336, 09 тыс. рублей;

- в 2016 году в рамках реализации подпрограммы: «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» софинансирование мероприятий из областного бюджета для расселения не предусмотрено. 17 семьям /45 человек предоставлены жилые помещения из вторичного фонда. К концу 2016 года планируется расселить 47 семей /143 человека, это 1,93 тыс. кв.м. непригодного для проживания жилья;

- улучшены жилищные условия 22 семьям / 57 человек в рамках реализации подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» путем предоставления жилых помещений в новостройке по адресу пр. Веденеева, 14а. Всего к концу года планируется переселить 37 семей / 92 человека – 1, 87 тыс. кв. м аварийного жилья;

- по состоянию на 01.10.2016 представлены жилые помещения из вторичного жилого фонда 2 многодетным семьям в рамках реализации региональной целевой программы: «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области на 2011-2020 годы», подпрограмма «Улучшение жилищных условий многодетных семей». До конца года планируется предоставить еще 2 многодетным семьям;

- в 2016 году в рамках реализации подпрограммы: «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2020 годы выданы 12 субсидий за счет средств Федерального бюджета на сумму 14 032,9 тыс. руб., в том числе:

- инвалидам - 3 чел. - 2 004, 7 тыс. руб.;

- инвалидам, вдовам участников ВОВ – 9 чел. - 12 028, 2 тыс. руб.

С целью улучшения жилищных условий граждан за 9 месяцев 2016 года предоставлены жилые помещения:

- по договорам социального найма 74 сем. / 206 чел.;

- для временного проживания (коммерческий и маневренный найм) – 64 сем. / 125 чел.

3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Администрацией города в целях улучшения жизни граждан в рамках реализации муниципальных и областных программ ведутся работы по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры. За 9 месяцев 2016 года введены в эксплуатацию:

- пристройка к детскому саду №10 на 120 мест площадью 1687,4 кв. м., по адресу: ул. Герцена, 95а;

- блочно-модульная котельная для теплоснабжения дома № 3а по ул. Элеватор;

- трансформаторная подстанция ОАО «РЖД» по ул. Вокзальная, д. 25а.

Вместе с развитием социальной инфраструктуры в городе происходит развитие субъектов экономики, потребительского рынка и жилищного строительства. За 9 месяцев 2016 года введены в эксплуатацию:

- комплекс производственных зданий ОАО «Волжанин» - элеватор вместимостью 5 тысяч тонн и элеватор вместимостью 36 тыс. тонн (проведена реконструкция).

- здание холодильного склада для хранения мороженого мощностью 42 тонны среднесуточного грузооборота на территории ООО «РАМОЗ»;

- торговый комплекс «Русь» (проведена реконструкция);

- магазин промышленных товаров по адресу: ул. Советская, 9;

- 8 многоэтажных многоквартирных домов (236 квартир – 11,80 тыс. кв. м);

- 96 индивидуальных жилых дома (10,75 тыс. кв. м).

За 9 месяцев 2016 года выдано 164 разрешения на строительство объектов:

- газопровод высокого и низкого давления в микрорайоне Заволжье-2;

- автомобильное кольцо (реконструкция улично-дорожной сети) для обеспечения подъезда к торгово-гостиничному комплексу «Виконда» в районе ул. Бабушкина и 50 лет ВЛКСМ, протяженность - 600 м и устройство пешеходной зоны вдоль ул. Бабушкина;

- здание магазина (2447 кв. м), ул. Плеханова, д. 37а, 37б;

- здание магазина (498 кв. м), ул. Труда, д. 49;

- торговый центр (1021 кв. м), ул. Академика Губкина, д. 2;

- здание магазина широкого ассортимента (481 кв. м), ул. Колышкина, д. 6;

- 9 многоквартирных жилых домов (30,29 тыс. кв.м);

- 126 объектов индивидуального жилищного строительства (19,5 тыс. кв.м).

До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию объекты:

- берегоукрепление левого берега р. Волга в п.Волжский (1 этап строительства);

- автомобильное кольцо для обеспечения подъезда к торгово-гостиничному комплексу «Виконда»;

- газотурбинная электростанция ГТЭС – 6 МВт на территории ПАО «НПО «Сатурн»;

- лабораторно-производственный корпус ПАО «НПО «Сатурн» (5712 кв.м);

- 8 многоквартирных домов на 466 квартир (27,38 тыс.кв.м);

- газопровод низкого и среднего давления в микрорайонах Заволжье-1 и Запахомовский общей протяженностью 4,24 км.

Ведутся проектные и предпроектные работы (в т.ч. сбор технических условий):

- строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевская от ул. Н Невского до Окружной дороги протяженностью 0,8 км (разработана проектно-сметная документация, проводится экспертиза);

- строительство газопроводов по улицам: Новолосевская ул., ул. Глаголь, ул. Штепенко, Пригородная ул., Волгостроевская ул., ул. Ак. Павлова протяженностью 3,6 км (разработана проектно-сметная документация, проводится экспертиза);

- строительство универсальной открытой спортивной площадки по адресу ул. Кирова, д.7 (проектные работы).

Получено положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации на детский сад на 240 мест по адресу: ул. Новоселов, 26 (по проектной части).

3.4. ЖКХ И ТРАНСПОРТ

Важным условием развития городского округа является доступность и техническое состояние инженерной инфраструктуры, в частности, энергетики.

Энергетическая инфраструктура города представлена следующими предприятиями:

Ø МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» (услуги холодного водоснабжения и водоотведения);

Ø МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения);

Ø ОАО «Рыбинскгазсервис» (прокладка газопроводов, обслуживание газ. оборудования, газовое обеспечение);

Ø Рыбинский филиал ООО «Газпром межрегионгаз» (реализация природного газа);

Ø ОАО «Газпромнефть – Терминал» (розничная продажа нефтепродуктов, производство тепловой энергии, горячего водоснабжения);

Ø ОАО «Рыбинская городская электросеть» (электроснабжение);

Ø Рыбинский филиал ПАО «ТНС энерго Ярославль» (электроснабжение).

К другим предприятиям, производящим энергоресурсы относятся: ОАО «Рыбинский завод приборостроения», ОАО «Рыбинскабель», ОАО «Рыбинсккорм», ОАО «Раскат», ОАО «Рыбинскхлеб», ОАО «Крома», ОАО «Воентелеком», ООО «Раскат-Рос», ООО «Мясопродукт», ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН по ЯО», ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «Рыбинскхлебопродукт».

В настоящий момент инфраструктура сетей предприятий - поставщиков услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, несмотря на отсутствие крупных аварий и чрезвычайных ситуаций, характеризуется высокой степенью износа. По данным Департамента ЖКХ, транспорта и связи износ инженерных сетей составляет в среднем 72,3%.

Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры**, в т.ч.	%	72,3
сетей теплоснабжения	%	70,0
сетей водоснабжения	%	77,0
сетей водоотведения	%	73,0
электрических сетей	%	69,0

**Прогноз социально-экономического развития г. Рыбинска на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

В городе реализуется программа по модернизации сферы ЖКХ – «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы», определяющая основные направления и мероприятия по модернизации всех основных систем коммунальной, энергетической инфраструктуры городского округа на долгосрочную перспективу.

Дорожное хозяйство.

За 9 месяцев 2016 года выполнены работы по дорожному хозяйству на сумму 148,1 млн. руб.

За 9 мес.2016г. выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в т.ч.:

- ремонт дорог протяженностью 4,012 км. (ул. Костромская и Коллективизации, ул. Чекистов, участок дороги к ДОЛ «Полянка», ул. Кулибина, ул. 9 Мая (участок), путепровод ул. Фурманова, ул. Пушкина (участок), Наб. Космонавтов, ул. Волочаевская (участок);

- ямочный ремонт в объеме 29,371 тыс.кв.м., до конца года планируется дополнительно выполнить ямочный ремонт на различных улицах города;

- уборка автомобильных дорог (летняя уборка в объеме 170,1 км; зимняя уборка в объеме – 316,9 км.);

- ремонт и содержание сетей ливневой канализации (содержание сетей протяженностью 74,03 км).

В целях повышения безопасности дорожного движения в городе выполнены следующие мероприятия:

- проведена разметка 166,6 км дорог, разметка 8,9 тыс. кв.м. переходов и стоп-линий;

- содержание дорожных ограждений (ремонт – 108 п.м., покраска – 1936 п.м.);

- обустроены светофорные объекты пр. Серова, 3, ул.Волжская-Набережная в створе ул.Свободы, и искусственная неровность на 1 объекте (школа-интернат ул. Гагарина);

- заменены поврежденные дорожные знаки и стойки, установлены недостающие дорожные знаки (120 знаков);

- установлены автопавильоны (4 шт. - пл. Жукова, ул. Расторгуева, ул. Зеленая, ул. М. Горького);

- проведен ремонт (замена) ТСОДД (14 объектов);

- обслуживание 45 светофоров.

Благоустройство дворовых территорий и территорий города.

На мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий и территорий города за 9 месяцев 2016 года израсходовано 79,6 млн.руб.

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых (придомовых) территорий за 9 мес. 2016г. выполнено:

- работы по разработке ПСД, локальных сметных расчетов;

- комплексное благоустройство с организацией парковочных мест на 10 дворовых территориях;

- благоустройство одной дворовой территории в существующих границах.

В рамках мероприятий по озеленению и благоустройству территории города за 9 мес. 2016г. выполнены мероприятия:

- благоустройство «Детского парка» в мкр. Переборы;

- обустройство парковки в районе проходных ПАО НПО «Сатурн»;

- спилены 52 аварийных дерева;

- выкошены газоны и другие зеленые зоны города, проведена акарицидная обработка зеленых площадей;

- уборка городских территорий общего пользования (площади, парки, скверы, зеленые зоны);

- благоустройство парков, скверов, зеленых зон;

- техническое обеспечение 4-х общегородских мероприятий и благоустройство мест массового отдыха горожан;

- водоотведение с автомобильных дорог (в объеме 15,408 тыс. куб.м.);

- снос 3 аварийных зданий, сооружений, незаконно установленных гаражей;

- проведен месячник санитарной уборки территории города. (убрано 2 611,0 тыс. кв.м.территорий);

- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 1,94 тыс. куб.м отходов.

Обращение с ТБО

Для соблюдения санитарных правил в городском округе город Рыбинск функционирует полигон по захоронению твердых бытовых отходов (д. Аксеново). Полигон соответствует требованиям, установленным законодательством РФ. За 9мес.2016г. на полигоне ТБО размещено 384,01 тыс. куб.м отходов.

Транспортный комплекс

Рыбинский транспортный комплекс представляет собой сочетание всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры. Через Рыбинск проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Переправа в городе через Волгу проходит через автомобильный мост и дамбу Рыбинской ГЭС (в основном, транзитный грузовой транспорт). Железнодорожная линия - звено железнодорожной магистрали, связывающей север европейской части страны с Уралом и Сибирью. Система гидротехнических сооружений (шлюзов) обеспечивает судоходство по р. Волге и связывает Рыбинск со всеми речными и морскими портами страны. Город Рыбинск имеет 2 аэропорта: Аэропорт Рыбинск («Староселье») и запасной военный аэродром. Рейсы не осуществляются.

Общественный транспорт

Транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах предоставляют 5 основных перевозчиков – ОАО «ПАТП №1», ОАО «Рыбинскэлектротранс» и 3 частных перевозчика.

Транспортные предприятия ежедневно перевозят пассажиров по муниципальным маршрутам:

- ОАО «ПАТП №1» - 17 «социальных» маршрутов и 2 «маршрутных такси»,

- ОАО «Рыбинскэлектротранс» - 5 маршрутов,

- частные перевозчики – 2 «социальных маршрута» и 4 «маршрутных такси».

Количество подвижного состава на 01.10.2016 в ОАО «ПАТП №1» составило 120 автобусов, в ОАО «Рыбинскэлектротранс» - 72 троллейбуса. ОАО «Рыбинскэлектротранс» и ОАО «ПАТП №1» подвижной состав не обновлялся.

Износ подвижного состава на конец отчетного периода: автобусов – 78,0%, троллейбусов - 43,0%.

На 01.10.2016 стоимость льготных месячных проездных билетов на предъявителя на автобус и троллейбус (по сравнению с 01.10.2015) увеличилась на 11% на автобус и на 12% на троллейбус.

В отчетном периоде проведен открытый конкурс по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальном маршрутах регулярного сообщения на территории города с посадкой и высадкой пассажиров в установленных остановочных пунктах №18-т. Проведена работа по оптимизации маршрутной сети: изменена схема движения автобусов маршрута №15.

Общий объем перевезенных пассажиров за 9 месяцев 2016г. - 24960 тыс. чел. (99% к аналогичному периоду 2015г.).

Основная причина снижения пассажирских перевозок - увеличение количества личного автомобильного транспорта у населения. На 01.01.2016 в Рыбинске зарегистри-ровано 65545 автомобилей, в т.ч. легковых автомобилей у индивидуальных владельцев – 52785 ед. По прогнозу на 31.12.2016 – всего автомобилей - 66400 ед., в т.ч. легковых у индивидуальных владельцев – 53500 ед.

Энергосбережение, энергоэффективность

В рамках реализации региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2014-2016гг., муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» за отчетный период проведены мероприятия на сумму 16,94 млн. руб.:

- по погашению кредиторской задолженности за выполненные мероприятия в 2015 году (утепление ограждающих конструкций, оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии в ОКЦ, частичная замена окон и утепление крыши в СОШ № 17) в сумме 6,3 млн.руб. за счет областного бюджета;

- по энергосбережению предприятиями МУП «Теплоэнерго» и МУП «Водоканал» (установка частотных преобразователей на вентилятор и дымосос котла №3 котельной «Призма»; очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов котельной очистных сооружений канализации Копаево; внедрение автоматизированной системы управления КНС-7 с заменой устаревших насосных агрегатов на современные энергосберегающие) на сумму 3,64 млн. руб. за счет внебюджетных источников;

- установлены приборы учета; внедрено энергосберегающее освещение; утеплены стены, входные двери, окна, заменены ветхие и аварийные внутридомовые системы, отремонтирована кровля в жилищном фонде на сумму 7,0 млн.руб. за счет внебюджетных источников.

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ.

Образовательная система в Рыбинске представлена 113 учреждениями, из которых 93 - муниципальные образовательные учреждения (82%).

Образовательные организации	2016	Примечание
Детские сады	57	Включая ведомственный детский сад Педагогического колледжа
Школы	31	Включая Православную гимназию
Учреждения дополнительного образования	7	Включая учреждения дополнительного образования для педагогов
Учреждения среднего профессионального образования	9	С 2015 года в системе профессионального образования осуществлена реорганизация: все учреждения начального профессионального образования переведены в структуру среднего профессионального образования
Учреждения высшего профессионального образования	4	Дневная форма обучения реализуется только в РГАТУ
Другие образовательные организации: Детские дома, специализированные школы-интернаты для детей с ОВЗ	5	2 детских дома,3 специализированные школы-интернаты для детей с ОВЗ

Дошкольное образование: В Рыбинске 56 муниципальных садов и 1 ведомственный детский сад Педагогического колледжа. В 9 средних общеобразовательных учреждения функционируют 44 группы детей дошкольного возраста.

На 01.10.2016 на территории городского округа город Рыбинск проживает 15958 детей в возрасте от 0-7 лет. Ежегодно увеличивается рождаемость в среднем на 2,4% (2013г.- 2182 чел., 2014г.- 2247 чел., 2015г.- 2181чел., 2016г. ожид. - 2339чел.).

На 31.12. 2016 ожидаемая численность детей посещающих детские сады составит 10597 чел. (в т.ч. 221чел. ведомственный детский сад РПК.): 2015г. – 10351 (в т.ч. 204 чел. РПК); 2014г. – 10056чел. (в т.ч. 203 чел. в РПК). Несмотря на то, что растет численность детей дошкольного возраста, потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях снизилась по сравнению с 2013 годом на 462 места.

Наименование	2013	2014	2015	2016 (ожид.)
Дети 1,5-2 лет	241	203	177	280
Дети 2-3 лет	456	351	292	133
Итого мест	697	554	469	413

год	Доп. места	Причины снижения потребности – ввод объектов
2013	160	100мест 2-ой корпусДОУ№6(ул.Солнечная),пристройка к зданию СОШ №36-40 мест, доп.группа в ДОУ №3-20 мест.
2014	140	120 мест-ДОУ № 1строительство нового объекта, доп.группа в ДОУ №2-20 мест.
2015	42	42 мест-доп. места в детском саду №1
2016	120	120 мест - пристройка к детском саду №10 (Герцена,95 а)

Доля детей в возрасте с 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по прогнозу составит в 2016 году 84,94% от общей численности детей от 1-6 лет в городском округе город Рыбинск, на конец 2016 года (2015-84,37%; 2014-83,92%; 2013-81,41%). Дошкольники зачисляются в сады согласно электронной базе данных. Очередь формируется по заявлению родителей и основным показателем является дата постановки на учет.

Динамика обеспеченности местами в детских садах

Общее образование: На территории города функционирует 30 общеобразовательных организаций с общим количеством педагогов 1326 чел., обучающихся – 18265 чел., включая обучающихся Негосударственного образовательного учреждения Православная гимназия (105 человек). 2015год -17725чел., 2014 год – 17212 чел.

Изменения числа школ работающих в режиме 2 смен в 2016 году не произошло но число обучающихся во вторую смену увеличилось. Основная причина – увеличение количества учеников в классах. Средняя наполняемость классов – 24,9 человек (2015г. - 24,6; 2014г. - 23 чел.).

Результативность работы средних школ города подтверждает Единый государственный экзамен. Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования в 2016 году: 1425 из 1436 выпускников завершили образование с аттестатом об общем образовании. Из 770 выпускников школ в 2016 году только 2 ученика не сдали (ЭГЕ), В 2015 году этот показатель был ниже (из 695 допущенных к ЭГЕ не были аттестованы 15 человек).

Основные выполненные мероприятия в муниципальной системе образования :

ü благоустройство и комплектование детского сада по ул. Моторостроителей;

ü расширение возможностей ДОУ № 10 (ул. Герцена - завершение капитального ремонта в действующем ранее корпусе, благоустройство территории;

ü обустройство плоскостных сооружений в рамках программы «Обустроим область к юбилею» в СОШ №№3,21,30;

ü все образовательные организации подготовлены к новому учебному году, включая СОШ №37,обучающиеся которой переведены на площади кадетской школы-интерната №2.

Состояние безопасности общеобразовательных организаций	2015	2016
Ограждение школьных участков	87 %	97 %
Кнопки экстренного вызова полиции	100 %	100 %
Камеры видеонаблюдения	83,8 %	87 %
Вывод сигналов АПС на пульт ПЧ	100 %	100 %
Пропускной режим в т.ч. охрана силами ЧОП	100 %	100 %
Пропускной режим в т.ч. охрана силами ЧОП	58 %	47 %
Звонок на входных дверях	100 %	100 %
Наличие схем безопасного подхода к учреждению формата А1	100 %	100 %

С целью вовлечения обучающихся в систему дополнительного образования, для развития талантов, реализации индивидуальных образовательных маршрутов в муниципальной системе общего образования действует 4 учреждения дополнительного образования детей. В них работает 88 педагогов. По различным направлениям проходят обучения 9764 человека.

Из общей численности занимающихся в творческих объединениях УДО:

- детей с ограниченными возможностями здоровья 157 чел.(2015г. - 83, 2014г. - 62 чел.).

-детей-инвалидов 47чел. (2015 г.- 55, 2014 г.- 29 чел.).

-детей сирот и детей, без попечения родителей – 72 чел. (2015 г.- 73 чел.).

В городе работает «Центр помощи детям» для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

За 9 месяцев 2016 года в УПК «Информационно-образовательный центр» для повышения квалификации и дополнительного образования проходили обучение 1173 работника (2015 г. - 573 чел.). Образовательные организации и педагоги города успешно представляют опыт своей работы на различных Всероссийских и региональных конкурсах, таких как «Учитель года России», «Лучший воспитатель года». Представляют Ярославскую область в финальных мероприятиях. Среди победителей конкурсного отбора учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году – 4 педагога Рыбинска, в числе 7 представителей Ярославской области.

4.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.

Систематически в городском округе город Рыбинск физической культурой и спортом занимается 57700 чел. Пропускная способность спортивных сооружений в 2016 году составляет 7152 чел. в день (2015г. – 7122 чел. в день).

Для занятий в спортивных секциях и классах в Рыбинске действуют 14 спортивных школ, 7636 чел. обучающихся, 258 тренеров, а также дворец спорта «Полет» который является материальной базой для спортивных школ. В спортивных школах культивируются 34 вида спорта, занимаются 282 спортсмена высокого уровня, в т.ч. 2 заслуженных мастера спорта, 18 мастеров спорта международного класса, 91 мастера спорта и 171 кандидатов в мастера спорта. Эти показатели снизились по сравнению с 2015 годом (349 спортсменов высокого уровня) в связи с изменениями в положении ЕВСК Минспорта России в конце 2015 года. Ужесточились требования выполнения спортивных разрядов и званий.

Материально-спортивная база города, представлена 281 спортивным сооружением, в т.ч.: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 61 спортивный зал, 2 легкоатлетических манежа, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 126 плоскостных сооружений, 3 лыжных базы, 8 тиров и 72 различных спортивных сооружений. Увеличение в номенклатуре сооружений (2015г. – 271 объектов) произошли в связи с приведением в соответствие паспортов спортивных сооружений в декабре 2015 г.

В 2016 году в МАУ СШОР №4 увеличилось количество занимающихся детей на 5,6% в связи с открытием отделений фигурного катания и хоккея. Появились дополнительно 14 рабочих мест для тренеров спорт школ.

С целью вовлечения молодежи в спортивную жизнь города за 9 месяцев 2016 года проведено 241 соревнование различного уровня: в т.ч. 176 городских, 47 региональных, 17 Российских и 1 международное. Наиболее крупные и значимые для города мероприятия - лыжный «Деминский марафон», первенство России по шорт-треку, лыжным гонкам, рэндзю, морскому многоборию, Всероссийские турниры памяти известных рыбинцев, и т.п.

Важным аспектом развития физической культуры и спорта является интенсивный рост побед наших рыбинцев во Всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году (несмотря на снижение численности спортсменов высшего уровня). За 9 месяцев 2016 года рыбинцами завоевано 261 призовых мест, из них 220 призовых мест на Российских соревнованиях и 41 – на международных - мировых и европейских (на 40% выше чем в 2015 году - 187). Присуждены звания: 1 мастер спорта России международного класса, 28 мастеров спорта России, 123 - кандидат в мастера спорта России.

Реализация молодежной политики.

В Рыбинске проживают 35831 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

На 01.10.2016 общее количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социально-экономическую, культурную, спортивно-массовую жизнь города, патриотическое воспитание, содействие социальному становлению молодых граждан составило 65 мероприятий. Ожидаемые показатели 2016 года – 94 мероприятия/28400 чел., (охват 79,2% общей численности молодежи). Этот показатель является стабильным в течении последних четырех лет.

С целью выявления, продвижения и поддержки активности молодежи, создания условий для ее самореализации в 2016 году организованы и проведены: городской конкурс молодежных инициатив и социальных проектов; смотр-конкурс вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи; городской конкурс «Лидер ХХI»; обучение молодежного актива; фестиваль молодежных отрядов. Реализовано более 30 проектов и привлечено 20300 чел. (56,6% от общей численности молодежи), в том числе 900 волонтеров.

В 2016 году на территории городского округа город Рыбинск действует 23 молодежных и детских общественных организаций и объединений, членами которых являются 11260 молодых людей. Учреждением молодежной политики в части содействия трудовому воспитанию и поддержки молодежи организовано 3246 консультаций, тренингов, экскурсий для 5760 чел., для 102 молодых семьей.

В 2016 году организованным отдыхом и оздоровлением было охвачено 8536 детей и молодежи города в возрасте 6-17 лет - 42,9% данной категории детей и молодежи, (2015 г. - 10371 чел. / 53,4%).

В 2016 году муниципальные учреждения молодежной политики МАУ «Молодежный центр «Максимум», МАУ «ЦО «Сотрудничество» структурное подразделение ДОЛ им. А. Матросова, участвуя в областном конкурсе социально-значимых проектов, в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области, став лауреатами конкурса, получили финансовую поддержку из областного бюджета на реализацию проектов из областного бюджета на реализацию проектов соответственно «Мой двор – моя команда!» (310 тыс. руб.), «Лагерь для молодых семей «СемьЯ!» (250 тыс. руб.), «Открываем мир вместе» (250 тыс. руб.).

В муниципальном автономной учреждении «Центр отдыха «Сотрудничество» выполнены работы по укреплению материально-технической базы на сумму: из областного бюджета – 2,667 млн. руб., из городского бюджета -1,0 млн. руб. Основные работы в ДОЛ: замена автоматической пожарной сигнализации, косметические ремонты в жилых корпусах. В ДОЛ им. Матросова – ремонт кровли жилых корпусов, ДОЛ им. Ю.А. Гагарина - приобретение технологического оборудования в пищеблок.

В 2016 году на временные рабочие места трудоустроено 215 чел. (2015г. - 454 чел.; 2014г. - 694 чел.; 2013г. - 1496 чел.). Значительное уменьшение показателя в 2016 году по трудоустройству подростков связано с тем, что общий объем финансирования (из областного бюджета 1,353 млн. руб., из городского бюджета -0,45 млн.руб.) снизился по сравнению с 2015 годом на 80%.

4.3. КУЛЬТУРА.

Отрасль культуры города Рыбинска представлена 19 учреждениями, 16 из которых являются муниципальными:

6 Культурно-досуговых учреждений: ДК «Вымпел», ДК «Волжский», ДК «Слип», КДК «Переборы», «Общественно-культурный центр». ДК «Авиатор» не является муниципальным учреждением. Муниципальные учреждения в течении 2016 года планируют провести 1407 мероприятий, в которых задействовано 5361 участник.

Ø 7Муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей: Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского, Детская музыкальная школа № 2, Детская музыкальная школа № 3, Детская школа искусств № 5, Детская школа искусств № 6, Детская музыкальная школа № 7, Детская художественная школа. Занимаются дети с 4-до 16 лет. Общее количество обучающихся детей за 2016 год составит около 2400.

Ø 2 Театра: «Рыбинский театр кукол». Прогнозируемое количество зрителей на 2016 год - 29920 чел./274 мероприятий. «Рыбинский драматический театр». Прогнозируемое количество зрителей на 2016 год - 37250 чел./180 мероприятий. Этот показатель растет с каждым годом. В 2016 году коллектив Рыбинского театра кукол со спектаклем «Ленинградская легенда» стал обладателем Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства в номинации «За создание для детей и юношества произведений в области литературы и искусства».

Ø МУК «Муниципальный духовой оркестр»; В 2016 году количество слушателей составило 20400 чел. (2015г. - 19200 чел.) Ежегодно оркестр проводит около 100 мероприятий.

Ø МУК «Централизованная библиотечная система». Включает в себя Центральную городскую библиотеку, Центральную детскую библиотеку , 14 библиотек-филиалов и библиотеки с определенной направленностью (№8,9). Объем библиотечного фонда – 660,6 тыс. экземпляров. Число пользователей за 9 месяцев 2016 года составило 54192 чел. (87,7% годового плана). До конца года прогнозируется выполнение показателя – более 30%, что соответствует мировым стандартам. Среднее количество пользователей на 1 библиотекаря составляет 750 чел (согласно нормативу). Удельный вес библиотек, имеющих ПК, составляет 100%. К сети Интернет подключено 102 персональных компьютера, в т.ч. для читателей 40 ед. Все персональные компьютеры объединены в единую локально-вычислительную сеть.

Ø ГУК «Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Является одним из крупнейших музеев Верхней Волги. Объем музейного фонда составляет 129052 единиц. За 9 месяцев 2016года его посетили 83406 чел.

Ø 2 Кинотеатра: Кинотеатр «Космос», кинозал в ТРК «Эпицентр». Не являются муниципальными учреждениями. Среднее количество посетителей составляет 166 тыс. чел. в год.

В рамках реализации муниципальных заданий за 9 месяцев 2016 года учреждениями культуры проведено 3133 мероприятий, в том числе государственные, профессиональные и народные праздники; Дни воинской Славы России; конкурсы, фестивали; выставки и книгоиздания; мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения, правонарушений среди несовершеннолетних и др.

4.4.ТУРИЗМ

В последние годы фиксируется тренд увеличения посещаемости Рыбинска. Это связано с активной общественно–культурной деятельностью города, проведением мероприятий связанных с привлечение туристов. В Рыбинске работают 35 фирм по продвижению туризма (из них 3 туроператора). Разработано более 30 обзорных маршрутов по различным направлениям.

В 2016 году активизирована деятельность по туристическому продвижению наследия уроженца рыбинской земли – адмирала, святого Ф.Ф. Ушакова.

С целью формирования экскурсионного потока в 2016 году был открыт музей им. Ф.Ф. Ушакова, который посетили (с июня по октябрь 2016г.) 1500 чел. К этому событию в августе в деревне Хопелево Рыбинского района, был приурочен III Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства им. Святого праведного воина Федора Ушакова, при поддержке Министерства Культуры РФ. Традиционно фестиваль собирает немало рыбинцев и гостей города(около 2500 человек). В честь адмирала бульваром им. Ушакова названа часть ул.Стоялой. Ко дню памяти Ф.Ф.Ушакова приурочено проведение целого ряда духовных и светстких мероприятий, в т.ч. Ушаковские сборы военно-патриотических клубов России.

В 2016 году впервые в Рыбинске под эгидой Всероссийского народного собора и Фонда Андрея Первозванного реализован межрегиональный молодежный проект «Школа общественного действия «От добровольчества - к служению и профессионализму» (приняли участие представители 15 регионов России).

В феврале 2016 года в Администрации Рыбинска состоялся прием французской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Жаном-Морисом Рипером. Представители Рыбинска и Франции обсуждали перспективы дальнейшего экономического, культурно-туристического сотрудничества.

В ноябре 2016 года планируется проведение международного форума-семинара «Реконструкция исторических центров городов, выявление доминант, сохранение парков» с участием представителей Московского архитектурного института, университетов Германии и Китая.

За 2016 год Рыбинск посетило более 800 иностранных туристов. Огромной популярностью пользуются музеи – «Рыбинские Рыбы», в котором помимо выставочной деятельности осуществляется издательская деятельность и изготовление сувенирной продукции; «Нобели и Нобелевское движение»(5 залов); экспозиционный комплекс «Советская эпоха»(10 залов). Значительная доля туристического потока приходится на Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В состав музея входит единственный в России музей затопленных территорий (Молога).

В декабре 2016 года запланировано ежегодное «НаШествие Дедов Морозов»,в котором планируется участие 1500-2000 чел. - как рыбинцев, так и гостей города.

Спортивный поток туристов состоит из спортсменов и гостей города, приезжающих на крупные общероссийские спортивные мероприятия, такие как «Деминский марофон», «Лыжня России» и т.д. За 9 месяцев 2016 года их количество составило около 26 тыс.чел.

Размещением приезжающих гостей занимаются 14 организаций различных организационно-правовых форм собственности. (ГК «Рыбинск», гостиницы «Волга», «ЮрЛа», «Гостевой дом», отель «Виконда», гостевой дом «Бурлак» и другие) Одно- временно можно разместить 993 чел. Средняя продолжительность прибывания одного туриста - три дня.

Продвижение туристических возможностей города осуществляется путем: участия в выставках, в презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях. Ежегодно представители туристической отрасли Рыбинска участвуют в международных форумах и выставках. Реализуются инвестиционные проекты: музейно-выставочный комплекс (2016-2018г.г.), художественная галерея (2016-2018г.), стационарный причал (2016-2017).

В 2016 году выполнен ряд предпроектных и научно-исследовательских работ по музейному комплексу «Усадьба Наумова XIX-XXвв.».

4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В городском округе город Рыбинск около 37,1% жителей получает различные меры социальной поддержки (пособия, компенсации, льготные выплаты).

Меры социальной поддержки населения с низким уровнем доходов реализуются в виде предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В январе-сентябре 2016 года насчитывалось 4733 семьи, которым назначены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Численность лиц получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 30.09.2016 - 7482 чел. Сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила за 9 месяцев 2016 года - 60587,7 тыс.руб., все они были выплачены населению в денежной форме.

За 9 месяцев 2016 года численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по обязательствам Российской Федерации, составила 21970 чел., по обязательствам субъектов Российской Федерации - 57897 чел.

В целом по городу на предоставление мер социальной поддержки населению за январь-сентябрь 2016 г. направлено 769,6 млн. руб., из них 166,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 579,9 млн.руб. – областной бюджет, 23,5 млн. рублей – местный бюджет.

РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК В 2016 ГОДУ.

В целом социально-экономическое развитие города Рыбинска по ожидаемым итогам за 2016 год характеризуется как стабильное. Несмотря на неблагоприятные экономические условия сохранились положительные тенденции многих основных показателей, однако темпы роста по сравнению с предыдущими годами практически по всем показателям замедлились. В целом удалось сохранить показатели развития социальной сферы города.

Положительные тенденции и факты:

o Рост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг крупными и средними предприятиями Рыбинска к 2015 году на 4,0%, в т.ч. промышленными предприятиями – на 14,6%.

o Рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах на 56,0 %.

o Рост розничного товарооборота на 0,9 %, оборота общественного питания на 0,2 %.

o Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на крупных и средних предприятиях на 5,9 %; на малых предприятиях, включая микропредприятия – на 6,6 %.

o Рост рождаемости на 4,0 %.

o Положительное сальдо миграции впервые с 2007 года.

o Рост собственных доходов бюджета на 1,8 %.

o Снижение уровня общей преступности на 15,0%.

o Снижение степени износа сетей коммунальной инфраструктуры на 1,8 %.

o Ремонт дорог протяженностью 4,012 км (ул. Костромская и Коллективизации, ул. Чекистов, участок дороги к ДОЛ «Полянка», ул. Кулибина, ул. 9 Мая (участок), путепровод ул. Фурманова, ул. Пушкина (участок), Наб. Космонавтов, ул. Волочаевская (участок) в рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» и МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск».

o Обустройство разворотного кольца в р-не Соборной площади; реконструкция улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к гостиничному комплексу «Виконда» с обустройством разворотного кольца.

o Организована стоянка в районе проходных ПАО НПО «Сатурн».

o Ввод в эксплуатацию пристройки к ДОУ по ул. Герцена, д. 95а.

o Завершение берегоукрепительных работ левого берега р. Волга от кислородной станции до моста через ручей, пос. Волжский (1 этап).

Отрицательные тенденции и факты:

n Снижение численности постоянного населения города до 190,7 тыс. чел. - на 1,1 тыс. чел. (2015 год-191,8 тыс. чел.).

n Рост смертности населения на 2,5 % (второй раз с 2007 года).

n Снижение численности занятых в экономике города Рыбинска на 1,0 % - до 94, 6 тыс. чел., в т.ч. в крупных и средних предприятиях и организациях на 1,4 % - до 56,1 тыс. чел., из них в промышленности на 2,0 % - до 24,5 тыс. чел.

n Снижение ввода жилья в эксплуатацию на 3,6 % (на 1,8 тыс.кв.м.) – до 47,8 тыс. чел.

n Снижение доходов бюджета на 1,4 %.

n Снижение реальной заработной платы до 97,4%, реальной пенсии до 94,8 %.

Снижение практически всех значений показателей, характеризующих малый бизнес: количества малых предприятий на 3,4 % (на 81 ед.), занятых на предприятиях малого бизнеса на 7,5% (на 1 025 чел.), отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг на 0,4 % (на 60 млн. руб.).

Начальник управления

экономического развития и инвестиций А.В. Кузнецов