М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы
Й С О В Е Т
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД РЫБИНСК
второго созыва
от 22 мая 2014 года № 326
Об
исполнении бюджета городского
округа город Рыбинск за 2013 год
Рассмотрев
отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год,
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск отмечает, что бюджет
городского округа город Рыбинск за 2013 год исполнен:
По
общему объему доходов в соответствии с
классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сумме 5 211 963,6
тыс. руб. или 95,8 % к утвержденному плану;
По
расходам бюджета городского округа город Рыбинск в соответствии с
классификацией расходов бюджета Российской Федерации в сумме 5 587 209,8
тыс. руб. или 87,8 % к утвержденному плану;
Дефицит
бюджета составил 375 246,2 тыс.
руб.
Муниципальный
Совет городского округа город Рыбинск
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2013
год в соответствии с приложениями № 1-8 к настоящему решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам Муниципального
Совета городского округа город Рыбинск (председатель Тихонов А.В.).
И.о.
Главы городского округа Председатель
Муниципального
город Рыбинск Совета
городского округа город
Рыбинск
Л.Ч.
Можейко В.А. Полетаев
Приложение № 1 |
|||||||
к решению Муниципального Совета |
|||||||
городского округа город Рыбинск |
|||||||
от 22.05.2014 №
326 |
|||||||
Исполнение доходов бюджета
городского округа город Рыбинск |
|||||||
в соответствии с
классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 2013 год |
|||||||
тыс.руб. |
|||||||
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование доходов |
2013 год |
Исполнено за год |
% исп. |
|||
000 1 00 00000
00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |
2 140 545,0 |
2 094 243,4 |
97,8 |
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 562 116,2 |
1 538 120,7 |
98,5 |
|||
182 1 01 00000
00 0000 000 |
НАЛОГИ
НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 031 943,0 |
1 015 548,8 |
98,4 |
|||
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы
физических лиц |
1
031 943,0 |
1
015 548,8 |
98,4 |
|||
182 1 05 00000
00 0000 000 |
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
131 228,0 |
130 880,9 |
99,7 |
|||
182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
130
837,0 |
130
260,5 |
99,6 |
|||
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
14,0 |
3,8 |
27,1 |
|||
182 1 05 04010 02 0000 110 |
Налог,
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов |
377,0 |
616,6 |
163,6 |
|||
182 1 06 00000
00 0000 000 |
НАЛОГИ
НА ИМУЩЕСТВО |
381 318,9 |
373 650,5 |
98,0 |
|||
182 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на
имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов |
55 684,9 |
52 194,0 |
93,7 |
|||
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог
|
325 634,0 |
321 456,5 |
98,7 |
|||
182 1 07 00000
00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
1 701,0 |
1 838,5 |
108,1 |
|||
182 1 07 01000 01 0000 110 |
Налог на добычу
полезных ископаемых |
1 695,0 |
1 833,7 |
108,2 |
|||
182 1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу
прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде
природных алмазов) |
6,0 |
4,8 |
80,0 |
|||
000 1 08 00000
00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
15 453,0 |
15 727,5 |
101,8 |
|||
182 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
14 782,0 |
15 054,2 |
101,8 |
|||
000 1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий |
671,0 |
673,3 |
100,3 |
|||
182 1 09 00000
00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
472,3 |
474,5 |
100,5 |
|||
182 1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на
имущество предприятий |
70,0 |
68,7 |
98,1 |
|||
182 1 09 04052 04 0000 110 |
Земельный налог
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов |
387,0 |
457,4 |
118,2 |
|||
182 1 09 06000 02 0000 110 |
Прочие налоги и
сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
14,5 |
16,5 |
113,8 |
|||
182 1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и
сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
0,8 |
-68,1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
578 428,8 |
556 122,7 |
96,1 |
|||
000 1 11 00000
00 0000 000 |
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
222 034,4 |
189 962,9 |
85,6 |
|||
741 1 11 01040 04 0000 120 |
Доходы в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам |
1
111,0 |
1
111,3 |
100,0 |
|||
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы,
получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных): |
201
824,4 |
169
648,3 |
84,1 |
|||
741 1 11 05012 04 0000 120 |
доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков |
164
944,4 |
132
483,4 |
80,3 |
|||
741 1 11 05024 04 0000 120 |
доходы
получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
10
380,0 |
10
806,7 |
104,1 |
|||
741 1 11 05034 04 0000 120 |
доходы
от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений |
26
500,0 |
26
358,2 |
99,5 |
|||
741 1 11 07014 04 0000 120 |
Доходы от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами |
719,0 |
719,1 |
100,0 |
|||
000 1 11 09044 04 0000 120 |
Прочие
поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
18
380,0 |
18
484,2 |
100,6 |
|||
000 1 12 00000
00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
3 985,3 |
4 027,0 |
101,0 |
|||
048 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за
негативное воздействие на окружающую среду |
3
985,0 |
4
026,7 |
101,0 |
|||
182 1 12 02000 00 0000 120 |
Платежи при
пользовании недрами |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|||
000 1 13 00000
00 0000 000 |
ДОХОДЫ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
5 116,6 |
7 645,9 |
149,4 |
|||
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы
от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов |
603,6 |
739,1 |
122,4 |
|||
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы
от компенсации затрат бюджетов городских округов |
4
513,0 |
6
906,8 |
153,0 |
|||
000 1 14 00000
00 0000 000 |
ДОХОДЫ
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
333 500,0 |
339 782,2 |
101,9 |
|||
741 1 14 02043 04 0000 410 |
Доходы от
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу |
271
200,0 |
277
278,6 |
102,2 |
|||
000 1 14 02042 04 0000 440 |
Доходы от
реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу |
5,0 |
5,4 |
108,0 |
|||
741 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов |
33
000,0 |
33
598,1 |
101,8 |
|||
741 1 14 06024 04 0000 430 |
Доходы от
продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
29
295,0 |
28
900,1 |
98,7 |
|||
000 1 16 00000
00 0000 000 |
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
11 305,5 |
11 736,2 |
103,8 |
|||
000 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
326,0 |
342,3 |
105,0 |
|||
182 1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно -
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт |
100,0 |
121,4 |
121,4 |
|||
000 1 16 21040 04 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов |
100,0 |
138,3 |
138,3 |
|||
000 1 16 23040 04 0000 140 |
Доходы от
возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
|
130,0 |
131,1 |
100,8 |
|||
000 1 16 25000 00 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства |
877,0 |
906,6 |
103,4 |
|||
141 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей |
1
230,0 |
1
328,6 |
108,0 |
|||
000 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
12,0 |
11,6 |
96,7 |
|||
000 1 16 33040 04 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов |
328,0 |
328,1 |
100,0 |
|||
000 1 16 37030 04 0000 140 |
Поступления
сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и ( или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
1
920,0 |
1
928,1 |
100,4 |
|||
000 1 16 43000 01 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях |
17,0 |
17,9 |
105,3 |
|||
000 1 16 45000 01 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о
промышленной безопасности |
22,0 |
22,0 |
100,0 |
|||
000 1 16 51020 02 0000 140 |
Денежные
взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Росссийской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских
округов |
41,5 |
46,5 |
112,0 |
|||
000 1 16 90040 04 0000 140 |
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов |
6
202,0 |
6
413,7 |
103,4 |
|||
000 1 17 00000
00 0000 000 |
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 487,0 |
2 968,5 |
119,4 |
|||
000 1 17 01040 04 0000 180 |
Невыясненные
поступления, зачисляемыев бюджеты городских округов |
0 |
292,8 |
|
|||
000 1 17 05040 04 0000 180 |
Прочие
неналоговые доходы бюджетов городских округов |
2
487,0 |
2
675,7 |
107,6 |
|||
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 298 642,7 |
3 117 720,2 |
94,5 |
|||
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3
298 642,7 |
3
119 956,6 |
94,6 |
|||
000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности |
279
905,0 |
279
905,0 |
100,0 |
|||
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
1
235 987,1 |
1
069 145,4 |
86,5 |
|||
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1
760 335,1 |
1
748 841,1 |
99,3 |
|||
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные
трансферты |
22
415,5 |
22
065,1 |
98,4 |
|||
000 2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
0 |
-2
236,4 |
|
|||
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
5 439 187,7 |
5 211 963,6 |
95,8 |
|||
Приложение № 2 |
|||||||
к решению Муниципального Совета |
|||||||
городского округа город Рыбинск |
|||||||
от
22.05.2014 № 326
|
|||||||
Исполнение
расходов бюджета городского округа
город Рыбинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации за 2013 год |
|||||||
(тыс.руб.) |
|||||||
Код |
Наименование |
Всего на год |
Исполнено за год |
% исполнения |
|||
раздел |
подраздел |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
01 |
|
Общегосударственные вопросы |
239
131,6 |
216
635,9 |
90,6 |
||
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования |
1 529,7 |
1 528,4 |
99,9 |
||
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований |
11 753,8 |
11 605,0 |
98,7 |
||
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
64 279,6 |
60 690,8 |
94,4 |
||
01 |
06 |
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
надзора |
30 311,7 |
29 460,1 |
97,2 |
||
01 |
07 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
||
01 |
11 |
Резервные фонды |
2 690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
||
01 |
13 |
Другие
общегосударственные вопросы |
117 672,3 |
101 244,4 |
86,0 |
||
02 |
|
Национальная
оборона |
148,0 |
115,4 |
78,0 |
||
02 |
04 |
Мобилизационная подготовка экономики |
148,0 |
115,4 |
78,0 |
||
03 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
31
512,4 |
27
772,6 |
88,1 |
||
03 |
04 |
Органы юстиции |
4 531,0 |
4 528,4 |
99,9 |
||
03 |
09 |
Защита населения и
территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона |
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
||
03 |
14 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности |
1 970,0 |
764,2 |
38,8 |
||
04 |
|
Национальная экономика |
726
638,9 |
548
735,7 |
75,5 |
||
04 |
06 |
Водное
хозяйство |
13 702,8 |
4 149,9 |
30,3 |
||
04 |
08 |
Транспорт |
47 244,8 |
31 750,6 |
67,2 |
||
04 |
09 |
Дорожное
хозяйство(дорожные фонды) |
633 068,8 |
483 468,9 |
76,4 |
||
04 |
12 |
Другие вопросы в
области национальной экономики |
32 622,5 |
29 366,3 |
90,0 |
||
05 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
892
476,8 |
627
090,3 |
70,3 |
||
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
322 793,8 |
189 423,7 |
58,7 |
||
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
239 964,9 |
204 904,6 |
85,4 |
||
05 |
03 |
Благоустройство |
309 055,2 |
212 749,6 |
68,8 |
||
05 |
05 |
Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства |
20 662,9 |
20 012,4 |
96,9 |
||
06 |
|
Охрана
окружающей среды |
2
512,4 |
2
268,7 |
90,3 |
||
06 |
05 |
Другие вопросы в
области охраны окружающей среды |
2 512,4 |
2 268,7 |
90,3 |
||
07 |
|
Образование |
3 002
012,8 |
2 767
832,8 |
92,2 |
||
07 |
01 |
Дошкольное образование |
910 279,2 |
834 666,2 |
91,7 |
||
07 |
02 |
Общее образование |
1 952 221,1 |
1 802 351,6 |
92,3 |
||
07 |
07 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
47 699,9 |
45 892,7 |
96,2 |
||
07 |
09 |
Другие вопросы в
области образования |
91 812,6 |
84 922,3 |
92,5 |
||
08 |
|
Культура,
кинематография |
280
154,5 |
230
791,3 |
82,4 |
||
08 |
01 |
Культура |
254 542,3 |
206 377,0 |
81,1 |
||
08 |
04 |
Другие вопросы в
области культуры, кинематографии |
25 612,2 |
24 414,3 |
95,3 |
||
10 |
|
Социальная
политика |
1 068
477,7 |
1 049
151,4 |
98,2 |
||
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
||
10 |
02 |
Социальное обслуживания
населения |
65 752,3 |
65 535,6 |
99,7 |
||
10 |
03 |
Социальное обеспечение
населения |
868 462,9 |
849 887,5 |
97,9 |
||
10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
116 004,7 |
115 679,0 |
99,7 |
||
10 |
06 |
Другие вопросы в
области социальной политики |
8 996,4 |
8 787,9 |
97,7 |
||
11 |
|
Физическая культура и спорт |
12
942,4 |
12
171,3 |
94,0 |
||
11 |
02 |
Массовый спорт |
0,0 |
|
|
||
11 |
03 |
Спорт высших достижений |
917,0 |
917,0 |
100,0 |
||
11 |
05 |
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта |
12 025,4 |
11 254,3 |
93,6 |
||
12 |
|
Средства массовой информации |
6
200,0 |
6
000,0 |
96,8 |
||
12 |
02 |
Периодическая печать и
издательства |
6 200,0 |
6 000,0 |
96,8 |
||
13 |
|
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
71
803,6 |
71
612,6 |
99,7 |
||
13 |
01 |
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга |
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
||
14 |
|
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
27
031,8 |
27
031,8 |
100,0 |
||
14 |
03 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
27 031,8 |
27 031,8 |
100,0 |
||
ИТОГО
РАСХОДОВ: |
6 361
042,9 |
5 587
209,8 |
87,8 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
ПРОФИЦИТ
(+) /ДЕФИЦИТ (- ) |
-921
855,2 |
-375
246,2 |
|
|
Приложение № 3 |
|
|||||||
|
к решению Муниципального Совета |
||||||||
|
городского округа город Рыбинск |
||||||||
|
от
22.05.2014 № 326 |
||||||||
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
городского округа город Рыбинск за 2013 год |
|||||||||
(тыс.руб.) |
|||||||||
|
Главн. |
функ. |
целевая
|
вид |
2013
год |
Исполнено |
%
испол- |
||
|
распор.,
расп. |
кл. |
статья |
расх. |
Всего
|
за год |
нения |
||
Муниципальное
учреждение Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
11 801,2 |
11 652,4 |
98,7 |
||
Функционирование
законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных
органов муниципальных образований |
|
01 03 |
|
11 753,8 |
11 605,0 |
98,7 |
|||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
11 753,8 |
11 605,0 |
98,7 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
8 870,4 |
8 732,1 |
98,4 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
7
304,2 |
7
165,9 |
98,1 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
7
298,5 |
7
160,2 |
98,1 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
5,7 |
5,7 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1
527,2 |
1
527,2 |
100,0 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
325,9 |
325,9 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1
201,3 |
1
201,3 |
100,0 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
22,0 |
22,0 |
100,0 |
||
Депутаты
представительного органа |
|
|
002 12 00 |
|
2 883,4 |
2 872,9 |
99,6 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1
776,8 |
1
766,3 |
99,4 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1
771,1 |
1
760,6 |
99,4 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
5,7 |
5,7 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1
106,6 |
1
106,6 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
244 |
1
106,6 |
1
106,6 |
100,0 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
47,4 |
47,4 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
31,4 |
31,4 |
100,0 |
||
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
31,4 |
31,4 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
31,4 |
31,4 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
31,4 |
31,4 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Администрация
городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
131 833,7 |
117 910,1 |
89,4 |
||
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
01 02 |
|
|
1 529,7 |
1 528,4 |
99,9 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
1 419,5 |
1 418,2 |
99,9 |
||
Глава муниципального
образования |
|
|
002 03 00 |
|
1 419,5 |
1 418,2 |
99,9 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1
419,5 |
1
418,2 |
99,9 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1
419,5 |
1
418,2 |
99,9 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
110,2 |
110,2 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
110,2 |
110,2 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
110,2 |
110,2 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
110,2 |
110,2 |
100,0 |
||
Функционирование
Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ,
местных администраций |
|
01 04 |
|
|
64 279,6 |
60 690,8 |
94,4 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
63 474,2 |
59 885,4 |
94,3 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
63 474,2 |
59 885,4 |
94,3 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
55
536,9 |
53
387,3 |
96,1 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
55
278,9 |
53
209,5 |
96,3 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
258,0 |
177,8 |
68,9 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
7
797,3 |
6
403,8 |
82,1 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
2
710,0 |
1
889,4 |
69,7 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
5 087,3 |
4
514,4 |
88,7 |
||
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
20,0 |
11,6 |
58,0 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
20,0 |
11,6 |
58,0 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
120,0 |
82,7 |
68,9 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
70,0 |
47,6 |
68,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
50,0 |
35,1 |
70,2 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
805,4 |
805,4 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
805,4 |
805,4 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
470,4 |
470,4 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
470,4 |
470,4 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
335,0 |
335,0 |
100,0 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
68,0 |
68,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
267,0 |
267,0 |
100,0 |
||
Резервные фонды |
|
01 11 |
|
|
2690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
2690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
||
Резервные фонды местных
администраций |
|
|
070 05 00 |
|
2690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
||
Резервные средства |
|
|
|
870 |
2690,2 |
1
212,9 |
45,1 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
48 906,7 |
41 549,7 |
85,0 |
||
Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
Выполнение других
обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания |
|
|
093 00 00 |
|
33 225,7 |
30 272,6 |
91,1 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
093 99 00 |
|
33 225,7 |
30 272,6 |
91,1 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
33
225,7 |
30
272,6 |
91,1 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
26
932,2 |
24
938,3 |
92,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
6
293,5 |
5
334,3 |
84,8 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
87,7 |
80,2 |
91,4 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
40,0 |
40,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
мероприятий областной целевой программы "Развитие правовой грамотности и
правосознания граждан на территории Ярославской области" в части
создания пунктов оказания бесплатной юридической помощи |
|
|
522 84 01 |
|
47,7 |
40,2 |
84,3 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
47,7 |
40,2 |
84,3 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
47,7 |
40,2 |
84,3 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
15 590,8 |
11 194,4 |
71,8 |
||
ГЦП "Муниципальная поддержка
деятельности территориального общественного самоуправления и
социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город
Рыбинск на 2013-2015 годы" |
|
|
795 18 00 |
|
10 492,0 |
10 491,7 |
100,0 |
||
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений) |
|
|
|
630 |
10
492,0 |
10
491,7 |
100,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
0,0 |
0,0 |
|
||
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
436,0 |
405,4 |
93,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
436,0 |
405,4 |
93,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
436,0 |
405,4 |
93,0 |
||
ГЦП "Развитие
муниципальной информационной системы на 2013-2015 годы" |
|
|
795 35 00 |
|
4 662,8 |
297,3 |
6,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
4
662,8 |
297,3 |
6,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
4
662,8 |
297,3 |
6,4 |
||
Мобилизационная подготовка
экономики |
|
02 04 |
|
|
148,0 |
115,4 |
78,0 |
||
Реализация
государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
|
|
209 00 00 |
|
148,0 |
115,4 |
78,0 |
||
Мероприятия по
обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
209 01 00 |
|
148,0 |
115,4 |
78,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
148,0 |
115,4 |
78,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
148,0 |
115,4 |
78,0 |
||
Органы юстиции |
|
03 04 |
|
|
4 531,0 |
4 528,4 |
99,9 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций |
|
|
001 00 00 |
|
4 531,0 |
4 528,4 |
99,9 |
||
Государственная
регистрация актов гражданского состояния |
|
|
001 38 01 |
|
4 531,0 |
4 528,4 |
99,9 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
3
572,0 |
3
570,7 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
3
571,5 |
3
570,2 |
100,0 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
959,0 |
957,7 |
99,9 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
158,6 |
157,3 |
99,2 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
800,4 |
800,4 |
100,0 |
||
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
1 815,0 |
734,2 |
40,5 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 815,0 |
734,2 |
40,5 |
||
ГЦП "Профилактика
правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
1 815,0 |
734,2 |
40,5 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
400,0 |
296,7 |
74,2 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
400,0 |
296,7 |
74,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1
415,0 |
437,5 |
30,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1
415,0 |
437,5 |
30,9 |
||
Другие вопросы в
области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
1 469,0 |
1 328,7 |
90,4 |
||
Региональные
целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
766,0 |
627,0 |
81,9 |
||
Субсидия на
реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках Областной
целевой программы развития малого и среднего предпринимательства Ярославской
области |
|
|
522 31 01 |
|
766,0 |
627,0 |
81,9 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
766,0 |
627,0 |
81,9 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
766,0 |
627,0 |
81,9 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
703,0 |
701,7 |
99,8 |
||
ГЦП "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2011-2013
годы" |
|
|
795 15 00 |
|
703,0 |
701,7 |
99,8 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
203,0 |
202,5 |
99,8 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
203,0 |
202,5 |
99,8 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
500,0 |
499,2 |
99,8 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
500,0 |
499,2 |
99,8 |
||
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
264,5 |
221,6 |
83,8 |
||
Состояние окружающей
среды и природопользования |
|
|
410 00 00 |
|
264,5 |
221,6 |
83,8 |
||
Природоохранные
мероприятия |
|
|
410 01 00 |
|
264,5 |
221,6 |
83,8 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
264,5 |
221,6 |
83,8 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
264,5 |
221,6 |
83,8 |
||
Периодическая печать и
издательства |
|
12 02 |
|
|
6 200,0 |
6 000,0 |
96,8 |
||
Периодическая печать |
|
|
457 00 00 |
|
6 200,0 |
6 000,0 |
96,8 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
6
200,0 |
6
000,0 |
96,8 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
6
200,0 |
6
000,0 |
96,8 |
||
Департамент
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского
округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
1 147 906,4 |
865 578,5 |
75,4 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
7 123,0 |
3 048,5 |
42,8 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
7 107,0 |
3 032,5 |
42,7 |
||
ГЦП "Муниципальная поддержка
деятельности территориального общественного самоуправления и
социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город
Рыбинск на 2013-2015 годы" |
|
|
795 18 00 |
|
6 979,7 |
2 916,6 |
41,8 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
6
979,7 |
2
916,6 |
41,8 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
6
979,7 |
2
916,6 |
41,8 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
127,3 |
115,9 |
91,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
127,3 |
115,9 |
91,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
127,3 |
115,9 |
91,0 |
||
Транспорт |
|
04 08 |
|
|
47 244,8 |
31 750,6 |
67,2 |
||
Водный транспорт |
|
|
301 00 00 |
|
881,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Отдельные мероприятия в
области морского и речного транспорта |
|
|
301 03 00 |
|
881,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
881,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
881,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Другие виды транспорта |
|
|
317 00 00 |
|
26 363,0 |
12 636,8 |
47,9 |
||
Субсидии на проведение
отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
|
|
317 01 00 |
|
26 363,0 |
12 636,8 |
47,9 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
26
363,0 |
12
636,8 |
47,9 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
26
363,0 |
12
636,8 |
47,9 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
20 000,0 |
19 113,8 |
95,6 |
||
ГЦП "Обновление
подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта
на 2012-2015 годы" |
|
|
795 21 00 |
|
20 000,0 |
19 113,8 |
95,6 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20
000,0 |
19
113,8 |
95,6 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
20
000,0 |
19
113,8 |
95,6 |
||
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
386 515,0 |
304 067,5 |
78,7 |
||
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
237 060,2 |
223 675,6 |
94,4 |
||
Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
237 060,2 |
223 675,6 |
94,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
237
060,2 |
223
675,6 |
94,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
237
060,2 |
223
675,6 |
94,4 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
149 454,8 |
80 391,9 |
53,8 |
||
ГЦП "Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города
Рыбинска на 2013-2015 годы" |
|
|
795 07 00 |
|
104 210,1 |
42 536,8 |
40,8 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
104
210,1 |
42
536,8 |
40,8 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
104
210,1 |
42
536,8 |
40,8 |
||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских
территорий городского округа город Рыбинск на 2009-2012 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
18 486,6 |
18 486,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
18
486,6 |
18
486,6 |
100,0 |
||
ГЦП "Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2013-2015
годы" |
|
|
795 17 00 |
|
26 758,1 |
19 368,5 |
72,4 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2
970,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2
970,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
23
788,1 |
19
368,5 |
81,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
23
788,1 |
19
368,5 |
81,4 |
||
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
171 399,6 |
106 324,2 |
62,0 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
199,3 |
199,3 |
100,0 |
||
Резервные фонды местных
администраций |
|
|
070 05 00 |
|
199,3 |
199,3 |
100,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
199,3 |
199,3 |
100,0 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
199,3 |
199,3 |
100,0 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселениб граждан из
аварийного жилищного фонда |
|
|
098 00 00 |
|
32 874,7 |
28 174,6 |
85,7 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
коорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 00 |
|
13 789,9 |
11 928,7 |
86,5 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 01 |
|
13 789,9 |
11 928,7 |
86,5 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
13
789,9 |
11
928,7 |
86,5 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
13
789,9 |
11
928,7 |
86,5 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 00 |
|
17 427,6 |
15 075,5 |
86,5 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 01 |
|
17 427,6 |
15 075,5 |
86,5 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
17
427,6 |
15
075,5 |
86,5 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
17
427,6 |
15
075,5 |
86,5 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского
бюджета в части жилых и не жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности |
|
|
098 03 00 |
|
1 657,2 |
1 170,4 |
70,6 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1
657,2 |
1
170,4 |
70,6 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
1
657,2 |
1
170,4 |
70,6 |
||
Поддержка жилищного
хозяйства |
|
|
350 00 00 |
|
73 771,5 |
48 888,6 |
66,3 |
||
Капитальный ремонт
жилищного фонда |
|
|
350 02 00 |
|
48 483,1 |
29 764,1 |
61,4 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
8
631,0 |
4
122,1 |
47,8 |
||
Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта муниципального имущества |
|
|
|
243 |
8
631,0 |
4
122,1 |
47,8 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
27
387,0 |
16
568,4 |
60,5 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
25
890,8 |
16
318,7 |
63,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1
496,2 |
249,7 |
16,7 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
12
465,1 |
9
073,6 |
72,8 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
12
395,6 |
9
028,8 |
72,8 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
69,5 |
44,8 |
64,5 |
||
Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
|
|
350 03 00 |
|
25 288,4 |
19 124,5 |
75,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
15
525,9 |
10
366,4 |
66,8 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
15
525,9 |
10
366,4 |
66,8 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
9
762,5 |
8
758,1 |
89,7 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
9
762,5 |
8
758,1 |
89,7 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
4
276,0 |
4 276,0 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
4
276,0 |
4 276,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
4
276,0 |
4
276,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
4
276,0 |
4
276,0 |
100,0 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
60 278,1 |
24 785,7 |
41,1 |
||
ГЦП"Предоставление
многодетным семьям жилых помещений на вторичном рынке жилья в 2011-2013 годах" |
|
|
795 26 00 |
|
5 741,5 |
556,5 |
9,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5
741,5 |
556,5 |
9,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5
741,5 |
556,5 |
9,7 |
||
ГЦП "Доступная среда
на 2012-2015" |
|
|
795 31 00 |
|
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная адресная
программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в
городском округе город Рыбинск на 2012 год с участием средств Регионального
фонда |
|
|
795 32 00 |
|
53 790,6 |
24 037,2 |
44,7 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
53
790,6 |
24
037,2 |
44,7 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
53
533,5 |
23
780,1 |
44,4 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
257,1 |
257,1 |
100,0 |
||
Муниципальная программа
информирования населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в
городском округе город Рыбинск на 2008-2015 годы |
|
|
795 34 00 |
|
496,0 |
192,0 |
38,7 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
240 |
496,0 |
192,0 |
38,7 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
496,0 |
192,0 |
38,7 |
||
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
194 912,4 |
178 453,9 |
91,6 |
||
Федеральные целевые
программы |
|
|
100 00 00 |
|
17 646,7 |
17 291,2 |
98,0 |
||
Субсидия на реализацию
мероприятий региональной программы "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" в части
строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения |
|
|
100 93 01 |
|
14 816,7 |
14 816,7 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
14
816,7 |
14
816,7 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
14
816,7 |
14
816,7 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
мероприятий по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам в рамках
реализации РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области" |
|
|
100 93 02 |
|
2 830,0 |
2 474,5 |
87,4 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 830,0 |
2
474,5 |
87,4 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
2
830,0 |
2
474,5 |
87,4 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
329,0 |
329,0 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
329,0 |
329,0 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
329,0 |
329,0 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
329,0 |
329,0 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
329,0 |
329,0 |
100,0 |
||
Поддержка коммунального
хозяйства |
|
|
351 00 00 |
|
156 880,8 |
153 158,4 |
97,6 |
||
Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
|
|
351 05 00 |
|
156 880,8 |
153
158,4 |
97,6 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3
097,1 |
2
741,0 |
88,5 |
||
Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта муниципального имущества |
|
|
|
243 |
3
097,1 |
2
741,0 |
88,5 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
153
783,7 |
150
417,4 |
97,8 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
153
571,8 |
150
213,6 |
97,8 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
211,9 |
203,8 |
96,2 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
||
Областная целевая
программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории
Ярославской области" |
|
|
522 64 00 |
|
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
||
Субсидия на реализацию
мероприятий областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми
отходами на территории Ярославской области" в части поддержки
экспериментов по раздельному сбору или сортировке твердых бытовых отходов на
территории муниципальных образований области |
|
|
522 64 02 |
|
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1
200,0 |
1
199,3 |
99,9 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1
200,0 |
1
199,3 |
99,9 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
18 855,9 |
6 476,0 |
34,3 |
||
ГЦП"Установка
общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах
города Рыбинска на 2010-2015 годы" |
|
|
795 23 00 |
|
180,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ГЦП"Комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010-2014 гг." (в части
теплоснабжения, водоснабжения) |
|
|
795 24 00 |
|
18 162,0 |
5 962,1 |
32,8 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
6
251,5 |
4
051,6 |
64,8 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
6
251,5 |
4
051,6 |
64,8 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
унитарным предприятиям |
|
|
|
420 |
11
202,5 |
1 202,5 |
10,7 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения |
|
|
|
422 |
11
202,5 |
1
202,5 |
10,7 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
708,0 |
708,0 |
100,0 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
708,0 |
708,0 |
100,0 |
||
ГЦП "Проведение
эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых отходов на территории
городского округа город Рыбинск в 2013 году"" |
|
|
795 29 00 |
|
513,9 |
513,9 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
513,9 |
513,9 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
513,9 |
513,9 |
100,0 |
||
Благоустройство |
|
05 03 |
|
|
309 055,2 |
212 749,6 |
68,8 |
||
Благоустройство |
|
|
600 00 00 |
|
238 712,7 |
164 629,0 |
69,0 |
||
Уличное освещение |
|
|
600 01 00 |
|
70 766,6 |
42 507,4 |
60,1 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
400,0 |
345,5 |
86,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
400,0 |
345,5 |
86,4 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
70
366,6 |
42
161,9 |
59,9 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
70
366,6 |
42
161,9 |
59,9 |
||
Озеленение |
|
|
600 03 00 |
|
37 882,2 |
30 046,7 |
79,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
37
882,2 |
30
046,7 |
79,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
37
882,2 |
30
046,7 |
79,3 |
||
Организация и содержание
мест захоронения |
|
|
600 04 00 |
|
21 239,2 |
15 217,4 |
71,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
21
239,2 |
15
217,4 |
71,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
611 |
18
653,0 |
13
359,2 |
71,6 |
|||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2
586,2 |
1
858,2 |
71,9 |
||
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и поселений |
|
|
600 05 00 |
|
108 824,7 |
76 857,5 |
70,6 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
66,6 |
66,6 |
100,0 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
66,6 |
66,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
101
997,6 |
73
755,2 |
72,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
101
997,6 |
73
755,2 |
72,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
6
760,5 |
3
035,7 |
44,9 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
6
760,5 |
3
035,7 |
44,9 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
70
342,5 |
48 120,6 |
68,4 |
||
ГЦП "Благоустройство дворовых
(придомовых) территорий городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
70
342,5 |
48 120,6 |
68,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
70
342,5 |
48
120,6 |
68,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
70
342,5 |
48
120,6 |
68,4 |
||
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 05 |
|
|
20 662,9 |
20 012,4 |
96,9 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
20 489,4 |
19 838,9 |
96,8 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
20 489,4 |
19 838,9 |
96,8 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
18
002,7 |
17
627,8 |
97,9 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
18
000,2 |
17
625,3 |
97,9 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2
432,7 |
2
177,1 |
89,5 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
859,9 |
745,4 |
86,7 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1
572,8 |
1 431,7 |
91,0 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
54,0 |
34,0 |
63,0 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
23,4 |
9,2 |
39,3 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
30,6 |
24,8 |
81,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
173,5 |
173,5 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
173,5 |
173,5 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
128,0 |
128,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
128,0 |
128,0 |
100,0 |
||
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
||
Состояние окружающей
среды и природопользования |
|
|
410 00 00 |
|
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
||
Природоохранные
мероприятия |
|
|
410 01 00 |
|
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2
247,9 |
2
047,1 |
91,1 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2
247,9 |
2
047,1 |
91,1 |
||
Социальное обеспечение
населения |
|
10 03 |
|
|
8 745,6 |
7 124,7 |
81,5 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
5 696,4 |
5 363,9 |
94,2 |
||
Межбюджетные трансферты
на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами" |
|
|
522 59 01 |
|
5 696,4 |
5 363,9 |
94,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5
696,4 |
5
363,9 |
94,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5
696,4 |
5
363,9 |
94,2 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
3 049,2 |
1 760,8 |
57,7 |
||
ГЦП "О
государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в
городском округе город Рыбинск Ярославской области, по проведению ремонта
жилых помещений и (или) работ направленных на повышения уровня обеспеченности
их коммунальными услугами" на 2010-2013 годы |
|
|
795 19 00 |
|
3 049,2 |
1 760,8 |
57,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
3
049,2 |
1
760,8 |
57,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
3
049,2 |
1
760,8 |
57,7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление
строительства Администрации городского
округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
743 882,9 |
484 733,8 |
65,2 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
13 909,2 |
12 814,9 |
92,1 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
13 300,8 |
12 660,2 |
95,2 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
13 300,8 |
12 660,2 |
95,2 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
12
437,1 |
11
840,2 |
95,2 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
12
430,1 |
11
833,2 |
95,2 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
843,7 |
802,7 |
95,1 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
111,4 |
99,7 |
89,5 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципадьных нужд |
|
|
|
244 |
732,3 |
703,0 |
96,0 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
20,0 |
17,3 |
86,5 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога |
|
|
|
851 |
6,0 |
3,9 |
65,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
14,0 |
13,4 |
95,7 |
||
Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
453,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Выполнение других
обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
453,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
300,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципадьных нужд |
|
|
|
244 |
300,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
153,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
153,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
76,2 |
76,2 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
11,2 |
11,2 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
11,2 |
11,2 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
11,2 |
11,2 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
78,5 |
78,5 |
100,0 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
78,5 |
78,5 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
78,5 |
78,5 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципадьных нужд |
|
|
|
244 |
78,5 |
78,5 |
100,0 |
||
Водное хозяйство |
|
04 06 |
|
|
13 702,8 |
4 149,9 |
30,3 |
||
Федеральные целевые
программы |
|
|
100 00 00 |
|
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральная целевая
программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012 - 2020 годах" |
|
|
100 12 00 |
|
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидия на реализацию
региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Ярославской области" в части мероприятий по строительству и
реконструкции объектов берегоукрепления за счет средств областного бюджета |
|
|
100 12 05 |
|
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
8
996,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
8
996,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
4
605,9 |
4
049,5 |
87,9 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
4
605,9 |
4
049,5 |
87,9 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
100,5 |
100,4 |
99,9 |
||
Муниципальная программа
"Развитие водохозяйственного комплекса ГОГР на 2013-2020 годы" |
|
|
795 37 00 |
|
100,5 |
100,4 |
99,9 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
100,5 |
100,4 |
99,9 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
100,5 |
100,4 |
99,9 |
||
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
208 407,0 |
141 254,3 |
67,8 |
||
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
16 777,7 |
16 523,8 |
98,5 |
||
Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
16 777,7 |
16 523,8 |
98,5 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
860,1 |
816,5 |
94,9 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
860,1 |
816,5 |
94,9 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
15
917,6 |
15
707,3 |
98,7 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг |
|
|
|
810 |
15
917,6 |
15
707,3 |
98,7 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
146 484,2 |
95 260,1 |
65,0 |
||
Субсидия на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию
дорожного хозяйства муниципальной собственности |
|
|
522 37 02 |
|
146 484,2 |
95 260,1 |
65,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
146
484,2 |
95
260,1 |
65,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
146
484,2 |
95
260,1 |
65,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
45 145,1 |
29 470,4 |
65,3 |
||
ГЦП «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013-2015
годы" |
|
|
795 07 00 |
|
45 145,1 |
29 470,4 |
65,3 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
45
145,1 |
29
470,4 |
65,3 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
45
145,1 |
29
470,4 |
65,3 |
||
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
151 394,1 |
83 099,7 |
54,9 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граджан из
аварийного жилищного фонда |
|
|
098 00 00 |
|
138 676,4 |
82 256,2 |
59,3 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граджан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 00 |
|
84 900,6 |
51 903,4 |
61,1 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпориции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 02 |
|
1 823,6 |
1 823,6 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
1
823,6 |
1
823,6 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
1
823,6 |
1
823,6 |
100,0 |
||
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 04 |
|
83 077,0 |
50 079,8 |
60,3 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
83
077,0 |
50
079,8 |
60,3 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
83
077,0 |
50
079,8 |
60,3 |
||
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 00 |
|
53 775,8 |
30 352,8 |
56,4 |
||
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 02 |
|
562,1 |
562,1 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
562,1 |
562,1 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
562,1 |
562,1 |
100,0 |
||
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 04 |
|
53 213,7 |
29 790,7 |
56,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
53
213,7 |
29
790,7 |
56,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
53
213,7 |
29
790,7 |
56,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
2
173,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
2
173,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
843,5 |
843,5 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания и (или) с
высоким уровнем износа |
|
|
522 60 01 |
|
843,5 |
843,5 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
843,5 |
843,5 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
843,5 |
843,5 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
9 700,7 |
0,0 |
0,0 |
||
ГЦП "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск " на
2013-2015 годы |
|
|
795 02 00 |
|
8 497,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
8
497,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
8
497,8 |
0,0 |
0,0 |
||
ГЦП "Переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в
городском округе город Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
|
795 05 00 |
|
1 202,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
1
202,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
1
202,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
45 052,6 |
26 450,7 |
58,7 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
9
664,5 |
3
000,0 |
31,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
9
664,5 |
3
000,0 |
31,0 |
||
Поддержка коммунального
хозяйства |
|
|
351 00 00 |
|
2 837,5 |
2 495,6 |
88,0 |
||
Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
|
|
351 05 00 |
|
2 837,5 |
2 495,6 |
88,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2
837,5 |
2
495,6 |
88,0 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
2
837,5 |
2
495,6 |
88,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
23 000,0 |
16 463,1 |
71,6 |
||
Субсидия на реализацию
мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части
строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации |
|
|
522 58 03 |
23 000,0 |
16 463,1 |
71,6 |
|||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
23
000,0 |
16
463,1 |
71,6 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
23
000,0 |
16
463,1 |
71,6 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
9 550,6 |
4 492,0 |
47,0 |
||
ГЦП «Газификация частного
жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2012-2014 годы» |
|
|
795 04 00 |
|
9 550,6 |
4 492,0 |
47,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
9
550,6 |
4
492,0 |
47,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
9
550,6 |
4
492,0 |
47,0 |
||
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
117 856,8 |
72 382,5 |
61,4 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
288,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
288,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
288,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
288,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
288,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятия в области
образования |
|
|
436 00 00 |
|
51 989,9 |
13 819,7 |
26,6 |
||
Субсидия на реализацию
областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного
образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции
дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
|
|
436 27 01 |
|
46 065,6 |
13 819,7 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
46
065,6 |
13
819,7 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
46
065,6 |
13
819,7 |
30,0 |
||
Софинансирование на реализацию областной целевой программы "Обеспечение
доступности дошкольного образования" в части мероприятий по
строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет
средств местного бюджета |
|
|
436 27 02 |
|
5 924,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
5
924,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
5
924,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
59 581,1 |
54 557,3 |
91,6 |
||
Развитие дошкольного
образования в ЯО |
|
|
522 12 00 |
|
59 581,1 |
54 557,3 |
91,6 |
||
Субсидия на реализацию
областной целевой программы "обеспечение доступности дошкольного
образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству
дошкольных образовательных учреждений |
|
|
522 12 02 |
|
58 429,1 |
54 557,3 |
93,4 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
58
429,1 |
54
557,3 |
93,4 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
58
429,1 |
54
557,3 |
93,4 |
||
Субсидия на реализацию областной
целевой программы "обеспечение доступности дошкольного образования в
Ярославской области" в части мероприятий по на разработку и
государственную экспертизу проектно-сметной документации на строительство
дошкольных образовательных учреждений |
|
|
522 12 03 |
|
1 152,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
1
152,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
1
152,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
5 997,8 |
4 005,5 |
66,8 |
||
ГЦП "Развитие
системы образования городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
5 997,8 |
4 005,5 |
66,8 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
5
997,8 |
4
005,5 |
66,8 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
5
997,8 |
4
005,5 |
66,8 |
||
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
46 459,4 |
45 174,7 |
97,2 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
26 900,0 |
26 713,4 |
99,3 |
||
Субсидия на реализацию
ОЦП "Развитие материально-технической базы общеобразовательных
учреждений Ярославской области" в части строительства зданий
общеобразовательных учреждений |
|
|
522 21 02 |
|
26 900,0 |
26 713,4 |
99,3 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
26
900,0 |
26
713,4 |
99,3 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
26
900,0 |
26
713,4 |
99,3 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
19 559,4 |
18 461,3 |
94,4 |
||
ГЦП "Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012-2014
годы" |
|
|
795 20 00 |
|
23,6 |
23,6 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
||
ГЦП
"Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск
на 2011-2013 годы" |
|
|
795 30 00 |
|
19 535,8 |
18 437,7 |
94,4 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
19
535,8 |
18
437,7 |
94,4 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
19
535,8 |
18
437,7 |
94,4 |
||
Культура |
|
08 01 |
|
|
99 419,0 |
54 171,9 |
54,5 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
||
Областная целевая
программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Ярославской области" |
|
|
522 61 00 |
|
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
||
Субсидия на капитальное
строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках
областной целевой программы "Развитие материально-технической базы
учреждений культуры Ярославской области" |
|
|
522 61 02 |
|
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
52
900,0 |
31
753,2 |
60,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
52
900,0 |
31
753,2 |
60,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
46 519,0 |
22 418,7 |
48,2 |
||
ГЦП "Сохранение и
развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011-2014 гг." |
|
|
795 16 00 |
|
46 519,0 |
22 418,7 |
48,2 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
46
519,0 |
22
418,7 |
48,2 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
46
519,0 |
22
418,7 |
48,2 |
||
Социальное обеспечение
населения |
|
10 03 |
|
|
47 682,0 |
45 235,2 |
94,9 |
||
Федеральные целевые
программы |
|
|
100 00 00 |
|
13 659,3 |
13 198,1 |
96,6 |
||
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
|
|
100 88 00 |
|
13 659,3 |
13 198,1 |
96,6 |
||
Субсидия на реализацию
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП
"Жилище" |
|
|
100 88 21 |
|
4 199,3 |
4 199,3 |
100,0 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
4 199,3 |
4
199,3 |
100,0 |
||
Субсидии гражданам на
приобретение жилья |
|
|
|
322 |
4 199,3 |
4
199,3 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской
области в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
100 88 22 |
|
9 460,0 |
8 998,8 |
95,1 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
9
460,0 |
8 998,8 |
95,1 |
||
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
9
460,0 |
8
998,8 |
95,1 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
12 557,0 |
12 557,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "государственная поддержка граждан, проживающих на
территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
|
|
522 60 03 |
|
12 557,0 |
12 557,0 |
100,0 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
12
557,0 |
12
557,0 |
100,0 |
||
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
12
557,0 |
12
557,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
21 465,7 |
19 480,1 |
90,7 |
||
ГЦП «Поддержка
молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья на
2011-2015 годы» |
|
|
795 03 00 |
|
9 369,9 |
8 161,8 |
87,1 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
9
369,9 |
8
161,8 |
87,1 |
||
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
9
369,9 |
8
161,8 |
87,1 |
||
ГЦП "Государственная
поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск,
в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2011-2015 годы |
|
|
795 13 00 |
|
12 095,8 |
11 318,3 |
93,6 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
12
095,8 |
11
318,3 |
93,6 |
||
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
12
095,8 |
11
318,3 |
93,6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Муниципальное
казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город
Рыбинск" |
705 |
|
|
|
2 493,2 |
2 450,9 |
98,3 |
||
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
2 484,8 |
2 442,5 |
98,3 |
|||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
2 484,8 |
2 442,5 |
98,3 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
949,4 |
935,6 |
98,5 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
819,5 |
805,8 |
98,3 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
819,5 |
805,8 |
98,3 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
129,9 |
129,8 |
99,9 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
70,6 |
70,6 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
59,3 |
59,2 |
99,8 |
||
Руководитель
контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
002 25 00 |
|
1 535,4 |
1 506,9 |
98,1 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1
535,4 |
1
506,9 |
98,1 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1
535,4 |
1
506,9 |
98,1 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
8,4 |
8,4 |
100,0 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
8,4 |
8,4 |
100,0 |
||
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
8,4 |
8,4 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
8,4 |
8,4 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
8,4 |
8,4 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
муниципальное
учреждение "Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" городского округа город
Рыбинск |
712 |
|
|
|
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
||
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 09 |
|
|
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
||
Реализация других
функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности |
|
247 00 00 |
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
||||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
247 99 00 |
|
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
110 |
20
320,4 |
18
697,2 |
92,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
20
320,4 |
18
697,2 |
92,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
4
205,8 |
3
397,1 |
80,8 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
699,7 |
501,4 |
71,7 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3
506,1 |
2 895,7 |
82,6 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
485,2 |
385,7 |
79,5 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
425,4 |
337,3 |
79,3 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
59,8 |
48,4 |
80,9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Департамент
финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
99 815,9 |
98 815,4 |
99,0 |
||
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансового-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
27 826,9 |
27 017,6 |
97,1 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
27 690,9 |
26 881,6 |
97,1 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
27 690,9 |
26 881,6 |
97,1 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
22
013,7 |
21
627,2 |
98,2 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
21
984,3 |
21
597,9 |
98,2 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
29,4 |
29,3 |
99,7 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
5
612,2 |
5
200,2 |
92,7 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
2
779,4 |
2
443,6 |
87,9 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2
832,8 |
2
756,6 |
97,3 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
65,0 |
54,2 |
83,4 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
41,0 |
33,1 |
80,7 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
24,0 |
21,1 |
87,9 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
136,0 |
136,0 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
136,0 |
136,0 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
71,0 |
71,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
71,0 |
71,0 |
100,0 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
185,4 |
185,2 |
99,9 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
169,4 |
169,2 |
99,9 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
169,4 |
169,2 |
99,9 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
169,4 |
169,2 |
99,9 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
169,4 |
169,2 |
99,9 |
||
Обслуживание
государственного и муниципального долга |
|
13 01 |
|
|
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
||
Процентные платежи по
долговым обязательствам |
|
|
065 00 00 |
|
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
||
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
|
|
065 03 00 |
|
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
||
Обслуживание муниципального долга |
|
|
|
710 |
71
803,6 |
71
612,6 |
99,7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Департамент
архитектуры и градостроительства администрации городского округа город
Рыбинск |
733 |
|
|
|
26 306,0 |
24 235,5 |
92,1 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
139,7 |
113,8 |
81,5 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
123,7 |
97,8 |
79,1 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
123,7 |
97,8 |
79,1 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
123,7 |
97,8 |
79,1 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
123,7 |
97,8 |
79,1 |
||
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
100,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
100,0 |
30,0 |
30,0 |
||
ГЦП "Профилактика
правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
100,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
100,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
100,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Другие вопросы в области
национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
26 066,3 |
24 091,7 |
92,4 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
17 615,7 |
16 999,8 |
96,5 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
17 615,7 |
16
999,8 |
96,5 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
16
634,2 |
16
159,0 |
97,1 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
16
610,2 |
16
143,6 |
97,2 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
24,0 |
15,4 |
64,2 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
921,5 |
803,5 |
87,2 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
340,0 |
297,9 |
87,6 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
581,5 |
505,6 |
86,9 |
||
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
10,2 |
10,2 |
100,0 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
10,2 |
10,2 |
100,0 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
49,8 |
27,1 |
54,4 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
39,8 |
23,1 |
58,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
10,0 |
4,0 |
40,0 |
||
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
338 00 00 |
|
4 594,2 |
3 235,5 |
70,4 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
240 |
4
594,2 |
3
235,5 |
70,4 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
4
594,2 |
3
235,5 |
70,4 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
3 491,4 |
3 491,4 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
мероприятий подпрограммы "Развитие градостроительной документации в
Ярославской области" |
|
|
522 60 12 |
|
3 285,0 |
3 285,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3
285,0 |
3
285,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
3
285,0 |
3
285,0 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
206,4 |
206,4 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
141,4 |
141,4 |
100,0 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий |
|
|
|
242 |
13,4 |
13,4 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
128,0 |
128,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
365,0 |
365,0 |
100,0 |
||
ГЦП "Развитие
градостроительной документации в городском округе город Рыбинск на 2013
год" |
|
|
795 14 00 |
|
365,0 |
365,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
365,0 |
365,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
365,0 |
365,0 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Департамент
имущественных и земельных отношений администрации городского округа город
Рыбинск |
741 |
|
|
|
55 183,7 |
50 176,4 |
90,9 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
47 036,5 |
43 170,6 |
91,8 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
26 906,9 |
25 314,4 |
94,1 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
26 906,9 |
25 314,4 |
94,1 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
22
687,9 |
21
815,9 |
96,2 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
22
648,9 |
21
779,7 |
96,2 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
39,0 |
36,2 |
92,8 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
4
122,6 |
3
460,3 |
83,9 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
771,7 |
461,0 |
59,7 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
3
350,9 |
2
999,3 |
89,5 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
96,4 |
38,2 |
39,6 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
34,6 |
21,9 |
63,3 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
61,8 |
16,3 |
26,4 |
||
Реализация гос.политики в
области приватизации и управления |
|
|
090 00 00 |
|
2 459,1 |
1 844,0 |
75,0 |
||
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности |
|
|
090 02 00 |
|
2 459,1 |
1 844,0 |
75,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2
439,1 |
1
838,4 |
75,4 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
2
439,1 |
1
838,4 |
75,4 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
20,0 |
5,6 |
28,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
20,0 |
5,6 |
28,0 |
||
Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
17 395,8 |
15 799,9 |
90,8 |
||
Выполнение других
обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
17 395,8 |
15 799,9 |
90,8 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
240 |
14
110,0 |
13
224,4 |
93,7 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
14
110,0 |
13
224,4 |
93,7 |
||
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
2
781,0 |
2
381,3 |
85,6 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
2
781,0 |
2
381,3 |
85,6 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
504,8 |
194,2 |
38,5 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
504,8 |
194,2 |
38,5 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
123,8 |
123,8 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
20,8 |
20,8 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
103,0 |
103,0 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
150,9 |
88,5 |
58,6 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
150,9 |
88,5 |
58,6 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
240 |
150,9 |
88,5 |
58,6 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
150,9 |
88,5 |
58,6 |
||
Другие вопросы в области
национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
5 087,2 |
3 945,8 |
77,6 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
2 287,2 |
2 286,4 |
100,0 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
2 287,2 |
2 286,4 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
120 |
2
132,0 |
2
131,2 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
2
132,0 |
2
131,2 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
240 |
151,6 |
151,6 |
100,0 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
151,6 |
151,6 |
100,0 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
||
Реализация муниципальных
функций в области национальной экономики |
|
|
340 00 00 |
|
1 300,0 |
1 149,4 |
88,4 |
||
Мероприятия по
землеустройству и землепользованию |
|
|
340 03 00 |
|
1 300,0 |
1 149,4 |
88,4 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1
284,1 |
1
135,2 |
88,4 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1
284,1 |
1
135,2 |
88,4 |
||
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
15,9 |
14,2 |
89,3 |
||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
15,9 |
14,2 |
89,3 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 500,0 |
510,0 |
34,0 |
||
ГЦП "Формирование
земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан и
многоквартирных жилых домов" на 2012-2014 годы |
|
|
795 01 00 |
|
1 500,0 |
510,0 |
34,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1
500,0 |
510,0 |
34,0 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1
500,0 |
510,0 |
34,0 |
||
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
||
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
||
Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения |
|
|
505 21 02 |
|
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
3
060,0 |
3
060,0 |
100,0 |
||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
3
060,0 |
3
060,0 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Департамент
по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
909 012,3 |
899 583,6 |
99,0 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
57,7 |
57,7 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
41,7 |
41,7 |
100,0 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
41,7 |
41,7 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
41,7 |
41,7 |
100,0 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
41,7 |
41,7 |
100,0 |
||
Молодежная политика и
оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
9 911,5 |
9 907,9 |
100,0 |
||
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
8 405,0 |
8 403,4 |
100,0 |
||
Субвенция на обеспечение
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
8 405,0 |
8 403,4 |
100,0 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
8
405,0 |
8
403,4 |
100,0 |
||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
8
405,0 |
8
403,4 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
||
Областная целевая
программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы"Ярославские каникулы" ОЦП"Семья и дети
Ярославии" в части оздоровления и
отдыха детей |
|
|
522 13 08 |
|
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
1
300,0 |
1
298,0 |
99,8 |
||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
1
300,0 |
1
298,0 |
99,8 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
206,5 |
206,5 |
100,0 |
||
ГЦП "Отдых,
оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город
Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
206,5 |
206,5 |
100,0 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
206,5 |
206,5 |
100,0 |
||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
206,5 |
206,5 |
100,0 |
||
Пенсионное обеспечение |
|
10 01 |
|
|
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
||
ГЦП "Социальная
поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на
2013-2015 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
9
261,4 |
9
261,4 |
100,0 |
||
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
9
261,4 |
9
261,4 |
100,0 |
||
Социальное обслуживание
населения |
|
10 02 |
|
|
65 752,3 |
65 535,6 |
99,7 |
||
Учреждения социального
обслуживания населения |
|
|
508 00 00 |
|
65 752,3 |
65 535,6 |
99,7 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
508 99 00 |
|
65 752,3 |
65 535,6 |
99,7 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
110 |
16
580,0 |
16
519,1 |
99,6 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
16
580,0 |
16
519,1 |
99,6 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3136,0 |
2
996,4 |
95,5 |
||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
679,3 |
679,2 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
2
456,7 |
2
317,2 |
94,3 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
180,0 |
163,8 |
91,0 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога |
|
|
|
851 |
165,0 |
149,4 |
90,5 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
15,0 |
14,4 |
96,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
45
856,3 |
45
856,3 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
44
859,8 |
44
859,8 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
996,5 |
996,5 |
100,0 |
||
Социальное обеспечение
населения |
|
10 03 |
|
|
806 009,3 |
797 331,4 |
98,9 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
2 108,0 |
2 038,6 |
96,7 |
||
Резервные фонды
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
507,0 |
437,6 |
86,3 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
507,0 |
437,6 |
86,3 |
||
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
507,0 |
437,6 |
86,3 |
||
Резервные фонды местных
администраций |
|
|
070 05 00 |
|
1 601,0 |
1 601,0 |
100,0 |
||
Резервные средства |
|
|
|
870 |
1
601,0 |
1
601,0 |
100,0 |
||
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
778 479,6 |
770 080,1 |
98,9 |
||
Закон РФ от 09.06.93
г.N51424 "о донорстве крови и ее компонентов" |
|
|
505 29 00 |
|
23 659,0 |
23 232,0 |
98,2 |
||
Обеспечение мер
социальной поддержки для лиц,награжденных знаком "Почетный донор
СССР","Почетный донор России" |
|
|
505 29 01 |
|
23 659,0 |
23 232,0 |
98,2 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
23
659,0 |
23
232,0 |
98,2 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
23
659,0 |
23
232,0 |
98,2 |
||
Федеральный закон от 12
января 1996 года № 8-ФЗ"О погребении и похоронном деле" |
|
|
505 22 00 |
|
9 261,0 |
9 261,0 |
100,0 |
||
Выплаты социального
пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг
по погребению за счет бюджетов РФ и местных бюджетов |
|
|
505 22 05 |
|
9 261,0 |
9 261,0 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
9
261,0 |
9
261,0 |
100,0 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
9
261,0 |
9
261,0 |
100,0 |
||
Федеральный закон от 17
сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
|
|
505 44 00 |
|
43,5 |
4,2 |
9,7 |
||
Государственные
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений |
|
|
505 44 01 |
|
43,5 |
4,2 |
9,7 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
43,5 |
4,2 |
9,7 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
43,5 |
4,2 |
9,7 |
||
Оплата
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
|
505 46 00 |
|
97 229,0 |
90 631,9 |
93,2 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
97
229,0 |
90
631,9 |
93,2 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
97
229,0 |
90
631,9 |
93,2 |
||
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
505 48 00 |
|
111 068,0 |
109 895,0 |
98,9 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
111
068,0 |
109
895,0 |
98,9 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
111
068,0 |
109
895,0 |
98,9 |
||
Ежемесячное пособие на
ребенка |
|
|
505 55 10 |
|
68 391,0 |
68 383,2 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
68
391,0 |
68
383,2 |
100,0 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
68
391,0 |
68
383,2 |
100,0 |
||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
|
|
505 55 21 |
|
332 269,8 |
332 169,4 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
332
269,8 |
332
169,4 |
100,0 |
||
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам |
|
|
|
313 |
332
269,8 |
332
169,4 |
100,0 |
||
Обеспечение мер
социальной поддержки тружеников тыла |
|
|
505 55 22 |
|
13 325,1 |
13 275,1 |
99,6 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
13
325,1 |
13
275,1 |
99,6 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
13
325,1 |
13
275,1 |
99,6 |
||
Обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,признанных пострадавшими от
политических репрессий |
|
|
505 55 30 |
|
6 202,1 |
6 202,0 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
6
202,1 |
6
202,0 |
100,0 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
6
202,1 |
6
202,0 |
100,0 |
||
Оказание других видов
социальной помощи |
|
|
505 86 00 |
|
117 031,1 |
117 026,3 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
117
031,1 |
117
026,3 |
100,0 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
107
117,1 |
107
113,5 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
9
914,0 |
9
912,8 |
100,0 |
||
Реализация
государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
1 302,3 |
1 302,2 |
100,0 |
||
Мероприятия в области
социальной политики |
|
|
514 01 00 |
|
1 302,3 |
1 302,2 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты
на реализацию ведомственной
целевой программы
"Социальная поддержка населенияЯО" |
|
|
514 01 02 |
|
1 302,3 |
1 302,2 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1
302,3 |
1
302,2 |
100,0 |
||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
242 |
579,6 |
579,6 |
100,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных
нужд |
|
|
|
244 |
722,7 |
722,6 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
9 065,6 |
9 037,2 |
99,7 |
||
Областная целевая
программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
4 624,0 |
4 613,5 |
99,8 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы
"Семья и дети Ярославии" в части компенсации стоимости
санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении |
|
|
522 13 14 |
|
4624,0 |
4 613,5 |
99,8 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
4624,0 |
4
613,5 |
99,8 |
||
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
4624,0 |
4
613,5 |
99,8 |
||
Региональная программа
"Социальная поддержка пожилых
граждан в Ярославской области" |
|
|
522 69 00 |
|
3514,7 |
3 513,8 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты
на реализацию региональной программы "Социальная поддержка
пожилых граждан в ЯО" |
|
|
522 69 02 |
|
3 514,7 |
3 513,8 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
3500,0 |
3
499,1 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
3500,0 |
3 499,1 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
14,7 |
14,7 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
14,7 |
14,7 |
100,0 |
||
Областная целевая
программа "Доступная среда" |
|
|
522 72 00 |
|
926,9 |
909,9 |
98,2 |
||
Межбюджетные трансферты
на реализацию областной целевойпрограммы "доступная среда" в сфере
социальной политики |
|
|
522 72 02 |
|
180,0 |
163,0 |
90,6 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
180,0 |
163,0 |
90,6 |
||
Субвенция на содержание
муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в
части адаптации учреждений социального обслуживания населения для обеспечения
доступности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
|
522 72 09 |
|
746,9 |
746,9 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
746,9 |
746,9 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
746,9 |
746,9 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
15 053,8 |
14 873,3 |
98,8 |
||
ГЦП "Социальная
поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на
2013-2015 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
14 383,4 |
14 202,9 |
98,7 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
13
401,3 |
13
223,4 |
98,7 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
13
401,3 |
13
223,4 |
98,7 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
982,1 |
979,5 |
99,7 |
||
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
176,1 |
176,1 |
100,0 |
||
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
806,0 |
803,4 |
99,7 |
||
ГЦП "Доступная среда
на 2012-2015" |
|
|
795 31 00 |
|
670,4 |
670,4 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
670,4 |
670,4 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
670,4 |
670,4 |
100,0 |
||
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
9 023,7 |
8 701,7 |
96,4 |
||
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
879,9 |
640,4 |
72,8 |
||
Единовременное пособие
беременной жене военнослужащего,проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву |
|
|
505 19 00 |
|
879,9 |
640,4 |
72,8 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
879,9 |
640,4 |
72,8 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
879,9 |
640,4 |
72,8 |
||
Реализация
государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
8 027,0 |
7 944,5 |
99,0 |
||
Субвенция на
осуществление ежемесячной денежной выплаты,назначенной в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет |
|
|
514 15 00 |
|
8 027,0 |
7 944,5 |
99,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
8
027,0 |
7
944,5 |
99,0 |
||
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам |
|
|
|
313 |
8
027,0 |
7
944,5 |
99,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
105,0 |
105,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
105,0 |
105,0 |
100,0 |
||
Содциальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
105,0 |
105,0 |
100,0 |
||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
105,0 |
105,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
11,8 |
11,8 |
100,0 |
||
ГЦП "Социальная
поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на
2013-2015 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
11,8 |
11,8 |
100,0 |
||
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
11,8 |
11,8 |
100,0 |
||
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу
граждан |
|
|
|
323 |
11,8 |
11,8 |
100,0 |
||
Другие вопросы в области
социальной политики |
|
10 06 |
|
|
8 996,4 |
8 787,9 |
97,7 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
8 951,0 |
8 742,5 |
97,7 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
8 951,0 |
8 742,5 |
97,7 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
7
996,2 |
7
809,1 |
97,7 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
7
994,2 |
7
807,1 |
97,7 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
861,7 |
852,7 |
99,0 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
255,0 |
252,0 |
98,8 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
606,7 |
600,7 |
99,0 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
|
850 |
93,1 |
80,7 |
86,7 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
86,2 |
73,8 |
85,6 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей |
|
|
|
852 |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
45,4 |
45,4 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
45,4 |
45,4 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
45,4 |
45,4 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
45,4 |
45,4 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление
культуры администрации городского округа город Рыбинск |
756 |
|
|
|
237 656,8 |
231 923,1 |
97,6 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
38,6 |
37,3 |
96,6 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
22,6 |
21,3 |
94,2 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
22,6 |
21,3 |
94,2 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
22,6 |
21,3 |
94,2 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
22,6 |
21,3 |
94,2 |
||
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
56 546,8 |
54 930,5 |
97,1 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
415,6 |
415,6 |
100,0 |
||
Резервные фонды
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
415,6 |
415,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
415,6 |
415,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
415,6 |
415,6 |
100,0 |
||
Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
360,0 |
183,2 |
50,9 |
||
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года |
|
|
092 34 00 |
|
360,0 |
183,2 |
50,9 |
||
Субсидия на проведение
мероприятий по повышению
энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
180,0 |
23,2 |
12,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
180,0 |
23,2 |
12,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
180,0 |
23,2 |
12,9 |
||
Софинансирование
мероприятий по повышению
энергоэффективности в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
180,0 |
160,0 |
88,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
180,0 |
160,0 |
88,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
180,0 |
160,0 |
88,9 |
||
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
55 771,2 |
54 331,7 |
97,4 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
55 771,2 |
54 331,7 |
97,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
55
771,2 |
54
331,7 |
97,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
54
799,2 |
53
359,6 |
97,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
972,0 |
972,1 |
100,0 |
||
Молодежная политика и
оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
310,9 |
310,9 |
100,0 |
||
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
65,2 |
65,2 |
100,0 |
||
Субвенция на обеспечение
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
65,2 |
65,2 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
65,2 |
65,2 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
65,2 |
65,2 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
222,3 |
222,3 |
100,0 |
||
Областная целевая
программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
222,3 |
222,3 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы
"Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на
территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
222,3 |
222,3 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
222,3 |
222,3 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
222,3 |
222,3 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
23,4 |
23,4 |
100,0 |
||
ГЦП "Отдых,
оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город
Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
23,4 |
23,4 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
23,4 |
23,4 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
23,4 |
23,4 |
100,0 |
||
Культура |
|
08 01 |
|
|
155 123,3 |
152 205,1 |
98,1 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
2 156,9 |
2 156,9 |
100,0 |
||
Резервные фонды
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
2 156,9 |
2 156,9 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
1
031,1 |
1
031,1 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 031,1 |
1
031,1 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
1
125,8 |
1
125,8 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
1
125,8 |
1
125,8 |
100,0 |
||
Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
850,0 |
437,5 |
51,5 |
||
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года |
|
|
092 34 00 |
|
850,0 |
437,5 |
51,5 |
||
Субсидия на проведение
мероприятий по повышению
энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
425,0 |
43,1 |
10,1 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
392,5 |
43,1 |
11,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
392,5 |
43,1 |
11,0 |
||
Софинансирование
мероприятий по повышению
энергоэффективности в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
425,0 |
394,4 |
92,8 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
32,5 |
32,5 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
32,5 |
32,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
392,5 |
361,9 |
92,2 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
392,5 |
361,9 |
92,2 |
||
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации |
|
|
440 00 00 |
|
64 321,6 |
63 513,5 |
98,7 |
||
Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии |
|
|
440 01 00 |
|
860,0 |
860,0 |
100,0 |
||
Субсидия на оказание
дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и
музыкального искусства |
|
|
440 01 07 |
|
860,0 |
860,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
860,0 |
860,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
860,0 |
860,0 |
100,0 |
||
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
440 02 00 |
|
485,0 |
485,0 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
|
440 02 01 |
|
485,0 |
485,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
485,0 |
485,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
485,0 |
485,0 |
100,0 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
440 99 00 |
|
62 976,6 |
62 168,5 |
98,7 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
49
673,3 |
49
189,2 |
99,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
46
829,0 |
46
344,9 |
99,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2844,3 |
2 844,3 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
13
303,3 |
12
979,3 |
97,6 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
10
964,4 |
10
640,4 |
97,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
2
338,9 |
2
338,9 |
100,0 |
||
Библиотеки |
|
|
442 00 00 |
|
32 143,7 |
30 949,9 |
96,3 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
442 99 00 |
|
32 143,7 |
30 949,9 |
96,3 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
13
613,5 |
13
613,5 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
12
607,0 |
12
607,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1006,5 |
1
006,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
18530,2 |
17
336,4 |
93,6 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
18530,2 |
17
336,4 |
93,6 |
||
Театры, цирки, концертные
и другие организации исполнительских искусств |
|
|
443 00 00 |
|
47 207,6 |
46 703,8 |
98,9 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
443 99 00 |
|
47 207,6 |
46 703,8 |
98,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
14
860,1 |
14
543,7 |
97,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
14
584,3 |
14
267,9 |
97,8 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
275,8 |
275,8 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
32
347,5 |
32
160,1 |
99,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
31
888,2 |
31
700,8 |
99,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
459,3 |
459,3 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
480,0 |
480,0 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты
на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых
граждан в Ярославской области в сфере социальной политики" |
|
|
522 69 00 |
|
30,0 |
30,0 |
100,0 |
||
Реализация региональной
программы "Социальная поддержка граждан в Ярославской области" в
сфере культуры |
|
|
522 69 06 |
|
30,0 |
30,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
|
|
522 72 01 |
|
450,0 |
450,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
274,5 |
274,5 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
274,5 |
274,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
175,5 |
175,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
175,5 |
175,5 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
7 963,5 |
7 963,5 |
100,0 |
||
ГЦП "Сохранение и
развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011-2014 гг." |
|
|
795 16 00 |
|
7 963,5 |
7 963,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
7
963,5 |
7
963,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
7
963,5 |
7
963,5 |
100,0 |
||
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии |
|
08 04 |
|
|
25 612,2 |
24 414,3 |
95,3 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
4 779,2 |
4 588,5 |
96,0 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
4 779,2 |
4 588,5 |
96,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
4
240,1 |
4
104,5 |
96,8 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
4
223,7 |
4
091,5 |
96,9 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
16,4 |
13,0 |
79,3 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
531,3 |
476,8 |
89,7 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
129,5 |
121,1 |
93,5 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
401,8 |
355,7 |
88,5 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
7,8 |
7,2 |
92,3 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога |
|
|
|
851 |
4,7 |
4,3 |
91,5 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
3,1 |
2,9 |
93,5 |
||
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
3 143,0 |
3 111,0 |
99,0 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
3 143,0 |
3 111,0 |
99,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
110 |
2
767,0 |
2
763,7 |
99,9 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
2
766,0 |
2
763,7 |
99,9 |
||
Иные выплаты персоналу, за инсключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
112 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
375,5 |
346,8 |
92,4 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
279,5 |
263,6 |
94,3 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
96,0 |
83,2 |
86,7 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога |
|
|
|
851 |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей |
|
|
|
852 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
95,5 |
95,5 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
95,5 |
95,5 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
17 594,5 |
16 619,3 |
94,5 |
||
ГЦП "Развитие
туристической привлекательности городского округа город Рыбинск на 2011-2014
годы" |
|
|
795 09 00 |
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
||
ГЦП "Сохранение и
развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011-2014 гг." |
|
|
795 16 00 |
|
17 474,5 |
16 499,3 |
94,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5
900,3 |
5
880,1 |
99,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5
900,3 |
5
880,1 |
99,7 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
11
574,2 |
10
619,2 |
91,7 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
11
574,2 |
10
619,2 |
91,7 |
||
ГЦП "Доступная среда
на 2012-2015" |
|
|
795 31 00 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
30,5 |
30,5 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
30,5 |
30,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
19,5 |
19,5 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
19,5 |
19,5 |
100,0 |
||
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Департамент
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского
округа город Рыбинск |
757 |
|
|
|
731 950,5 |
634 538,1 |
86,7 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
70,6 |
68,1 |
96,5 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
54,6 |
52,1 |
95,4 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
54,6 |
52,1 |
95,4 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
54,6 |
52,1 |
95,4 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
54,6 |
52,1 |
95,4 |
||
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
38 146,8 |
38 146,8 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
30 515,8 |
30 515,8 |
100,0 |
||
Субсидия на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного
хозяйства муниципальной собственности |
|
|
522 37 02 |
|
30 515,8 |
30 515,8 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
30
515,8 |
30
515,8 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
30
515,8 |
30
515,8 |
100,0 |
||
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
||
Поддержка дорожного
хозяйства |
|
|
315 02 00 |
|
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
||
Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
7
631,0 |
7
631,0 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
7
631,0 |
7
631,0 |
100,0 |
||
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
642 205,9 |
553 200,5 |
86,1 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
472,5 |
472,5 |
100,0 |
||
Резервные фонды
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
472,5 |
472,5 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
472,5 |
472,5 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
472,5 |
472,5 |
100,0 |
||
Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
721,2 |
706,4 |
97,9 |
||
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года |
|
|
092 34 00 |
|
721,2 |
706,4 |
97,9 |
||
Субсидия на проведение
мероприятий по повышению
энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
360,6 |
346,1 |
96,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
360,6 |
346,1 |
96,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
360,6 |
346,1 |
96,0 |
||
Софинансирование
мероприятий по повышению
энергоэффективности в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
360,6 |
360,3 |
99,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
360,6 |
360,3 |
99,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
360,6 |
360,3 |
99,9 |
||
Федеральная целевая
программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы" |
|
|
100 58 00 |
|
154 000,0 |
120 000,0 |
77,9 |
||
Субсидия на реализацию
ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
Ярославской области" в части строительства (реконструкции) спортивных
объектов за счет средств областного бюджета |
|
|
100 58 03 |
|
154 000,0 |
120 000,0 |
77,9 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
154
000,0 |
120
000,0 |
77,9 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
154
000,0 |
120
000,0 |
77,9 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
340,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
340,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
340,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным
учреждениям |
|
|
|
410 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
296 148,1 |
279 574,0 |
94,4 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
296 148,1 |
279 574,0 |
94,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
233
186,3 |
219
021,2 |
93,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
227
542,5 |
213
643,9 |
93,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5
643,8 |
5
377,3 |
95,3 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
62
961,8 |
60
552,8 |
96,2 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
43
001,5 |
40
729,9 |
94,7 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
19
960,3 |
19
822,9 |
99,3 |
||
Реализация
государственной политики занятости населения |
|
|
510 00 00 |
|
198,6 |
198,6 |
100,0 |
||
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
|
|
510 03 00 |
|
198,6 |
198,6 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты
на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда ЯО |
|
|
510 03 01 |
|
198,6 |
198,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
198,6 |
198,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
198,6 |
198,6 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
5 421,2 |
5 421,2 |
100,0 |
||
Областная целевая
программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и
спорта Ярославской области" |
|
|
522 46 00 |
|
4 558,6 |
4 558,6 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
областной целевой программы "Развитие материально-технической базы
физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области |
|
|
522 46 04 |
|
4 558,6 |
4 558,6 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4
558,6 |
4
558,6 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
4
558,6 |
4
558,6 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
862,6 |
862,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
862,6 |
862,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
862,6 |
862,6 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
184 904,3 |
146 827,8 |
79,4 |
||
ГЦП "Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012-2014
годы" |
|
|
795 20 00 |
|
174 904,3 |
137 767,8 |
78,8 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
163
837,9 |
127
008,6 |
77,5 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности бюджетным учреждениям |
|
|
|
413 |
980,0 |
980,0 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
162
857,9 |
126
028,6 |
77,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1
579,4 |
1
317,2 |
83,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1
556,2 |
1
317,2 |
84,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
9
487,0 |
9
442,0 |
99,5 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
3
484,4 |
3
439,5 |
98,7 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
6
002,6 |
6
002,5 |
100,0 |
||
ГЦП "Развитие хоккея
на территории городского округа город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
|
|
795 36 00 |
|
10 000,0 |
9 060,0 |
90,6 |
||
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений) |
|
|
|
630 |
10
000,0 |
9
060,0 |
90,6 |
||
Молодежная политика и
оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
32 558,8 |
30 755,2 |
94,5 |
||
Организационно-воспитательная
работа с молодежью |
|
|
431 00 00 |
|
11 222,2 |
11 076,6 |
98,7 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
431 99 00 |
|
2 860,0 |
2 714,4 |
94,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2
860,0 |
2
714,4 |
94,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2
808,6 |
2
665,1 |
94,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
51,4 |
49,3 |
95,9 |
||
Проведение мероприятий
для детей и молодежи |
|
|
431 01 00 |
|
8 362,2 |
8 362,2 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
8
362,2 |
8
362,2 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
8
362,2 |
8
362,2 |
100,0 |
||
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
4 585,2 |
3 297,0 |
71,9 |
||
Субвенция на обеспечение
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
314,5 |
314,2 |
99,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
288,4 |
288,1 |
99,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
288,4 |
288,1 |
99,9 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
432 99 00 |
|
4 270,7 |
2 982,8 |
69,8 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4
270,7 |
2
982,8 |
69,8 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
3
026,1 |
2
738,2 |
90,5 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
1
244,6 |
244,6 |
19,7 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
10 166,2 |
10 064,9 |
99,0 |
||
Областная целевая
программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
6 934,9 |
6 833,6 |
98,5 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы
"Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на
территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
1 639,9 |
1 538,6 |
93,8 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1
337,3 |
1
236,0 |
92,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1
337,3 |
1
236,0 |
92,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
302,6 |
302,6 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
302,6 |
302,6 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы
"Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической
базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в
муниципальной собственности |
|
|
522 13 11 |
|
5 000,0 |
5
000,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
5
000,0 |
5
000,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
5
000,0 |
5
000,0 |
100,0 |
||
Субсидии на оказание
государственной поддержки проектам -
победителям конкурса социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и
оздоровления детей |
|
|
522 13 12 |
|
295,0 |
295,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
295,0 |
295,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
295,0 |
295,0 |
100,0 |
||
Субсидии на оказание
государственной поддержки победителям ежегодного смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в сфере патриотического воспитания в Ярославской области |
|
|
522 32 02 |
|
54,7 |
54,7 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
54,7 |
54,7 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
54,7 |
54,7 |
100,0 |
||
Региональная программа "Социальная
поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
|
|
522 69 00 |
|
1 430,0 |
1 430,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в
Ярославской области" в сфере молодежной политики |
|
|
522 69 05 |
|
1 430,0 |
1 430,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1
430,0 |
1
430,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1
430,0 |
1
430,0 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
1 746,6 |
1 746,6 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
1
746,6 |
1
746,6 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
1
746,6 |
1
746,6 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
6 585,2 |
6 316,7 |
95,9 |
||
ГЦП "Отдых,
оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город
Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
5 450,8 |
5 380,0 |
98,7 |
||
Субсидии бюджетным
учреждениям |
|
|
|
610 |
2
757,7 |
2
686,9 |
97,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2
757,7 |
2
686,9 |
97,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2
693,1 |
2
693,1 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
2
693,1 |
2
693,1 |
100,0 |
||
ГЦП "Молодежь города
Рыбинска" на 2013-2015 годы |
|
|
795 11 00 |
|
700,0 |
652,2 |
93,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
700,0 |
652,2 |
93,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
700,0 |
652,2 |
93,2 |
||
ГЦП "Патриотическое
воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
|
795 22 00 |
|
434,4 |
284,5 |
65,5 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
434,4 |
284,5 |
65,5 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
434,4 |
284,5 |
65,5 |
||
Социальное обеспечение
населения |
|
10 03 |
|
|
6 026,0 |
196,2 |
3,3 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
||
Областная целевая
программа "Доступная среда" |
|
|
522 72 00 |
|
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
||
Субсидия на реализацию
областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной
политики, физической культуры и спорта |
|
|
522 72 04 |
|
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5
725,0 |
184,0 |
3,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5
725,0 |
184,0 |
3,2 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
301,0 |
12,2 |
4,1 |
||
ГЦП "Доступная среда
на 2012-2015" |
|
|
795 31 00 |
|
301,0 |
12,2 |
4,1 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
301,0 |
12,2 |
4,1 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
301,0 |
12,2 |
4,1 |
||
Спорт высших достижений |
|
11 03 |
|
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
||
Реализация
государственных функций в области физической культуры и спорта |
|
|
487 00 00 |
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
||
Оказание адресной
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
|
|
487 02 00 |
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
||
Оказание адресной
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ |
|
|
487 02 01 |
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
366,8 |
366,8 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
366,8 |
366,8 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
550,2 |
550,2 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
550,2 |
550,2 |
100,0 |
||
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта |
|
11 05 |
|
|
12 025,4 |
11 254,3 |
93,6 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
6 463,1 |
6 342,3 |
98,1 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
6 463,1 |
6 342,3 |
98,1 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
управления |
|
|
|
120 |
5
746,6 |
5
686,5 |
99,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
5
745,6 |
5
685,5 |
99,0 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
649,6 |
603,3 |
92,9 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
292,6 |
252,4 |
86,3 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
357,0 |
350,9 |
98,3 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
66,9 |
52,5 |
78,5 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
62,5 |
50,9 |
81,4 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
4,4 |
1,6 |
36,4 |
||
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
5 454,7 |
4 804,4 |
88,1 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
5 454,7 |
4 804,4 |
88,1 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
110 |
3
948,2 |
3
865,4 |
97,9 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
3
946,2 |
3
864,9 |
97,9 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда |
|
|
|
112 |
2,0 |
0,5 |
25,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1
470,5 |
907,9 |
61,7 |
||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
50,5 |
17,6 |
34,9 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1
420,0 |
890,3 |
62,7 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
36,0 |
31,1 |
86,4 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога |
|
|
|
851 |
36,0 |
31,1 |
86,4 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
107,6 |
107,6 |
100,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
107,6 |
107,6 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу органов
местного самоуправления |
|
|
|
120 |
67,6 |
67,6 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
67,6 |
67,6 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Департамент
образования администрации городского округа город Рыбинск |
775 |
|
|
|
2 227 294,6 |
2 132 237,7 |
95,7 |
||
Другие общегосударственные
вопросы |
|
01 13 |
|
|
149,1 |
143,0 |
95,9 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской
области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
133,1 |
127,0 |
95,4 |
||
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
133,1 |
127,0 |
95,4 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
133,1 |
127,0 |
95,4 |
||
Прочая
закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
133,1 |
127,0 |
95,4 |
||
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
55,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
55,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ГЦП "Профилактика
правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
55,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
792 422,4 |
762 283,7 |
96,2 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
800,0 |
240,0 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
800,0 |
240,0 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
800,0 |
240,0 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
800,0 |
240,0 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
800,0 |
240,0 |
30,0 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
3 910,1 |
3 910,0 |
100,0 |
||
Резервные фонды
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
3 910,1 |
3 910,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
3
667,1 |
3
667,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
3
667,1 |
3
667,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
243,0 |
243,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
243,0 |
243,0 |
100,0 |
||
Федеральная целевая
программа развития образования на 2011 - 2015 годы |
|
|
100 89 00 |
|
108,2 |
108,2 |
100,0 |
||
Реализация мероприятий
федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы |
|
|
100 89 99 |
|
108,2 |
108,2 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
108,2 |
108,2 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
108,2 |
108,2 |
100,0 |
||
Детские дошкольные
учреждения |
|
|
420 00 00 |
|
681 724,7 |
658 187,3 |
96,5 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
420 99 00 |
|
681 724,7 |
658 187,3 |
96,5 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
610
226,9 |
589
269,6 |
96,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
607
949,7 |
586
992,5 |
96,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2
277,2 |
2
277,1 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
71
497,8 |
68
917,7 |
96,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
71
275,0 |
68
694,9 |
96,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
222,8 |
222,8 |
100,0 |
||
Мероприятия в области
образования |
|
|
436 00 00 |
|
15 964,7 |
18
258,0 |
114,4 |
||
Субсидия на реализацию
областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного
образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции
дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
|
|
436 27 01 |
|
12 344,0 |
12
071,7 |
97,8 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
12
344,0 |
12
071,7 |
97,8 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
12
344,0 |
12
071,7 |
97,8 |
||
Софинансирование на
реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности
дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и
реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного
бюджета |
|
|
436 27 02 |
|
3 300,2 |
3
224,2 |
97,7 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
3
300,2 |
3
224,2 |
97,7 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
3
300,2 |
3
224,2 |
97,7 |
||
Субсидия на поддержку
реализации мероприятий по модернизации региональных дошкольного образования в
части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|
|
436 27 03 |
|
320,5 |
2
962,1 |
924,2 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
0,0 |
440,3 |
|
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
|
440,3 |
|
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
320,5 |
2
521,8 |
786,8 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
320,5 |
2
521,8 |
786,8 |
||
Реализация
государственной политики занятости населения |
|
|
510 00 00 |
|
463,4 |
463,4 |
100,0 |
||
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
|
|
510 03 00 |
|
463,4 |
463,4 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты
на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда ЯО |
|
|
510 03 01 |
|
463,4 |
463,4 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
463,4 |
463,4 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
463,4 |
463,4 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
3 200,0 |
960,0 |
30,0 |
||
Субсидия на реализацию
областной целевой программы "обеспечение доступности дошкольного
образования в Ярославской области" в части мероприятий по на разработку
и государственную экспертизу проектно-сметной документации на строительство
дошкольных образовательных учреждений |
|
|
522 12 03 |
|
3 200,0 |
960,0 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
3
200,0 |
960,0 |
30,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
3
200,0 |
960,0 |
30,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
86 251,3 |
80 156,8 |
92,9 |
||
ГЦП "Развитие
системы образования городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
86 251,3 |
80 156,8 |
92,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
29 947,6 |
26
533,9 |
88,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
29 947,6 |
26
533,9 |
88,6 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
56
303,7 |
53
622,9 |
95,2 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
56
303,7 |
53
622,9 |
95,2 |
||
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
1 207 009,0 |
1 149 045,9 |
95,2 |
||
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
3 400,3 |
3 397,0 |
99,9 |
||
Резервные фонды
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
3 400,3 |
3 397,0 |
99,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
596,7 |
594,8 |
99,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
596,7 |
594,8 |
99,7 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2
803,6 |
2
802,2 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
2
803,6 |
2
802,2 |
100,0 |
||
Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
42 100,6 |
35 612,2 |
84,6 |
||
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года |
|
|
092 34 00 |
|
42 100,6 |
35 612,2 |
84,6 |
||
Субсидии на проведение
мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях
области |
|
|
092 34 01 |
|
30 000,0 |
30 000,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
30
000,0 |
30
000,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
30
000,0 |
30
000,0 |
100,0 |
||
Субсидия на проведение
мероприятий по повышению
энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
4 128,1 |
2 477,7 |
60,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4
128,1 |
2
477,7 |
60,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
4
128,1 |
2
477,7 |
60,0 |
||
Софинансирование
мероприятий по повышению
энергоэффективности в рамках
реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
7 972,5 |
3 134,5 |
39,3 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
7
972,5 |
3
134,5 |
39,3 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
7
972,5 |
3
134,5 |
39,3 |
||
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние |
|
|
421 00 00 |
|
866 579,2 |
848 709,3 |
97,9 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
421 99 00 |
|
866 579,2 |
848 709,3 |
97,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
44
568,6 |
41
122,0 |
92,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
39
682,3 |
36
243,1 |
91,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
4
886,3 |
4
878,9 |
99,8 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
822
010,6 |
807
587,3 |
98,2 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
750
643,5 |
737
522,7 |
98,3 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
71
367,1 |
70
064,6 |
98,2 |
||
Школы-интернаты |
|
|
422 00 00 |
|
36 974,9 |
34 774,8 |
94,0 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
422 99 00 |
|
36 974,9 |
34 774,8 |
94,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
36
974,9 |
34
774,8 |
94,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
36
974,9 |
34
774,8 |
94,0 |
||
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
50 454,2 |
48 162,7 |
95,5 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
50 454,2 |
48 162,7 |
95,5 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
50
454,2 |
48
162,7 |
95,5 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
50
454,2 |
48
162,7 |
95,5 |
||
Детские дома |
|
|
424 00 00 |
|
408,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
424 99 00 |
|
408,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
408,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
408,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятия в области
образования |
|
|
436 00 00 |
|
6 102,3 |
6 095,4 |
99,9 |
||
Субсидии на реализацию
мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования |
|
|
436 21 02 |
|
6 102,3 |
6 095,4 |
99,9 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
6
102,3 |
6
095,4 |
99,9 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
6
102,3 |
6
095,4 |
99,9 |
||
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
10 146,1 |
9 809,2 |
96,7 |
||
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство |
|
|
520 09 00 |
|
10 146,1 |
9 809,2 |
96,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
452,0 |
431,1 |
95,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
452,0 |
431,1 |
95,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
9
694,1 |
9
378,1 |
96,7 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
9
694,1 |
9
378,1 |
96,7 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
2 404,2 |
973,8 |
40,5 |
||
ОЦП "Доступная
среда" |
|
|
522 72 00 |
|
1 430,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидия на реализацию
ОЦП "Доступная среда" в сфере образования |
|
|
522 72 10 |
|
1 430,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
1
430,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
1
430,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
973,8 |
973,8 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
973,8 |
973,8 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
973,8 |
973,8 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
187 919,6 |
161 511,5 |
85,9 |
||
ГЦП "Развитие
системы образования городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
184 406,6 |
158 454,1 |
85,9 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2
157,7 |
1
649,4 |
76,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2
157,7 |
1
649,4 |
76,4 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
179
048,9 |
156
804,7 |
87,6 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
179
048,9 |
156
804,7 |
87,6 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
3
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ГЦП "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2012-2014 годы" |
|
|
795 27 00 |
|
3 437,5 |
2 488,8 |
72,4 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
234,5 |
124,2 |
53,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
234,5 |
124,2 |
53,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
3
203,0 |
2
364,6 |
73,8 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
3
203,0 |
2
364,6 |
73,8 |
||
ГЦП "Реструктуризация образовательной
сети городского округа город Рыбинск на 2011-2013 годы" |
|
|
795 30 00 |
|
518,8 |
518,8 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
518,8 |
518,8 |
100,0 |
||
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
518,8 |
518,8 |
100,0 |
||
ГЦП "Доступная среда
на 2012-2015" |
|
|
795 31 00 |
|
75,5 |
49,8 |
66,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
75,5 |
49,8 |
66,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
75,5 |
49,8 |
66,0 |
||
Молодежная политика и
оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
4918,7 |
4 918,7 |
100,0 |
||
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
989,2 |
989,2 |
100,0 |
||
Субвенция на обеспечение
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
989,2 |
989,2 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
133,1 |
133,1 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
133,1 |
133,1 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
856,1 |
856,1 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
856,1 |
856,1 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
3273,6 |
3 273,6 |
100,0 |
||
Областная целевая
программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
3 273,6 |
3 273,6 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы
"Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на
территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
3 143,6 |
3 143,6 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
400,8 |
400,8 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
400,8 |
400,8 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2
742,8 |
2
742,8 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
2
742,8 |
2
742,8 |
100,0 |
||
Субсидии на оказание
государственной поддержки проектам -
победителям конкурса социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и
оздоровления детей |
|
|
522 13 12 |
|
130,0 |
130,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
655,9 |
655,9 |
100,0 |
||
ГЦП "Отдых,
оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город
Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
655,9 |
655,9 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
224,7 |
224,7 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
224,7 |
224,7 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
431,2 |
431,2 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
431,2 |
431,2 |
100,0 |
||
Другие вопросы в области
образования |
|
07 09 |
|
|
91 812,6 |
84 922,3 |
92,5 |
||
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
18 454,1 |
18 089,0 |
98,0 |
||
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
18 454,1 |
18 089,0 |
98,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
120 |
15
805,8 |
15
591,8 |
98,6 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
15
805,8 |
15
591,8 |
98,6 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2
353,1 |
2
207,4 |
93,8 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2
353,1 |
2
207,4 |
93,8 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
295,2 |
289,8 |
98,2 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
129,0 |
129,0 |
100,0 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
166,2 |
160,8 |
96,8 |
||
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
66 912,6 |
63 707,3 |
95,2 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
66 912,6 |
63 707,3 |
95,2 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
110 |
31
410,9 |
30
794,4 |
98,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
31
410,9 |
30
794,4 |
98,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3
787,8 |
3
245,8 |
85,7 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд |
|
|
|
244 |
3
787,8 |
3
245,8 |
85,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
28
049,5 |
26
009,3 |
92,7 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
28
049,5 |
26
009,3 |
92,7 |
||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей |
|
|
|
850 |
3
664,4 |
3
657,8 |
99,8 |
||
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога |
|
|
|
851 |
3
644,7 |
3
639,7 |
99,9 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей |
|
|
|
852 |
19,7 |
18,1 |
91,9 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
4 494,0 |
1 230,0 |
27,4 |
||
Субсидия на оказание
государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов
инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению
одаренных детей |
|
|
522 13 13 |
|
424,0 |
424,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
252,0 |
252,0 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
252,0 |
252,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
172,0 |
172,0 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
172,0 |
172,0 |
100,0 |
||
ОЦП "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту" |
|
|
522 29 00 |
|
754,0 |
690,0 |
91,5 |
||
Субсидия на реализацию
ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту" |
|
|
522 29 01 |
|
754,0 |
690,0 |
91,5 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
24,3 |
10,1 |
41,6 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
611 |
24,3 |
10,1 |
41,6 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
729,7 |
679,9 |
93,2 |
||
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
621 |
729,7 |
679,9 |
93,2 |
||
Субсидии на реализацию
мероприятий опластной целевой программы "Развитие
материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области
в части обустройства плоскостных сооружений в муниципальных образовательных
учреждениях |
|
|
522 46 03 |
|
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
3
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
3
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Субсидия местным бюджетам
на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
116,0 |
116,0 |
100,0 |
||
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений |
|
|
|
120 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 951,9 |
1 896,0 |
97,1 |
||
ГЦП "Развитие
системы образования городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
1 948,1 |
1 896,0 |
97,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1
948,1 |
1
896,0 |
97,3 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1
948,1 |
1
896,0 |
97,3 |
||
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Социальная политика |
|
10 00 |
|
|
103 896,0 |
103 892,3 |
100,0 |
||
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
103 896,0 |
103 892,3 |
100,0 |
||
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
1 231,1 |
1 231,7 |
100,0 |
||
Выплата единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью |
|
|
505 05 02 |
|
730,9 |
731,5 |
100,1 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
730,9 |
731,5 |
100,1 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
730,9 |
731,5 |
100,1 |
||
Мероприятия в области
социальной политики |
|
|
505 33 00 |
|
402,1 |
402,1 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
402,1 |
402,1 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
402,1 |
402,1 |
100,0 |
||
Оказание
других видов соцпомощи |
|
|
505 86 00 |
|
98,1 |
98,1 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
||
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
||
Реализация
государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
592,2 |
592,2 |
100,0 |
||
Мероприятия в области
социальной политики |
|
|
514 01 00 |
|
592,2 |
592,2 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
592,2 |
592,2 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
592,2 |
592,2 |
100,0 |
||
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
101 994,7 |
101 990,4 |
100,0 |
||
Компенсация расходов на
содержание ребенка в дошкольной образовательной организации |
|
|
520 10 00 |
|
39 730,3 |
39 730,3 |
100,0 |
||
Субвенция на компенсацию
расходов на содержание ребенка дошкольной образовательной организации |
|
|
520 10 01 |
|
39 730,3 |
39 730,3 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
32
572,1 |
32
572,1 |
100,0 |
||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
32
572,1 |
32
572,1 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
7
158,2 |
7
158,2 |
100,0 |
||
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели |
|
|
|
622 |
7
158,2 |
7
158,2 |
100,0 |
||
Содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
|
|
520 13 00 |
|
62 264,4 |
62 260,1 |
100,0 |
||
Выплаты семьям опекунов
на содержание подопечных детей |
|
|
520 13 11 |
|
13 516,2 |
13 515,4 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
13
516,2 |
13
515,4 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
13
516,2 |
13
515,4 |
100,0 |
||
Оплата труда приемного
родителя |
|
|
520 13 12 |
|
17 234,7 |
17 231,2 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
17
234,7 |
17
231,2 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
17
234,7 |
17
231,2 |
100,0 |
||
Выплаты семьям опекунов
на содержание под.детей. |
|
|
520 13 20 |
|
31 513,5 |
31 513,5 |
100,0 |
||
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам |
|
|
|
310 |
31
513,5 |
31
513,5 |
100,0 |
||
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
31
513,5 |
31
513,5 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
78,0 |
78,0 |
100,0 |
||
ОЦП "Семья и дети
Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
78,0 |
78,0 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
78,0 |
78,0 |
100,0 |
||
Содциальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
||
Приобретение товаров, работ и услуг в
пользу граждан |
|
|
|
323 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
|
14 00 |
|
|
27 031,8 |
27 031,8 |
100,0 |
||
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера |
|
14 03 |
|
|
27 031,8 |
27 031,8 |
100,0 |
||
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние |
|
|
421 00 00 |
|
8 496,3 |
8 496,3 |
100,0 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
421 99 00 |
|
8 496,3 |
8 496,3 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
8
496,3 |
8
496,3 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
8
496,3 |
8
496,3 |
100,0 |
||
Детские дома |
|
|
424 00 00 |
|
18 110,7 |
18 110,7 |
100,0 |
||
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
|
424 99 00 |
|
18 110,7 |
18 110,7 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
18
110,7 |
18
110,7 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
18
110,7 |
18
110,7 |
100,0 |
||
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
26,1 |
26,1 |
100,0 |
||
Субвенция на обеспечение
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
26,1 |
26,1 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
||
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
138,0 |
138,0 |
100,0 |
||
Мероприятия в области
социальной политики |
|
|
505 33 00 |
|
138,0 |
138,0 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
138,0 |
138,0 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
138,0 |
138,0 |
100,0 |
||
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
72,9 |
72,9 |
100,0 |
||
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство |
|
|
520 09 00 |
|
72,9 |
72,9 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
72,9 |
72,9 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
72,9 |
72,9 |
100,0 |
||
Региональные целевые
программы |
|
|
522 00 00 |
|
34,2 |
34,2 |
100,0 |
||
Областная целевая
программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
34,2 |
34,2 |
100,0 |
||
Субсидия на реализацию
подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы
"Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на
территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
34,2 |
34,2 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
34,2 |
34,2 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
34,2 |
34,2 |
100,0 |
||
Целевые программы
муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
153,6 |
153,6 |
100,0 |
||
ГЦП "Развитие
системы образования городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
147,5 |
147,5 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
147,5 |
147,5 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
147,5 |
147,5 |
100,0 |
||
ГЦП "Отдых,
оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город
Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
3,6 |
3,6 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
||
ГЦП "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2012-2014 годы" |
|
|
795 27 00 |
|
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Волжская территориальная избирательная комиссия
города Рыбинска |
777 |
|
|
|
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
||
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
01 07 |
|
|
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
||
Проведение выборов главы
муниципального образования |
|
|
020 00 03 |
|
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
10
894,3 |
10
894,3 |
100,0 |
||
ВСЕГО |
|
|
|
|
6 361 042,9 |
5 587 209,8 |
87,8 |
||
Приложение № 4
к решению Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326
Исполнение источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Рыбинск
за 2013 год
(тыс.руб.)
код |
наименование |
2013 г. |
Исполнено за год |
720 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
202 800 |
195 000 |
720 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
607 800 |
600 000 |
720 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-405 000 |
-405 000 |
720 01 03 01 00 00 0000 700 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации |
81 600 |
81 600 |
720 01 03 01 00 04 4610 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
200 000 |
200 000 |
720 01 03 01 00 04 4610 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-118 400 |
-118 400 |
741 01 06 01 00 00 0000 000 |
Акции и иные формы участия в капитале,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
633 000 |
104 526 |
741 01 06 01 00 04 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа |
633 000 |
104 526 |
720 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов |
4 455,2 |
-5 879,8 |
720 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
-6 879 987,7 |
-6 171 860,1 |
720 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
6
884 442,9 |
6 165 980,3 |
720 00 00 00 00 00 0000 000 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита |
921 855,2 |
375 246,2 |
Приложение № 5
к решению Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326
Исполнение программы
муниципальных внутренних заимствований
городского округа
город Рыбинск
за 2013 год
тыс. руб.
Виды заимствований |
2013год |
Исполнено за год |
1. Кредиты
кредитных организаций |
202 800 |
195 000 |
Получение кредитов |
607
800 |
600 000 |
Погашение кредитов |
405 000 |
405 000 |
в том числе: |
|
|
Банк
ВТБ /срок гашения 27.12.2013г. / |
149 000 |
149 000 |
ОАО
«СМП Банк»/срок гашения 23.06.2013г./ |
56 000 |
56 000 |
ОАО
Банк «Возрождение»/срок гашения декабрь2013/ |
200 000 |
200 000 |
2.
Бюджетные кредиты |
81 600 |
81 600 |
Получение кредитов |
200 000 |
200 000 |
Погашение кредитов |
118 400 |
118 400 |
3. Итого кредиты |
284 400 |
276 600 |
Привлечение |
807 800 |
800 000 |
Погашение |
523
400 |
523 400 |
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета |
284 400 |
276 600 |
Приложение 6
к решению
Муниципального Совета
городского
округа город Рыбинск
от 22.05.2014
№
326
Исполнение
программы
муниципальных
гарантий городского округа город Рыбинск
за
2013 год
Программа муниципальных
гарантий городского округа город Рыбинск отражает предоставленные гарантии
прошлого периода, по которым не истек срок действия гарантии.
Наименование
заемщика |
Остаток
гарантии на
01.01.13 |
Предостав-лено за 2013
год |
Исполнено
за 2013 год |
Остаток
гарантии на 01.01.2014 |
1.Муниципальные
гарантии всего: |
234 000 |
247 000 |
-160
000 |
321 000 |
в том числе по
организациям: |
|
|
|
|
- по кредитному договору от 26.12.2011г
№0017/0/11755 со «БФГ кредит», сроком погашения до 17.06.2013 - на сумму 95 000 тыс. рублей; по кредитному
договору от 23.08.2011 №01/103-11 с банком ВТБ кредит сроком до 01.03.2013 на
сумму 65 000 тыс.руб.- пополнение оборотных средств - по кредитному
договору от 28.06.2013 г. со Сбербанком на 95 000 тыс.руб. сроком на 1
год; по кредитному договору с банком «Солидарность» на 65 000 тыс.руб.
до 25.01.2015 г. 2. МУП
«Водоканал» -по
кредитному договору со Сбербанком со сроком погашения до 01.01.2014 г. на 74 000 тыс.руб. на реконструкцию
водоочистных сооружений. -по
кредитному договору от 29.07.2013г.с банком «БФГ-Кредит» на 47 000
тыс.руб. до 29.01.2016 г.
|
160 000 74 000 |
160 000 47 000 15 000 |
-160 000 |
160 000 121 000 15 000 |
|
|
25 000 |
|
25
000 |
Муниципальные гарантии в
2013 году предоставлялись с правом регрессного требования.
По муниципальным гарантиям МУП
«Теплоэнерго» предоставленным Банком «БФГ кредит» 26.12.2011 г. и банком ВТБ от
23.08.2011 г. истекли сроки действия
гарантий.
Приложение № 7 |
|||||||
к решению Муниципального Совета |
|||||||
городского округа город Рыбинск |
|||||||
от
22.05.2014 № 326 |
|||||||
Адресная инвестиционная программа городского округа
г.Рыбинск |
Исполнение
адресной инвестиционной программы |
||||||
городского
округа город Рыбинск за 2013 год |
|||||||
(тыс. руб.) |
|||||||
|
Наименование раздела
функциональной классификации, программы, мероприятия, объекта (стройки) |
ГРБС (заказчик) |
Всего на год |
Исполнение за 2013 год |
% исполнения |
||
I. |
Национальная
экономика (04.00) |
|
244
339,0 |
167
843,7 |
68,7 |
||
|
Водное хозяйство (04.06) |
|
13
702,8 |
4
149,9 |
30,3 |
||
1. |
Берегоукрепление правого берега р. Волга на участке
от ул.Ср.Казанская до устья р.Черемуха (в т. ч. кредиторская задолженность) |
УС |
1 355,6 |
1 104,6 |
81,5 |
||
2. |
Берегоукрепление правого берега р. Волга от
"Обелиска" до ДС "Полет" (кредиторская задолженность) |
УС |
263,0 |
263,0 |
100,0 |
||
3. |
Берегоукрепление правого берега р. Волга от Хлебной
биржи до "Обелиска" |
УС |
2 987,3 |
2 681,9 |
89,8 |
||
4. |
Берегоукрепление левого берега р.Волга от
кислородной станции до моста через ручей, пос. Волжский по набережной
космонавтов от кислородной станции до моста через ручей I этап
(берегоукрепительные работы) |
УС |
9 096,9 |
100,4 |
1,1 |
||
|
Дорожное
хозяйство (04.09) |
|
230
636,2 |
163
693,8 |
71,0 |
||
5. |
ГЦП «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013-2015
годы" |
|
191
629,2 |
124
730,5 |
65,1 |
||
5.1. |
Строительство автомобильных дорог
в Восточной промышленной зоне (в т. ч. проектные работы, кредиторская
задолженность) |
УС |
87
314,6 |
76
675,0 |
87,8 |
||
5.2. |
Строительство разворотного кольца
улиц: Ворошилова, Расторгуева, Суркова, Черепанова (в т. ч. проектные работы,
кредиторская задолженность) |
УС |
1
944,4 |
1
448,0 |
74,5 |
||
5.3. |
Строительство автомобильной дороги
по ул.Димитрова от Авиационной ул. до пересечения улиц: Свободы, Фурманова,
Плеханова (в т. ч. проектные работы, кредиторская задолженность) |
УС |
2
672,9 |
2
268,7 |
84,9 |
||
5.4. |
Строительство автомобильной дороги
по ул. Волочаевская от ул. Н.Невского до Окружной дороги (проектные работы) |
УС |
89,9 |
0,0 |
0,0 |
||
5.5. |
Реконструкция пересечения улиц:
Железнодорожная-Софийская-Труда с организацией автопарковки (в т. ч.
проектные работы) |
УС |
42
985,9 |
42
975,8 |
100,0 |
||
5.6. |
Реконструкция Вокзальной площади
(в т. ч. проектные работы) |
УС |
56
621,5 |
1
363,0 |
2,4 |
||
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Реконструкция автомобильных дорог в Восточной
промышленной зоне (проектные работы, кредиторская задолженность) |
УС |
255,0 |
255,0 |
100,0 |
||
7. |
Проектно-изыскательские работы по строительству
автодороги по ул.Димитрова от пр.Ленина до проезда (кредиторская
задолженность) |
УС |
280,9 |
280,9 |
100,0 |
||
8. |
Проектирование строительства автомобильной дороги по
ул. Волочаевская от ул. Юбилейная до ул. Н.Невского (кредиторская
задолженность) |
УС |
280,6 |
280,6 |
100,0 |
||
9. |
Реконструкция автомобильной дороги по ул.Герцена (от
ул.Свободы до ул.Димитрова) |
УС |
43,6 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Реконструкция проездов и прилегающей территории к СК
"Полет" |
ДФКСиМП |
38 146,8 |
38 146,8 |
100,0 |
||
II. |
Жилищно-коммунальное хозяйство (05.00) |
|
226
208,9 |
127
454,6 |
56,3 |
||
|
Жилищное хозяйство (05.01) |
|
151
394,1 |
83
099,7 |
54,9 |
||
11. |
ГЦП "Переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в городском округе
город Рыбинск" на 2013-2015 годы |
|
2
046,4 |
843,5 |
41,2 |
||
11.1. |
Мероприятия по переселению
граждан (приобретение жилых
помещений) |
УС |
2
046,4 |
843,5 |
41,2 |
||
12. |
ГЦП "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" на 2013-2015
годы |
|
144
788,4 |
79
870,5 |
55,2 |
||
12.1. |
Мероприятия по переселению
граждан (приобретение жилых
помещений) |
УС |
144
788,4 |
79
870,5 |
55,2 |
||
|
|
|
|
|
|
||
13. |
Мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (приобретение жилых помещений) |
УС |
4 559,3 |
2 385,7 |
52,3 |
||
|
Коммунальное хозяйство (05.02) |
|
74
814,8 |
44
354,9 |
59,3 |
||
14. |
ГЦП "Газификация частного
жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2012-2014 годы" |
|
32
550,6 |
20
955,1 |
64,4 |
||
14.1. |
Газификация Заволжского района (в
т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность) |
УС |
16
337,0 |
6
579,7 |
40,3 |
||
14.2. |
Газификация Запахомовского района
(в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность) |
УС |
7
721,6 |
6
811,1 |
88,2 |
||
14.3. |
Газификация микрорайонов Веретье,
Прибрежный (в т.ч. проектные работы) |
УС |
8
492,0 |
7
564,3 |
89,1 |
||
|
|
|
|
|
|
||
15. |
Газоснабжение муниципальных жилых домов, в т.ч.
проектные работы (кредиторская задолженность) |
ДЖКХ |
329,0 |
329,0 |
100,0 |
||
16 |
ГЦП "Комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010-2014 годы" |
|
32
270,7 |
20
070,8 |
62,2 |
||
16.1. |
Оптимизация системы теплоснабжения
Зачеремушного района с переводом котельных "Магма" и
"Рыбинский пивзавод" на котельную "Полиграф" |
ДЖКХ |
1
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
16.2. |
Реконструкция городских водозаборных
сооружений на Рыбинском водохранилище
|
ДЖКХ |
1
347,3 |
347,4 |
25,8 |
||
16.3. |
Прокладке дюкера через
р.Волга |
ДЖКХ |
18
520,9 |
18
520,9 |
100,0 |
||
16.4. |
Строительство сетей водоснабжения
и водоотведения территории Восточной промышленной зоны (в т. ч. кредиторская
задолженность) |
ДЖКХ |
1
202,5 |
1
202,5 |
100,0 |
||
16.5. |
Реконструкция и техническое перевооружение
водоочистных сооружений микрорайона "Волжский" |
ДЖКХ |
10
000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
17. |
Строительство ливневой канализации на территории
Восточной промышленной зоны (в т. ч. проектные работы) |
УС |
7 241,3 |
612,2 |
8,5 |
||
18. |
Реконструкция ливневой канализации в районе
"Заволжье-2" (проектные работы) |
УС |
134,3 |
98,9 |
73,6 |
||
19. |
Строительство ливневой канализации и локальных
очистных сооружений по ул.Луговая, д.7а (кредиторская задолженность) |
УС |
2 288,9 |
2 288,9 |
100,0 |
||
III. |
Образование (07.00) |
|
502
657,1 |
381
580,5 |
75,9 |
||
|
Дошкольное
образование (07.01) |
|
137
501,0 |
88
878,4 |
64,6 |
||
20. |
ГЦП "Развитие системы образования
городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |
|
132
061,0 |
87
678,4 |
66,4 |
||
20.1. |
Строительство здания детского
комбината, пристройки на 120 мест, ул.Молодежная, д.7 (в т. ч. кредиторская
задолженность) |
УС |
60
901,3 |
56
746,6 |
93,2 |
||
20.2. |
Реконструкция здания по адресу:
ул.Архитектурная, д.4 под детский сад, первый этап (в т. ч. кредиторская
задолженность) |
УС |
3
235,4 |
1
816,3 |
56,1 |
||
20.3. |
Реконструкция здания по адресу:
ул.Архитектурная, д.4 под детский сад, второй этап |
ДО |
15
644,2 |
15
295,9 |
97,8 |
||
20.4. |
Детский сад на 120 мест с
бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: ул.Моторостроителей, д.33 ,
(в т. ч. кредиторская задолженность) |
УС |
52
280,1 |
13
819,6 |
26,4 |
||
21. |
Строительство детского сада по ул. Герцена, д.95а,
(проектные работы) |
ДО |
4 000,0 |
1 200,0 |
30,0 |
||
21.(1) |
Строительство детского сада на 240 мест по адресу:
ул.Новоселов, 26 (проектные работы) |
УС |
1 440,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Общее
образование (07.02) |
|
365
156,1 |
292
702,1 |
80,2 |
||
22. |
ГЦП "Реструктуризация
образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011-2013 годы" |
|
46
954,6 |
45
669,9 |
97,3 |
||
22.1. |
Строительство школы в
мкр."Скоморохова гора"(3этап: строительство спортивного комплекса
(открытые спортивные площадки) |
УС |
45
132,2 |
44
166,9 |
97,9 |
||
22.2 |
Строительство здания общеобразовательной
школы по адресу: Тракторная ул.,д.12 (в т.ч. кредиторская задолженность) |
УС |
1
303,6 |
984,2 |
75,5 |
||
22.3 |
Строительство спортзала СОШ №11 |
ДО |
518,8 |
518,8 |
100,0 |
||
23. |
ГЦП "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012-2014 годы" |
|
317
861,5 |
247
032,2 |
77,7 |
||
23.1. |
Реконструкция стадиона
"Сатурн" (проектные работы) |
УС |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
||
23.2. |
Реконструкция спортивного
комплекса "Полет" по адресу: В.Набережная, д.40, находящегося в
оперативном управлении у МОАУ ДОД "ДЮСШ "Полет"(в т. ч.
проектные работы) |
ДФКСиМП |
316
857,9 |
246
028,6 |
77,6 |
||
23.3. |
Строительство спортивного ядра
между СОШ 18 и28 (проектные работы) |
ДФКСиМП |
980,0 |
980,0 |
100,0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
24. |
Строительство гаража для спецтехники МОАУ ДОД
СДЮСШОР №4 (проектные работы) |
ДФКСиМП |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
||
IV. |
Культура,
кинематография (08.00) |
|
107
382,5 |
62
135,4 |
57,9 |
||
|
Культура (08.01) |
|
107
382,5 |
62
135,4 |
57,9 |
||
25. |
ГЦП "Сохранение и развитие
культуры городского округа город Рыбинск на 2011-2014 годы." |
|
107
382,5 |
62
135,4 |
57,9 |
||
25.1. |
Реконструкция здания ДК
"Радуга" под информационно-библиотечный центр
|
УС,
УК |
105
789,8 |
61
207,6 |
57,9 |
||
25.2. |
Реставрация и приспособление
здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи по адресу: В.Набережная,4 (в т.ч.
кредиторская задолженность) |
УС |
1
592,7 |
927,8 |
58,3 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ: |
|
1 080
587,5 |
739
014,2 |
68,4 |
||
УС- Управление строительства |
|||||||
УК - Управление культуры |
|||||||
ДЖКХ - Департамент Жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи |
|||||||
ДФКСиМП - Департамент по физической культуре,спорту
и молодежной политике |
|||||||
ДО - Департамент образования |
Приложение № 8 |
|||||
к
решению Муниципального Совета |
|||||
городского округа город Рыбинск |
|||||
от 22.05.2014
№ 326 |
|||||
Исполнение
расходов бюджета городского округа
город Рыбинск на реализацию городских
целевых и муниципальных адресных программ за 2013 год |
|||||
(тыс.руб.) |
|||||
№ |
Код программы |
Наименование |
2013 год |
Исполнение за год |
% исполнения |
1 |
7950100 |
ГЦП "Формирование земельных участков
для многодетных семей, льготных категорий граждан и многоквартирных жилых
домов" на 2012-2014 годы" |
1 500,0 |
510,0 |
34,0 |
2 |
7950200; 0980204 |
ГЦП "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в городском округе город Рыбинск " на 2013-2015 годы |
29 718,3 |
0,0 |
0,0 |
3 |
7950300 |
ГЦП «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья» на 2011-2015 годы |
9 369,9 |
8 161,8 |
87,1 |
4 |
7950400 |
ГЦП «Газификация частного жилищного фонда
городского округа город Рыбинск на 2012-2014 годы» |
9 550,6 |
4 492,0 |
47,0 |
5 |
7950500 |
ГЦП "Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, в городском округе город
Рыбинск" на 2013-2015 годы |
1 202,9 |
0,0 |
0,0 |
6 |
7950600 |
ГЦП "Социальная поддержка отдельных
категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
23 656,6 |
23 476,1 |
99,2 |
7 |
7950700 |
ГЦП «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013-2015
годы" |
149 355,2 |
72 007,2 |
48,2 |
8 |
7950800, 4362702 |
ГЦП "Развитие системы образования
городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |
287 975,8 |
247 884,3 |
86,1 |
9 |
7950900 |
ГЦП "Развитие туристической
привлекательности городского округа город Рыбинск на 2011-2014 годы" |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
10 |
7951000 |
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость
детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013-2015 годы |
6 340,2 |
6 269,4 |
98,9 |
11 |
7951100 |
ГЦП "Молодежь города Рыбинска "
на 2013-2015 годы |
700,0 |
652,2 |
93,2 |
12 |
7951200 |
ГЦП "Благоустройство дворовых
(придомовых) территорий городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
88 829,1 |
66 607,2 |
75,0 |
13 |
7951300 |
ГЦП "Государственная подддержка
граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере
ипотечного жилищного кредитования" на 2011-2015 годы |
12 095,8 |
11 318,3 |
93,6 |
14 |
7951400 |
ГЦП "Развитие градостроительной
документации в городском округе город Рыбинск на 2013 год" |
365,0 |
365,0 |
100,0 |
15 |
7951500 |
ГЦП "Содействие развитию малого и
среднего предпримательства в городе Рыбинске
на 2011-2013 годы" |
703,0 |
701,7 |
99,8 |
16 |
7951600 |
ГЦП "Сохранение и развитие культуры
городского округа город Рыбинск на 2011-2014 годы" |
71 957,0 |
46 881,5 |
65,2 |
17 |
7951700 |
ГЦП "Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
26 758,1 |
19 368,5 |
72,4 |
18 |
7951800 |
ГЦП "Муниципальная поддержка
деятельности территориального общественного самоуправления и
социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город
Рыбинск на 2013-2015 годы" |
17 471,7 |
13 408,3 |
76,7 |
19 |
7951900 |
ГЦП "О государственной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе город Рыбинск
Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ
направленных на повышения уровня обеспеченности их коммунальными
услугами" на 2010-2013 годы |
3 049,2 |
1 760,8 |
57,7 |
20 |
7952000 |
ГЦП "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе город Рыбинск на 2012-2014 годы" |
174 927,9 |
137 791,4 |
78,8 |
21 |
7952100 |
ГЦП "Обновление подвижного состава
общественного автомобильного и электрического транспорта на 2012-2015
годы" |
20 000,0 |
19 113,8 |
95,6 |
22 |
7952200 |
ГЦП "Патриотическое воспитание
молодежи городского округа город Рыбинск на 2013 -2015 годы" |
434,4 |
284,5 |
65,5 |
23 |
7952300 |
ГЦП "Установка общедомовых приборов
учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска на
2010-2015 годы" |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
7952400 |
ГЦП " Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города Рыбинска на
2010-2014 годы" (в части водоснабжения и теплоснабжения) |
18 162,0 |
5 962,1 |
32,8 |
25 |
7952600 |
ГЦП "По предоставлению многодетным
семьям жилых помещений на вторичном рынке жилья в 2011-2013 годах" |
5 741,5 |
556,5 |
9,7 |
26 |
7952700 |
ГЦП "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборту на 2012-2014 годы" |
3 440,0 |
2 491,3 |
72,4 |
27 |
7952800 |
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском
округе город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
1 970,0 |
764,2 |
38,8 |
28 |
7952900 |
ГЦП "Проведение эксперимента по
раздельному сбору твердых бытовых отходов на территории городского округа
город Рыбинск в 2013 году" |
513,9 |
513,9 |
100,0 |
29 |
7953000 |
ГЦП "Реструктуризация образовательной
сети городского округа город Рыбинск на 2011-2013 годы" |
20 054,6 |
18 956,5 |
94,5 |
30 |
7953100 |
ГЦП "Доступная среда на
2012-2015" |
1 346,9 |
782,4 |
58,1 |
31 |
7953200 |
Муниципальная адресная программа по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе
город Рыбинск с участием средств Регионального фонда |
53 790,6 |
24 037,2 |
44,7 |
32 |
7953300 |
ГЦП "Кадры" |
1 381,4 |
1 237,1 |
89,6 |
33 |
7953400 |
Муниципальная программа информирования
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городском округе город
Рыбинск на 2008-2015 годы |
496,0 |
192,0 |
38,7 |
34 |
7953500 |
ГЦП "Развитие муниципальной
информационной системы на 2013-2015 годы" |
4 662,8 |
297,3 |
6,4 |
35 |
7953600 |
ГЦП "Развитие хоккея на территории
городского округа город Рыбинск на 2013-2015 годы" |
10 000,0 |
9 060,0 |
90,6 |
36 |
7953700 |
Муниципальная программа " Развитие
водохозяйственного комплекса ГОГР на 2013-2020 годы" |
100,5 |
100,4 |
99,9 |
37 |
0980201; 0980300 |
Муниципальная адресная программа по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе
город Рыбинск на 2013 год с участием средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ и областного бюджета |
19 084,8 |
8 708,1 |
45,6 |
38 |
0923405 |
ГЦП «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск» на
2011-2013 годы |
8 938,1 |
4 049,2 |
45,3 |
|
|
ИТОГО |
1 085
893,8 |
758
832,2 |
69,9 |