Администрация городского округа город Рыбинск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск, утвержденного решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27 февраля 2014 года № 313 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2016 года (приложения 1-9).
2. Департаменту финансов Администрации городского округа город Рыбинск (Петухова Н.Н.) не позднее 31 октября 2016 года представить отчет об исполнении бюджета городского OFqpyra город Рыбинск за 9 месяцев 2016 года в Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск, Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск».
3. Пресс-службе Администрации городского округа город Рыбинск (Блинова Ю.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рыбинские известия".
4. Департаменту финансов Администрации городского округа город Рыбинск (Петухова Н.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск в разделе «Департамент финансов», подраздел «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. директора Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Петухову Н.Н.
Глава городского округа город Рыбинск
Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск, от №
Исполнение доходов бюджета городского округа город Рыбинск в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года
___(в рублях)
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование доходов |
2016 год |
Исполнено за 9 месяцев |
% испол нения |
ООО 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |
1 832 605 591,00 |
1 175 249 850,77 |
64,1 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 465 195 905,00 |
971 989 933,99 |
66,3 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
877 828 000,00 |
628 866 813,15 |
71,6 |
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
877 828 000,00 |
628 866 813,15 |
71,6 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
12 705 000,00 |
9 047 623,27 |
71,2 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
12 705 000,00 |
9 047 623,27 |
71,2 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход |
149 978 500,00 |
96 553 824,35 |
64,4 |
182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
149 023 000,00 |
95 772 541,93 |
64,3 |
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
60 500,00 |
72 093,42 |
119,2 |
182 1 05 04010 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
895 000,00 |
709 189,00 |
79,2 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
393 343 309,00 |
218 813 531,07 |
55,6 |
182 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
69 484 219,00 |
6 760 695,76 |
9,7 |
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
323 859 090,00 |
212 052 835,31 |
65,5 |
000 1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
700 000,00 |
189 663,30 |
27,1 |
182 1 07 01000 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
700 000,00 |
189 663,30 |
27,1 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
30 636 096,00 |
18 512 880,66 |
60,4 |
182 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
30 175 996,00 |
18 124 830,19 |
60,1 |
000 1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
460 100,00 |
388 050,47 |
84,3 |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
' 5 000,00 |
5 598,19 |
112,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
367 409 686,00 |
203 259 916,78 |
55,3 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
208 261 755,00 |
106 263 714,76 |
51,0 |
741 1 11 01040 04 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
31 300,00 |
45 720,38 |
146,1 |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных): |
165 957 716,00 |
76 178 941,71 |
45,9 |
741 1 11 05012 04 0000 120 |
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
148 162 100,00 |
64 444 196,35 |
43,5 |
741 1 11 05024 04 0000 120 |
доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
9 114 700,00 |
5 147 154,21 |
56,5 |
741 1 11 05034 04 0000 120 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
8 680 916,00 |
6 587 591,15 |
75,9 |
741 1 11 07014 04 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
200 000,00 |
2 249 262,71 |
1124,6 |
ООО 1 11 09044 04 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
42 072 739,00 |
27 789 789,96 |
66,1 |
000 1 12 00000 00 0000 ООО |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
1 570 000,00 |
5 075 582,63 |
323,3 |
048 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 570 000,00 |
5 075 582,63 |
323,3 |
ООО 1 13 00000 00 0000 ООО |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 162 523,00 |
3 937 582,46 |
338,7 |
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
690 000,00 |
590 466,70 |
85,6 |
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
472 523,00 |
3 347 115,76 |
708,3 |
ООО 1 14 00000 00 0000 ООО |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
141 328 300,00 |
70 398 040,78 |
49,8 |
741 1 14 01040 04 0000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
0,00 |
360 000,00 |
|
741 1 14 02043 04 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
62 824 800,00 |
41 665 338,22 |
66,3 |
741 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
70 327 800,00 |
25 784 392,15 |
36,7 |
741 1 14 06024 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
7 975 700,00 |
1 321 310,28 |
16,6 |
741 1 14 06312 04 0000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
200 000,00 |
1 267 000,13 |
633,5 |
ООО 1 16 00000 00 0000 ООО |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
6 589 500,00 |
8 946 498,47 |
135,8 |
ООО 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
348 000,00 |
256 055,43 |
73,6 |
ООО 1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
240 000,00 |
120 679,20 |
50,3 |
000 1 16 21040 04 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
28 000,00 |
19 313,06 |
69,0 |
ООО 1 16 23040 04 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
000 1 16 25000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
925 500,00 |
767 659,82 |
82,9 |
000 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
1 300 000,00 |
1 118 882,76 |
86,1 |
ООО 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
■65 000,00 |
18 500,00 |
28,5 |
ООО 1 16 33040 04 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
0,00 |
260 430,37 |
|
ООО 1 16 35020 04 0000 140 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
0,00 |
49 144,49 |
ООО 1 16 37030 04 0000 140 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и ( или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
1 160 000,00 |
1 512 403,08 |
130,4 |
000 1 16 41000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
0,00 |
-42 000,00 |
|
000 1 16 43000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
40 000,00 |
283 988,15 |
710,0 |
000 1 16 51020 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Росссийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
10 000,00 |
38 212,40 |
382,1 |
000 1 16 90040 04 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
2 353 000,00 |
4 423 229,71 |
188,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
8 497 608,00 |
8 638 497,68 |
101,7 |
000 1 17 01040 04 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
0,00 |
163 163,27 |
|
000 1 17 05040 04 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
8 497 608,00 |
8 475 334,41 |
99,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 909 294 507,42 |
2 348 359 482,68 |
80,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 903 663 158,31 |
2 351 309 923,74 |
81,0 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
147 610 000,00 |
116 957 500,00 |
79,2 |
000 2 02 01999 00 0000 151 |
Прочие дотации |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
100,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
380 840 648,31 |
157 648 705,63 |
41,4 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 354 371 906,00 |
2 055 863 114,11 |
87,3 |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
14 540 604,00 |
14 540 604,00 |
100,0 |
000 2 07 04000 04 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
5 609 540,00 |
0,00 |
0,0 |
000 2 18 04000 04 0000 180 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
21 809,11 |
273 567,70 |
1254,4 |
000 2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
0,00 |
-3 224 008,76 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
4 741 900 098,42 |
3 523 609 333,45 |
74,3 |
И.о. директора Департамента финансов
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск
Исполнение расходов бюджета городского округа город Рыбинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года
Н.Н.Петухова
(в рублях)
Код |
Наименование |
Всего на 2016 год |
Исполнено за 9 месяцев |
% исполне ния | |
Разде л |
подраз дел | ||||
01 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
247 818 170,57 |
159 086 489,93 |
64,2 | |
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 686 743,16 |
828 392,20 |
49,1 |
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
13 200 000,00 |
7 855 288,28 |
59.5 |
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
67 095 793,58 |
44 780 987,30 |
66,7 |
01 |
05 |
Судебная система |
119 700,00 |
18 701,25 |
15,6 |
01 |
06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
37 306 812,88 |
25 277 986,41 |
67.8 |
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
10 351 200,00 |
10 351 200,00 |
100.0 |
01 |
11 |
Резервные фонды |
5 781 609,00 |
2 272 479,08 |
39,3 |
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
112 276 311,95 |
67 701 455,41 |
60,3 |
02 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
222 838,16 |
139 638,16 |
62,7 | |
02 |
04 |
Мобилизационная подготовка экономики |
222 838,16 |
139 638,16 |
62,7 |
03 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
25 902 052,14 |
15 657 937,90 |
60,5 | |
03 |
09 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
24 907 765,37 |
14 975 551,13 |
60,1 |
03 |
14 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
994 286,77 |
682 386,77 |
68.6 |
04 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
365 366 106,44 |
174 349 254,84 |
47,7 | |
04 |
05 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
214 445,00 |
30 288,50 |
14,1 |
04 |
06 |
Водное хозяйство |
3 656 086.71 |
72 000,00 |
2,0 |
04 |
09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
339 149 674,73 |
158 331 311.58 |
46,7 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
22 345 900,00 |
15 915 654,76 |
71,2 |
05 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
414 701 474,36 |
159 029 084,07 |
383 | |
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
91 201 815,99 |
49 148 543,63 |
53,9 |
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
31 635 452,05 |
16 128 651,37 |
51,0 |
05 |
03 |
Благоустройство |
249 303 613,10 |
64 508 792,54 |
25.9 |
05 |
05 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
42 560 593,22 |
29 243 096,53 |
68,7 |
06 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
1 189 766,27 |
0,00 |
0,0 | |
06 |
05 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
1 189 766,27 |
0,00 |
0.0 |
07 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
2 187 157 107,23 |
1 577 145 599,71 |
72,1 | |
07 |
01 |
Дошкольное образование |
876 320 690.74 |
628 509 521.60 |
71,7 |
07 |
02 |
Общее образование |
1 165 963 086,47 |
842 286 308,78 |
72,2 |
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
50 110 768,92 |
38 821 144,01 |
77,5 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
94 762 561,10 |
67 528 625,32 |
71,3 |
08 |
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ |
183 578 950,97 |
119 636 431,87 |
65,2 | |
08 |
01 |
Культура |
174 379 919,38 |
113 396 568,03 |
65,0 |
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
9 199 031,59 |
6 239 863,84 |
67,8 |
10 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1 168 826 486,14 |
955 494 283,46 |
81,7 | |
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
9 604 574,00 |
7 201 790,38 |
75,0 |
10 |
02 |
Социальное обслуживание населения |
83 317 160,84 |
62 396 451,03 |
74.9 |
10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
831 475 441,25 |
680 666 528,78 |
81,9 |
10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
234 602 277,00 |
197 228 176,86 |
84,1 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
9 827 033,05 |
8 001 336,41 |
81,4 |
11 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
306 896 988,44 |
202 246 088,04 |
65,9 | |
11 |
01 |
Физическая культура |
291 812 386.44 |
191 840 142,77 |
65.7 |
11 |
03 |
Спорт высших достижений |
730 174.00 |
730 174,00 |
100,0 |
11 |
05 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
14 354 428,00 |
9 675 771,27 |
67,4 |
12 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
4 634 275,41 |
2 699 000,00 |
58,2 | |
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
4 634 275.41 |
2 699 000.00 |
58,2 |
13 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
185 057 882,29 |
119 223 985,53 |
64,4 | |
13 |
01 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
185 057 882,29 |
119 223 985,53 |
64,4 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
5 091 352 098,42 |
3 484 707 793,51 |
68,4 |
И.о. директора Департамента финансов
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск от ^ Х.МЗ
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за
(в рублях)
Наименование |
Главн. распо Р-. расп. |
Футе, кл. |
Целевая статья |
Вид расх. |
Всего на 2016 год |
Исполнено за 9 месяцев |
% исполне ния |
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск |
701 |
13 200 000,00 |
7 855 288,28 |
59,5 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
13 200 000,00 |
7 855 288,28 |
59,5 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
38 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
38 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
38 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
38 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
13 162 000,00 |
7 855 288,28 |
59,7 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
13 162 000,00 |
7 855 288,28 |
59,7 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
10 1.34 130,00 |
6 100 111,13 |
60,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
8 880 730,00 |
5 503 584,68 |
62,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 198 400,00 |
566 057,96 |
47,2 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
55 000,00 |
30 468,49 |
55,4 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
50 9 00 60750 |
2 111 370,00 |
1 190 857,00 |
56,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
2 111 370,00 |
1 190 857,00 |
56,4 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования |
50 9 00 60990 |
916 500,00 |
564 320,15 |
61,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
916 500,00 |
564 320,15 |
61,6 | |||
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
153 260 309,59 |
97 003 117,57 |
63,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
1 686 743,16 |
828 392,20 |
49,1 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
1 686 743,16 |
828 392,20 |
49,1 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
1 686 743,16 |
828 392,20 |
49,1 | |||
Глава муниципального образования |
50 9 00 60730 |
1 686 743,16 |
828 392,20 |
49,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
1 686 743,16 |
828 392,20 |
49,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
67 095 793,58 |
44 780 987,30 |
66,7 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
679 110,00 |
125 400,00 |
18,5 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
679 110,00 |
125 400,00 |
18,5 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
679 110,00 |
125 400,00 |
18,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
679 110,00 |
125 400,00 |
18,5 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
31 248,00 |
27 624,00 |
88,4 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
31 248,00 |
27 624,00 |
88,4 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
31 248,00 |
27 624,00 |
88,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
31 248,00 |
27 624,00 |
88,4 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
66 385 435,58 |
44 627 963,30 |
67,2 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
66 385 435,58 |
44 627 963,30 |
67,2 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
59 501 296,58 |
40 347 337,59 |
67,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
56 410 196,58 |
38 873 887,97 |
68,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
3 035 088,67 |
1 424 030,28 |
46,9 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
56 011,33 |
49 419,34 |
88,2 | |||
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав |
50 9 00 80190 |
6 382 100,00 |
3 943 242,63 |
61,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
6 063 016,00 |
3 765 265,86 |
62,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
319 084,00 |
177 976,77 |
55,8 | |||
Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
50 9 00 80200 |
502 039,00 |
337 383,08 |
67,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
499 435,00 |
337 383,08 |
67,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 604,00 |
0,00 |
0,0 |
Судебная система |
0105 |
119 700,00 |
18 701,25 |
15,6 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
119 700,00 |
18 701,25 |
15,6 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
119 700,00 |
18 701,25 |
15,6 | |||
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
50 9 00 51200 |
119 700,00 |
18 701,25 |
15,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
119 700,00 |
18 701,25 |
15,6 | |||
Резервные фонды |
0111 |
4 301 152,43 |
2 272 479,08 |
52,8 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
4 301 152,43 |
2 272 479,08 |
52,8 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
4 301 152,43 |
2 272 479,08 |
52,8 | |||
Резервные фонды местных администраций |
50 9 00 60770 |
4 301 152,43 |
2 272 479,08 |
52,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
4 301 152,43 |
2 272 479,08 |
52,8 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
49 137 754,71 |
30 601 389,68 |
62,3 | |||
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 00 00000 |
1 783 154,00 |
275 916,00 |
15,5 | |||
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
07 1 00 00000 |
1 783 154,00 |
275 916,00 |
15,5 | |||
Субсидии и гранты общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям |
07 I 00 60610 |
1 400 000,00 |
275 916,00 |
19,7 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 400 000,00 |
275 916,00 |
19,7 | |||
Реализация мероприятий региональной программы "Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области" |
07 1 00 73140 |
383 154,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
383 154,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
41 279 936,71 |
26 958 959,83 |
65,3 | |||
Ведомственная целевая программа муниципального бюджетного учреждения «Информационно-технический центр» |
21 2 00 00000 |
36 038 936,71 |
24 781 489,93 |
68,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание |
21 2 00 60840 |
36 038 936,71 |
24 781 489,93 |
68,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
16 598 334,86 |
12 016 051,39 |
72,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
17 657 963,05 |
11 649 296,73 |
66,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
1 782 638,80 |
1 116 141,81 |
62,6 | |||
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
21 3 00 00000 |
5 241 000,00 |
2 177 469,90 |
41,5 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной информационной системы» |
21 3 00 60640 |
5 241 000,00 |
2 177 469,90 |
41,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
5 241 000,00 |
2 177 469,90 |
41,5 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
6 074 664,00 |
3 366 513,85 |
55,4 |
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
6 074 664,00 |
3 366 513,85 |
55,4 | |||
Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года за счет средств федерального бюджета |
50 9 00 53910 |
270 250,00 |
110 150,00 |
40,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
270 250,00 |
110 150,00 |
40,8 | |||
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
50 9 00 59300 |
5 804 414,00 |
3 256 363,85 |
56,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 718 998,58 |
3 127 790,19 |
66,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 085 415,42 |
128 573,66 |
11,8 | |||
Мобилизационная подготовка экономики |
0204 |
222 838,16 |
139 638,16 |
62,7 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
222 838,16 |
139 638,16 |
62,7 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
222 838,16 |
139 638,16 |
62,7 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
50 9 00 60900 |
222 838,16 |
139 638,16 |
62,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
222 838,16 |
139 638,16 |
62,7 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
24 907 765,37 |
14 975 551,13 |
60,1 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
24 907 765,37 |
14 975 551,13 |
60,1 | |||
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
50 4 00 00000 |
24 907 765,37 |
14 975 551,13 |
60,1 | |||
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
50 4 00 60050 |
24 848 765,37 |
14916 551,13 |
60,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
20 060 490,42 |
12 824 073,99 |
63,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4213 891,14 |
1 822 290,83 |
43,2 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
574 383,81 |
270 186,31 |
47,0 | |||
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах за счет средств областного бюджета |
50 4 00 71450 |
59 000,00 |
59 000,00 |
100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
59 000,00 |
59 000,00 |
100,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
994 286,77 |
682 386,77 |
68,6 | |||
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
08 0 00 00000 |
994 286,77 |
682 386,77 |
68,6 | |||
Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск на 2015-2018 годы» |
08 1 00 00000 |
994 286,77 |
682 386,77 |
68,6 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
08 1 00 60280 |
994 286,77 |
682 386,77 |
68,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
994 286,77 |
682 386,77 |
68,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
160 000,00 |
4 592,00 |
2,9 | |||
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2016-2018 годы» |
15 0 00 00000 |
160 000,00 |
4 592,00 |
2,9 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 20162018 годы» |
15 1 00 00000 |
160 000,00 |
4 592,00 |
2,9 | |||
Расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
15 1 00 60550 |
160 000,00 |
4 592,00 |
2,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
160 000,00 |
4 592,00 |
2,9 | |||
Периодическая печать и издательства |
1202 |
4 634 275,41 |
2 699 000,00 |
58,2 | |||
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 00 00000 |
4 634 275,41 |
2 699 000,00 |
58,2 | |||
Ведомственная целевая программа «Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления на 2015 годи плановый период2016-2018 гг.» |
07 2 00 00000 |
4 634 275,41 |
2 699 000,00 |
58,2 | |||
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
07 2 00 60910 |
4 634 275,41 |
2 699 000,00 |
58,2 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 634 275,41 |
2 699 000,00 |
58,2 | |||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
631 812 252,04 |
235 849 506,97 |
37,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
3 107 313,85 |
2 315 339,66 |
74,5 | |||
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 00 00000 |
2 976 532,09 |
2 239 760,04 |
75,2 | |||
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
07 1 00 00000 |
2 976 532,09 |
2 239 760,04 |
75,2 | |||
Возмещение расходов,связанных с предоставлением скидки по оплате за содержание и ремонт жилого помещения старшим по домам, председателям СМКД,ТСЖ,ЖСК |
07 1 00 60650 |
2 976 532,09 |
2 239 760,04 |
75,2 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
2 976 532,09 |
2 239 760,04 |
75,2 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
130 781,76 |
75 579,62 |
57,8 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
35 150,00 |
10 150,00 |
28,9 | |||
Выполнение других обязательств муниципального образования |
50 6 00 60860 |
35 150,00 |
10 150,00 |
28,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
35 150,00 |
10 150,00 |
28,9 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
95 631,76 |
65 429,62 |
68,4 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
95 631,76 |
65 429,62 |
68,4 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
95 631,76 |
65 429,62 |
68,4 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
214 445,00 |
30 288,50 |
14,1 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
214 445,00 |
30 288,50 |
14,1 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
214 445,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Расходы на организацию и содержание скотомогильников (биотермических ям) за счет средств областного бюджета |
50 6 00 73380 |
21 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
21 700,00 |
0,0 | ||||
Расходы на организацию и проведение мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизации их трупов за счет средств областного бюджета |
50 6 00 74420 |
192 745,00 |
30 288,50 |
15,7 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
192 745,00 |
30 288,50 |
15,7 | |||
Водное хозяйство |
0406 |
72 000,00 |
72 000,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
72 000,00 |
72 000,00 |
100,0 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
72 000,00 |
72 000,00 |
100,0 | |||
Выполнение других обязательств муниципального образования |
50 6 00 60860 |
72 000,00 |
72 000,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
72 000,00 |
72 000,00 |
100,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
283 367 084,84 |
127 100 133,07 |
44,9 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск» |
16 0 00 00000 |
80 022 100,00 |
746 753,26 |
0,9 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск» |
16 1 00 00000 |
80 022 100,00 |
746 753,26 |
0,9 | |||
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий |
16 1 00 60600 |
4 001 100,00 |
746 753,26 |
18,7 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 001 100,00 |
746 753,26 |
18,7 | |||
Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета |
16 1 00 74790 |
76 021 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
76 021 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск» |
24 0 00 00000 |
201 922 747,32 |
125 598 957,72 |
62,2 | |||
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска» |
24 1 00 00000 |
179 468 843,38 |
118 380 759,08 |
66,0 | |||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |
24 1 00 60670 |
120 603 843,38 |
60 141 414,12 |
49,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
120 603 843,38 |
60 141 414,12 |
49,9 | |||
Финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |
24 1 00 72440 |
58 865 000,00 |
58 239 344,96 |
98,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
58 865 000,00 |
58 239 344,96 |
98,9 | |||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
24 2 00 00000 |
22 453 903,94 |
7 218 198,64 |
32,1 | |||
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
24 2 00 60680 |
22 453 903,94 |
7 218 198,64 |
32,1 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
22 453 903,94 |
7 218 198,64 |
32,1 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
1 422 237,52 |
754 422,09 |
53,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
1 422 237,52 |
446 765,09 |
31,4 |
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
1 114 580,52 |
446 765,09 |
40,1 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 114 580,52 |
446 765,09 |
40,1 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 00 74430 |
307 657,00 |
307 657,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
307 657,00 |
307 657,00 |
100,0 | |||
Жилищное хозяйство |
0501 |
31 127 050,75 |
9 118 254,15 |
29,3 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
31 127 050,75 |
9 118254,15 |
29,3 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
29 800 362,77 |
8 388 016,09 |
28,1 | |||
Расходы на организацию первичного оформления документов по регистрационному учету граждан в городе Рыбинске |
50 6 00 60200 |
I 943 385,38 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
1 943 385,38 |
0,00 |
0,0 | |||
Расходы на содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
50 6 00 60450 |
5 542 996,17 |
2 266 587,49 |
40,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
5 542 996,17 |
2 266 587,49 |
40,9 | |||
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов |
50 6 00 60470 |
10 468 131,73 |
4 624 185,77 |
44,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4 986 997,00 |
338 126,00 |
6,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
5 481 134,73 |
4 286 059,77 |
78,2 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
50 6 00 60480 |
9 657 053,87 |
662 564,38 |
6,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
9 657 053,87 |
662 564,38 |
6,9 | |||
Расходы на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей, и за детьми-сиротами |
50 6 00 60510 |
2 082 002,99 |
834 678,45 |
40,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 082 002,99 |
834 678,45 |
40,1 | |||
Выполнение других обязательств муниципального образования |
50 6 00 60860 |
106 792,63 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
106 792,63 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
1 326 687,98 |
730 238,06 |
55,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
1 326 687,98 |
730 238,06 |
55,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
I 326 687,98 |
730 238,06 |
55,0 | |||
Коммунальное хозяйство |
0502 |
9 281 786,91 |
426 381,47 |
4,6 | |||
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
30 0 00 00000 |
4 2.11 371,25 |
0,00 |
0,0 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» |
30 1 00 00000 |
4211 371,25 |
0,00 |
0,0 | |||
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
30 1 00 60700 |
4211 371,25 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
4 211 371,25 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
5 070 415,66 |
426 381,47 |
8,4 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
657 385,89 |
426 381,47 |
64,9 |
Расходы на возмещение затрат по содержанию муниципальных общественных бань |
50 6 00 60880 |
65-7 385,89 |
426 381,47 |
64,9 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
657 385,89 |
426 381,47 |
64,9 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
4 413 029,77 |
0,00 |
0,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
38 789,77 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
38 789,77 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |
50 9 00 72040 |
4 374 240,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
4 374 240,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Благоустройство |
0503 |
249 303 613,10 |
64 508 792,54 |
25,9 | |||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
05 0 00 00000 |
1 000 000,00 |
49 899,10 |
5,0 | |||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» |
05 5 00 00000 |
I 000 000,00 |
49 899,10 |
5,0 | |||
Расходы на проведение работ по сносу расселяемых аварийных жилых домов |
05 5 00 60240 |
1 000 000,00 |
49 899,10 |
5,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 000 000,00 |
49 899,10 |
5,0 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск» |
16 0 00 00000 |
1 651 704,56 |
136 989,30 |
8,3 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск» |
16 1 00 00000 |
1 651 704,56 |
136 989,30 |
8,3 | |||
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий |
16 1 00 60600 |
1 651 704,56 |
136 989,30 |
8,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 651 704,56 |
136 989,30 |
8,3 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
246 641 492,54 |
64 321 904,14 |
26,1 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
244 784 307,51 |
63 601 370,16 |
26,0 | |||
Обеспечение деятельности учреждений сферы благоустройства |
50 6 00 60120 |
19 737 805,83 |
13 523 701,56 |
68,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
19 737 805,83 |
13 523 701,56 |
68,5 | |||
Расходы на уличное освещение территории города |
50 6 00 60560 |
91 088 434,27 |
15 904 999,49 |
17,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
49 585 500,00 |
15 904 999,49 |
32,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
41 502 934,27 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на озеленение территории города |
50 6 00 60570 |
5 414 336,75 |
1 018 976,68 |
18,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
5 414 336,75 |
1 018 976,68 |
18,8 | |||
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |
50 6 00 60580 |
14 336 205,20 |
10 696 737,13 |
74,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
14 336 205,20 |
10 696 737,13 |
74,6 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
50 6 00 60590 |
45 874 325,46 |
19 296 708,80 |
42,1 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
40 548 729,68 |
19 220 563,07 |
47,4 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
5 325 595,78 |
76 145,73 |
1,4 | |||
Расходы по благоустройству населенных пунктов Ярославской области за счет средств областного бюджета |
50 6 00 74770 |
68 333 200,00 |
3 160 246,50 |
4,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
68 333 200,00 |
3 160 246,50 |
4,6 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
1 857 185,03 |
720 533,98 |
38,8 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
1 316 793,03 |
583 604,98 |
44,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 187 665,66 |
583 604,98 |
49,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
129 127,37 |
0,00 |
0,0 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 00 74430 |
540 392,00 |
136 929,00 |
25,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
540 392,00 |
136 929,00 |
25,3 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
42 560 593,22 |
29 243 096,53 |
68,7 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
304 790,00 |
37 130,00 |
12,2 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
304 790,00 |
37 130,00 |
12,2 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
304 790,00 |
37 130,00 |
12,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
304 790,00 |
37 130,00 |
12,2 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдьгх, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
42 234 971,22 |
29 189 966,53 |
69,1 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
18 042 689,49 |
12 665 039,02 |
70,2 | |||
Обеспечение деятельности учреждений жилищной сферы |
50 6 00 60110 |
8 042 689,49 |
5 725 039,02 |
71,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
6 397 161,36 |
4 930 779,16 |
77,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 486 021,06 |
751 073,97 |
50,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
159 507,07 |
43 185,89 |
27,1 | |||
Выполнение других обязательств муниципального образования |
50 6 00 60860 |
10 000 000,00 |
6 940 000,00 |
69,4 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
10 000 000,00 |
6 940 000,00 |
69,4 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
24 192 281,73 |
16 524 927,51 |
68,3 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
24 192 281,73 |
16 524 927,51 |
68,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
21 732 649,24 |
15 635 326,93 |
71,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 389 132,49 |
863 728,46 |
36,2 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
70 500,00 |
25 872,12 |
36,7 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
1 189 766,27 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
1 189 766,27 |
0,00 |
0,0 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
1 189 766,27 |
0,00 |
0,0 | |||
Мероприятия по охране окружающей среды |
50 6 00 60490 |
1 189 766,27 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 189 766,27 |
0,00 |
0,0 | |||
Социальное обеспечение населения |
1003 |
11 554 221,05 |
3 000 844,00 |
26,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
11 554 221,05 |
3 000 844,00 |
26,0 | |||
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
50 6 00 00000 |
11 554 221,05 |
3 000 844,00 |
26,0 | |||
Субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с проездом отдельных категорий граждан по льготному проездному билету |
50 6 00 60130 |
11 544 187,05 |
2 993 410,00 |
25,9 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
11 544 187,05 |
2 993 410,00 |
25,9 | |||
Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета |
50 6 00 72550 |
2 600,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
2 600,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета |
50 6 00 72560 |
7 434,00 |
7 434,00 |
100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
7 434,00 |
7 434,00 |
100,0 | |||
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
34 377,05 |
34 377,05 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
34 377,05 |
34 377,05 |
100,0 |
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
34 377,05 |
34 377,05 |
100,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
34 377,05 |
34 377,05 |
100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
34 377,05 |
34 377,05 |
100,0 | |||
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
221 344 892,09 |
115 500 685,19 |
52,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
18 406 411,39 |
12 328 500,70 |
67,0 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
215 637,00 |
123 637,00 |
57,3 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
215 637,00 |
123 637,00 |
57,3 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
215 637,00 |
123 637,00 |
57,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
215 637,00 |
123 637,00 |
57,3 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
10 416,00 |
8 000,00 |
76,8 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
10 416,00 |
8 000,00 |
76,8 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
10 416,00 |
8 000,00 |
76,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
10 416,00 |
8 000,00 |
76,8 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
18 180 358,39 |
12 196 863,70 |
67,1 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
18 180 358,39 |
12 196 863,70 |
67,1 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
14 732 208,00 |
9 746 396,31 |
66,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
14 006 800,00 |
9 375 995,69 |
66,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
715 408,00 |
368 603,23 |
51,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
10 000,00 |
1 797,39 |
18,0 | |||
Выполнение других обязательств муниципального образования |
50 9 00 60860 |
3 177 718,00 |
2 180 035,00 |
68,6 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
3 177 718,00 |
2 180 035,00 |
68,6 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
270 432,39 |
270 432,39 |
100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
242 133,09 |
242 133,09 |
100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
28 299,30 |
28 299,30 |
100,0 | |||
Водное хозяйство |
0406 |
3 584 086,71 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
12 0 00 00000 |
3 584 086,71 |
0,00 |
0,0 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы" Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
12 1 00 00000 |
3 584 086,71 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса |
12 1 00 60370 |
396 385,74 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
396 385,74 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления за счет средств областного бюджета |
12 1 00 71870 |
3 187 700,97 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
3 187 700,97 |
0,00 |
0,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
55 782 589,89 |
31 231 178,51 |
56,0 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 00 00000 |
19 697 599,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
11 3 00 00000 |
19 697 599,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)" |
11 3 00 51100 |
13 777 820,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
13 777 820,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
11 3 00 60350 |
5 919 779,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
5 919 779,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск» |
24 0 00 00000 |
35 951 160,85 |
31 205 313,09 |
86,8 | |||
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска» |
24 1 00 00000 |
35 951 160,85 |
31 205 313,09 |
86,8 | |||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
24 1 00 60660 |
9 309 160,41 |
7 630 331,28 |
82,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
9 309 160,41 |
7 630 331,28 |
82,0 | |||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |
24 1 00 60670 |
3 134 976,44 |
99 958,69 |
3,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
3 134 976,44 |
99 958,69 |
3,2 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
24 1 00 72470 |
23 507 024,00 |
23 475 023,12 |
99,9 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
23 507 024,00 |
23 475 023,12 |
99,9 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
133 830,04 |
25 865,42 |
19,3 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
133 830,04 |
25 865,42 |
19,3 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
133 830,04 |
25 865,42 |
19,3 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
133 830,04 |
25 865,42 |
19,3 | |||
Жилищное хозяйство |
0501 |
60 074 765,24 |
40 030 289,48 |
66,6 | |||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
05 0 00 00000 |
60 074 765,24 |
40 030 289,48 |
66,6 | |||
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда,признанного непригодным для проживания в городском округе город рыбинск" |
05 4 00 00000 |
3 372 800,00 |
2 866 880,00 |
85,0 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
05 4 00 60210 |
505 920,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
505 920,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, за счет средств областного бюджета |
05 4 00 71210 |
2 866 880,00 |
2 866 880,00 |
100,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
2 866 880,00 |
2 866 880,00 |
100,0 | |||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» |
05 5 00 00000 |
56 701 965,24 |
37 163 409,48 |
65,5 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия формированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 5 00 09502 |
18 132 484,36 |
14 909 966,49 |
82,2 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
18 132 484,36 |
14 909 966,49 |
82,2 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
05 5 00 09602 |
18 338 638,37 |
11 986 273,66 |
65,4 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
18 338 638,37 |
11 986 273,66 |
65,4 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в части оплаты стоимости дополнительных площадей |
05 5 00 60230 |
9 082 102,27 |
8 382 440,26 |
92,3 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
9 082 102,27 |
8 382 440,26 |
92,3 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на приобретение жилых помещений, площадь которых больше площади занимаемых помещений, за счет средств областного бюджета |
05 5 00 90050 |
1 109 500,49 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
1 109 500,49 |
0,00 |
0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
05 5 00 S9602 |
10 039 239,75 |
1 884 729,07 |
18,8 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
10 039 239,75 |
1 884 729,07 |
18,8 | |||
Коммунальное хозяйство |
0502 |
22 353 665,14 |
15 702 269,90 |
70,2 | |||
Муниципальная программа «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск» |
14 0 00 00000 |
20 792 392,74 |
15 046 890,27 |
72,4 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
14 1 00 00000 |
20 792 392,74 |
15 046 890,27 |
72,4 | |||
Реализация мероприятий по газификации индивидуального жилищного фонда |
14 1 00 60500 |
11 821 046,74 |
9 015 891,11 |
76,3 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
11 821 046,74 |
9 015 891,11 |
76,3 |
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета |
14 1 00 72010 |
8 971 346,00 |
6 030 999,16 |
67,2 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
8 971 346,00 |
6 030 999,16 |
67,2 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
1 561 272,40 |
655 379,63 |
42,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
1 561 272,40 |
655 379,63 |
42,0 | |||
Расходы на техническое обслуживание и охрану особо опасного объекта |
50 9 00 60290 |
1 364 659,00 |
562 159,99 |
41,2 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
1 364 659,00 |
562 159,99 |
41,2 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
50 9 00 60540 |
76 113,40 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
76 113,40 |
0,00 |
0,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
120 500,00 |
93 219,64 |
77,4 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
120 500,00 |
93 219,64 |
77,4 | |||
Дошкольное образование |
0701 |
18 239 257,03 |
1 339 907,75 |
7,3 | |||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 00 00000 |
18 057 787,67 |
1 339 907,75 |
7,4 | |||
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 00 00000 |
18 057 787,67 |
1 339 907,75 |
7,4 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 00 60070 |
2 310 534,86 |
1 101 661,94 |
47,7 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
2 310 534,86 |
1 101 661,94 |
47,7 | |||
Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
02 2 00 70570 |
15 747 252,81 |
238 245,81 |
1,5 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
15 747 252,81 |
238 245,81 |
1,5 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
181 469,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
181 469,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
181 469,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
181 469,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Общее образование |
0702 |
28 502 149,89 |
4 482 585,89 |
15,7 | |||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 00 00000 |
28 192 516,71 |
4 172 952,71 |
14,8 | |||
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 00 00000 |
28 192 516,71 |
4 172 952,71 |
14,8 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 00 60070 |
8 192 516,71 |
4 172 952,71 |
50,9 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
8 192 516,71 |
4 172 952,71 |
50,9 | |||
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции зданий образовательных организаций Ярославской области за счет средств областного бюджета |
02 2 00 75190 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
309 633,18 |
309 633,18 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
309 633,18 |
309 633,18 |
100,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
309 633,18 |
309 633,18 |
100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
309 633,18 |
309 633,18 |
100,0 | |||
Культура |
0801 |
681 219,24 |
681 219,24 |
100,0 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 00 00000 |
664 921,24 |
664 921,24 |
100,0 | |||
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 00 00000 |
664 921,24 |
664 921,24 |
100,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 00 60340 |
664 921,24 |
664 921,24 |
100,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности |
400 |
664 921,24 |
664 921,24 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
16 298,00 |
16 298,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
16 298,00 |
16 298,00 |
100,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
16 298,00 |
16 298,00 |
100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
16 298,00 |
16 298,00 |
100,0 | |||
Социальное обеспечение населения |
1003 |
12 941 547,20 |
9 704 733,72 |
75,0 | |||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
05 0 00 00000 |
12 941 547,20 |
9 704 733,72 |
75,0 | |||
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
05 2 00 00000 |
6 487 902,98 |
5 942 682,42 |
91,6 | |||
Поддержка жителей города Рыбинска в сфере ипотечного жилищного кредитования |
05 2 00 60180 |
3 718 678,11 |
3 199 238,05 |
86,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
3 718 678,11 |
3 199 238,05 |
86,0 | |||
Реализация задач по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования за счет средств областного бюджета |
05 2 00 71230 |
2 769 224,87 |
2 743 444,37 |
99,1 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
2 769 224,87 |
2 743 444,37 |
99,1 | |||
Подпрограмма "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья " |
05 3 00 00000 |
6 453 644,22 |
3 762 051,30 |
58,3 | |||
Реализация мероприятий по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств федерального бюджета |
05 3 00 50200 |
1 985 684,22 |
1 029 614,04 |
51,9 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
1 985 684,22 |
1 029 614,04 |
51,9 | |||
Поддержка молодых семей города Рыбинска в приобретении (строительстве) жилья |
05 3 00 60190 |
2 228 980,00 |
1 366 218,63 |
61,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
2 228 980,00 |
1 366 218,63 |
61,3 | |||
Реализация задач по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств областного бюджета |
05 3 00 R0200 |
2 238 980,00 |
1 366 218,63 |
61,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
2 238 980,00 |
1 366 218,63 |
61,0 | |||
Физическая культура |
1101 |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 0 00 00000 |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 00000 |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 60430 |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск" |
70S |
2 900 000,00 |
2 058 745,80 |
71,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
2 900 000,00 |
2 058 745,80 |
71,0 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
38 000,00 |
16 820,00 |
44,3 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
38 000,00 |
16 820,00 |
44,3 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
38 000,00 |
16 820,00 |
44,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
38 000,00 |
16 820,00 |
44,3 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
2 862 000,00 |
2 041 925,80 |
71,3 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
2 862 000,00 |
2 041 925,80 |
71,3 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
1 048 400,00 |
703 520,85 |
67,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
996 300,00 |
695 393,35 |
69,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
47 100,00 |
5 871,66 |
12,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
5 000,00 |
2 255,84 |
45,1 | |||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
50 9 00 60760 |
1 813 600,00 |
1 338 404,95 |
73,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
1 813 600,00 |
1 338 404,95 |
73,8 | |||
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
220 945 151,74 |
142 443 226,14 |
64,5 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
34 406 812,88 |
23 219 240,61 |
67,5 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
34 202 812,88 |
23 215 240,61 |
67,9 | |||
Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск» |
50 3 00 00000 |
7 299 701,49 |
3 387 733,50 |
46,4 | |||
Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем |
50 3 00 60720 |
7 299 701,49 |
3 387 733,50 |
46,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
7 299 701,49 |
3 387 733,50 |
46,4 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
26 903 111,39 |
19 827 507,11 |
73,7 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
26 903 111,39 |
19 827 507,11 |
73,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
25 621 700,00 |
19 105 861,54 |
74,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 215 837,42 |
689 580,74 |
56,7 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
65 573,97 |
32 064,83 |
48,9 | |||
Резервные фонды |
0111 |
1 480 456,57 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
1 480 456,57 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
1 480 456,57 |
0,00 |
0,0 | |||
Резервные фонды местных администраций |
50 9 00 60770 |
1 480 456,57 |
0,00 |
0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
1 480 456,57 |
0,00 |
0,0 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
185 057 882,29 |
119 223 985,53 |
64,4 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
185 057 882,29 |
119 223 985,53 |
64,4 | |||
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом" |
50 2 00 00000 |
185 057 882,29 |
119 223 985,53 |
64,4 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
50 2 00 60710 |
185 057 882,29 |
119 223 985,53 |
64,4 | |||
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
700 |
185 057 882,29 |
119 223 985,53 |
64,4 | |||
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
22 185 900,00 |
15 911 062,76 |
71,7 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
22 185 900,00 |
15 911 062,76 |
71,7 | |||
Муниципальная программа «Развитие градостроительной документации городского округа город Рыбинск» |
06 0 00 00000 |
1 950 000,00 |
1 779 920,00 |
91,3 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие градостроительной документации в городском округе город Рыбинск» |
06 1 00 00000 |
1 950 000,00 |
1 779 920,00 |
91,3 | |||
Расходы на осуществление мероприятий в области архитектуры и градостроительства |
06 1 00 60820 |
1 950 000,00 |
1 779 920,00 |
91,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 950 000,00 |
1 779 920,00 |
91,3 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 00 00000 |
464 046,50 |
154 023,67 |
33,2 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 00 00000 |
464 046,50 |
154 023,67 |
33,2 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 00 60340 |
464 046,50 |
154 023,67 |
33,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
464 046,50 |
154 023,67 |
33,2 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
153 000,00 |
16 000,00 |
10,5 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
153 000,00 |
16 000,00 |
10,5 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
153 000,00 |
16 000,00 |
10,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
153 000,00 |
16 000,00 |
10,5 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
19 618 853,50 |
13 961 119,09 |
71,2 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
19 618 853,50 |
13 961 119,09 |
71,2 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
19 328 600,00 |
13 786 750,01 |
71,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
17 993 000,00 |
12 840 770,75 |
71,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 272 600,00 |
910 160,43 |
71,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
63 000,00 |
35 818,83 |
56,9 | |||
Расходы на осуществление мероприятий в области архитектуры и градостроительства |
50 9 00 60820 |
100 000,00 |
15 000,00 |
15,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
100 000,00 |
15 000,00 |
15,0 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
190 253,50 |
159 369,08 |
83,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
190 253,50 |
159 369,08 |
83,8 | |||
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
41 624 832,00 |
22 456 225,37 |
53,9 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
41 624 832,00 |
22 456 225,37 |
53,9 | |||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
05 0 00 00000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Подпрограмма «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск» |
05 1 00 00000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных льготных категорий граждан |
05 1 00 60170 |
196 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
196 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
366 795,00 |
8 000,00 |
2,2 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
366 795,00 |
8 000,00 |
2,2 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
366 795,00 |
8 000,00 |
2,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
366 795,00 |
8 000,00 |
2,2 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
20 832,00 |
16 000,00 |
76,8 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
41 041 205,00 |
22 432 225,37 |
54,7 | |||
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
50 5 00 00000 |
10 976 413,82 |
2 448 355,17 |
22,3 | |||
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
50 5 00 60800 |
8 870 089,63 |
1 901 186,17 |
21,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
8 680 988,97 |
1 732 085,51 |
20,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
189 100,66 |
169 100,66 |
89,4 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
50 5 00 60810 |
2 106 324,19 |
547 169,00 |
26,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 106 324,19 |
547 169,00 |
26,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
30 064 791,18 |
19 983 870,20 |
66,5 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
29 579 929,96 |
19 792210,05 |
66,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
27 378 182,52 |
18 685 124,84 |
68,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 168 710,53 |
1 100 962,50 |
50,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
33 036,91 |
6 122,71 |
18,5 | |||
Исполнение судебных актов |
50 9 00 60890 |
484 861,22 |
191 660,15 |
39,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
484 861,22 |
191 660,15 |
39,5 | |||
Департамент по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
1 042 102 478,84 |
854 759 067,57 |
82,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
17 585 415,00 |
14 731 897,00 |
83,8 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
17 585 415,00 |
14 731 897,00 |
83,8 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
17 585 415,00 |
14 731 897,00 |
83,8 | |||
Обеспечение мероприятий,связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации счет средств федерального бюджета |
25 3 00 54570 |
4 184 895,00 |
4 178 800,00 |
99,9 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
4 184 895,00 |
4 178 800,00 |
99,9 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
2 030,00 |
2 030,00 |
100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
30,00 |
30,00 |
100,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 | |||
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71060 |
8 803 672,00 |
8 803 672,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
8 803 672,00 |
8 803 672,00 |
100,0 | |||
Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
25 3 00 74390 |
4 494 818,00 |
1 747 395,00 |
38,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
70 818,00 |
25 395,00 |
35,9 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
4 424 000,00 |
1 722 000,00 |
38,9 | |||
Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
25 3 00 75160 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Пенсионное обеспечение |
1001 |
9 604 574,00 |
7 201 790,38 |
75,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
9 604 574,00 |
7 201 790,38 |
75,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 00 00000 |
9 604 574,00 |
7 201 790,38 |
75,0 | |||
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
50 1 00 60100 |
9 604 574,00 |
7 201 790,38 |
75,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
135 574,00 |
100 414,58 |
74,1 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
9 469 000,00 |
7 101 375,80 |
75,0 | |||
Социальное обслуживание населения |
1002 |
83 317 160,84 |
62 396 451,03 |
74,9 | |||
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 00 00000 |
388 747,84 |
135 861,50 |
34,9 | |||
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
07 1 00 00000 |
388 747,84 |
135 861,50 |
34,9 | |||
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
07 I 00 60050 |
388 747,84 |
135 861,50 |
34,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
343 147,84 |
109 703,27 |
32,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
45 600,00 |
26 158,23 |
57,4 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
5 208,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
5 208,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
5 208,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
5 208,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
82 923 205,00 |
62 260 589,53 |
75,1 | |||
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 00 00000 |
82 923 205,00 |
62 260 589,53 |
75,1 | |||
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
50 1 00 70850 |
59 598 205,00 |
44 922 242,00 |
75,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
59 598 205,00 |
44 922 242,00 |
75,4 |
Содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения |
50 1 00 70880 |
23 325 000,00 |
17 338 347,53 |
74,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
19 798 952,00 |
15 251 620,90 |
77,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
3 389 248,00 |
2 028 434,77 |
59,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
136 800,00 |
58 291,86 |
42,6 | |||
Социальное обеспечение населения |
1003 |
806 979 673,00 |
667 960 951,06 |
82,8 | |||
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 00 00000 |
940 600,00 |
880 382,59 |
93,6 | |||
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
07 1 00 00000 |
940 600,00 |
880 382,59 |
93,6 | |||
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям лиц, входящим в структуру органа территориального общественного самоуправления и поощрение, лиц входящих в структуру органа территориального общественного самоуправления |
07 1 00 60620 |
940 600,00 |
880 382,59 |
93,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
11 000,00 |
9 242,59 |
84,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
929 600,00 |
871 140,00 |
93,7 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
806 039 073,00 |
667 080 568,47 |
82,8 | |||
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 00 00000 |
805 820 682,00 |
666 862 177,47 |
82,8 | |||
Социальная поддержка граждан,подвергшихся воздействию радиации,за счет средств федерального бюджета |
50 1 00 51370 |
4 161 600,00 |
2 986 164,92 |
71,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
61 502,00 |
44 142,05 |
71,8 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
4 100 098,00 |
2 942 022,87 |
71,8 | |||
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
50 1 00 52200 |
26 680 998,00 |
26 675 952,59 |
100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
378 289,48 |
378 214,52 |
100,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
26 302 708,52 |
26 297 738,07 |
100,0 | |||
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета |
50 1 00 52400 |
21 100,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
21 100,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
50 I 00 52500 |
128 843 000,00 |
79 060 747,96 |
61,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 505 000,00 |
1 134 209,83 |
75,4 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
127 338 000,00 |
77 926 538,13 |
61,2 | |||
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
50 1 00 60100 |
19 740 500,00 |
15 343 689,85 |
77,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
601 000,00 |
363 540,21 |
60,5 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
19 139 500,00 |
14 980 149,64 |
78,3 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
50 1 00 70740 |
81 899 000,00 |
60 587 674,59 |
74,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 269 000,00 |
874 831,68 |
68,9 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
80 630 000,00 |
59 712 842,91 |
74,1 | |||
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета |
50 1 00 70750 |
164 730 000,00 |
136 671 946,75 |
83,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 622 000,00 |
2 060 158,86 |
78,6 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
162 108 000,00 |
134 611 787,89 |
83,0 | |||
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
50 1 00 70840 |
224 500 000,00 |
223 783 202,86 |
99,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
3 503 000,00 |
3 392 116,41 |
96,8 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
220 997 000,00 |
220 391 086,45 |
99,7 | |||
Денежные выплаты за счет средств областного бюджета |
50 1 00 70860 |
54 900 000,00 |
45 644 464,40 |
83,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
885 480,00 |
645 430,85 |
72,9 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
54 014 520,00 |
44 999 033,55 |
83,3 | |||
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |
50 1 00 70890 |
16 244 484,00 |
13 464 220,55 |
82,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
685 002,00 |
642 295,81 |
93,8 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
15 559 482,00 |
12 821 924,74 |
82,4 | |||
Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств областного бюджета |
50 1 00 73040 |
84 100 000,00 |
62 644 113,00 |
74,5 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
84 100 000,00 |
62 644 113,00 |
74,5 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
218 391,00 |
218 391,00 |
100,0 | |||
Резервные фонды местных администраций |
50 9 00 60770 |
218 391,00 |
218 391,00 |
100,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
218 391,00 |
218 391,00 |
100,0 | |||
Охрана семьи и детства |
1004 |
114 823 000,00 |
94 501 018,74 |
82,3 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
114 823 000,00 |
94 501 018,74 |
82,3 | |||
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 00 00000 |
114 823 000,00 |
94 501 018,74 |
82,3 | |||
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
50 1 00 50840 |
21 700 000,00 |
21 699 145,00 |
100,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
21 700 000,00 |
21 699 145,00 |
100,0 | |||
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета |
50 1 00 52700 |
853 000,00 |
436 885,89 |
51,2 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
853 000,00 |
436 885,89 |
51,2 |
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
50 1 00 53810 |
43 298 000,00 |
31 733 440,80 |
73,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
43 298 000,00 |
31 733 440,80 |
73,3 | |||
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
50 1 00 53850 |
4 099 000,00 |
3 575 013,05 |
87,2 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
4 099 000,00 |
3 575 013,05 |
87,2 | |||
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета |
50 1 00 R0840 |
44 873 000,00 |
37 056 534,00 |
82,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 053 000,00 |
810 618,00 |
77,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
43 820 000,00 |
36 245 916,00 |
82,7 | |||
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
9 792 656,00 |
7 966 959,36 |
81,4 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
10 416,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
9 782 240,00 |
7 966 959,36 |
81,4 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
9 782 240,00 |
7 966 959,36 |
81,4 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
1 226 840,00 |
161 894,34 |
13,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
1 226 840,00 |
161 894,34 |
13,2 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета |
50 9 00 70870 |
8 555 400,00 |
7 805 065,02 |
91,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
7 146 000,00 |
6 978 251,25 |
97,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 389 800,00 |
815 943,73 |
58,7 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
19 600,00 |
10 870,04 |
55,5 | |||
Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск |
756 |
248 711 512,00 |
164 953 077,64 |
66,3 | |||
Общее образование |
0702 |
65 721 980,27 |
45 906 065,01 |
69,8 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 00 00000 |
65 278 905,27 |
45 462 990,01 |
69,6 |
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
11 1 00 00000 |
65 278 905,27 |
45 462 990,01 |
69,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
И 1 00 60040 |
65 078 905,27 |
45 462 990,01 |
69,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
65 078 905,27 |
45 462 990,01 |
69,9 | |||
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
11 1 00 71690 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
443 075,00 |
443 075,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
443 075,00 |
443 075,00 |
100,0 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 00 74430 |
443 075,00 |
443 075,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
443 075,00 |
443 075,00 |
100,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
91 800,00 |
91 800,00 |
100,0 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
91 800,00 |
91 800,00 |
100,0 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
91 800,00 |
91 800,00 |
100,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
34 920,00 |
34 920,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
34 920,00 |
34 920,00 |
100,0 | |||
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71000 |
39 600,00 |
39 600,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
39 600,00 |
39 600,00 |
100,0 | |||
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71060 |
17 280,00 |
17 280,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
17 280,00 |
17 280,00 |
100,0 | |||
Культура |
0801 |
173 698 700,14 |
112 715 348,79 |
64,9 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
И 0 00 00000 |
171 999 391,14 |
111 035 287,79 |
64,6 | |||
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
11 1 00 00000 |
169 724 839,14 |
109 341 943,83 |
64,4 | |||
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
11 1 00 60300 |
70 375 580,51 |
45 438 630,67 |
64,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
70 375 580,51 |
45 438 630,67 |
64,6 | |||
Обеспечение деятельности библиотек |
11 1 00 60310 |
39 167 852,78 |
24 386 888,20 |
62,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
39 167 852,78 |
24 386 888,20 |
62,3 | |||
Обеспечение деятельности учреждений исполнительского искусства |
11 1 00 60320 |
54 967 609,85 |
36 009 232,89 |
65,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
54 967 609,85 |
36 009 232,89 |
65,5 |
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
11 |
1 |
00 |
71690 |
4 663 796,00 |
3 057 192,07 |
65,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 663 796,00 |
3 057 192,07 |
65,6 | ||||||
Расходы на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры |
11 |
1 |
00 |
74720 |
550 000,00 |
450 000,00 |
81,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
550 000,00 |
450 000,00 |
81,8 | ||||||
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 |
2 |
00 |
00000 |
2 151 052,00 |
1 619 843,96 |
75,3 | |||
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
11 |
2 |
00 |
51440 |
57 560,00 |
57 560,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
57 560,00 |
57 560,00 |
100,0 | ||||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 |
2 |
00 |
60340 |
1 514 420,00 |
983 211,96 |
64,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 514 420,00 |
983 211,96 |
64,9 | ||||||
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета |
11 |
2 |
00 |
74510 |
579 072,00 |
579 072,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
579 072,00 |
579 072,00 |
100,0 | ||||||
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
11 |
3 |
00 |
00000 |
123 500,00 |
73 500,00 |
59,5 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
11 |
3 |
00 |
60350 |
123 500,00 |
73 500,00 |
59,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
123 500,00 |
73 500,00 |
59,5 | ||||||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 |
0 |
00 |
00000 |
31 248,00 |
12 000,00 |
38,4 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 |
3 |
00 |
00000 |
31 248,00 |
12 000,00 |
38,4 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 |
3 |
00 |
60420 |
31 248,00 |
12 000,00 |
38,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
31 248,00 |
12 000,00 |
38,4 | ||||||
Непрограммные расходы бюджета |
50 |
0 |
00 |
00000 |
1 668 061,00 |
1 668 061,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 |
9 |
00 |
00000 |
1 668 061,00 |
1 668 061,00 |
100,0 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 |
9 |
00 |
74430 |
1 668 061,00 |
1 668 061,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 668 061,00 |
1 668 061,00 |
100,0 | ||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
9 199 031,59 |
6 239 863,84 |
67,8 | ||||||
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 |
0 |
00 |
00000 |
3 718 159,55 |
2 550 897,12 |
68,6 | |||
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
11 |
1 |
00 |
00000 |
3 718 159,55 |
2 550 897,12 |
68,6 | |||
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
11 |
1 |
00 |
60050 |
3 718 159,55 |
2 550 897,12 |
68,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
3 287 959,55 |
2 426 697,43 |
73,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
426 700,00 |
121 923,59 |
28,6 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
3 500,00 |
2 276,10 |
65,0 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
42 000,00 |
22 440,00 |
53,4 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
42 000,00 |
22 440,00 |
53,4 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
42 000,00 |
22 440,00 |
53,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
42 000,00 |
22 440,00 |
53,4 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
5 438 872,04 |
3 666 526,72 |
67,4 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
5 438 872,04 |
3 666 526,72 |
67,4 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
5 438 872,04 |
3 666 526,72 |
67,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 996 072,04 |
3 473 026,18 |
69,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
428 300,00 |
185 272,59 |
43,3 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
14 500,00 |
8 227,95 |
56,7 | |||
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск |
757 |
334 242 182,00 |
222 072 091,05 |
66,4 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
28 124 393,92 |
19 826 003,01 |
70,5 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 0 00 00000 |
390 000,00 |
326 279,50 |
83,7 | |||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 00000 |
390 000,00 |
326 279,50 |
83,7 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 60430 |
390 000,00 |
326 279,50 |
83,7 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
390 000,00 |
326 279,50 |
83,7 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
27 571 353,92 |
19 336 683,51 |
70,1 | |||
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
25 1 00 00000 |
19 463 876,92 |
13 836 655,41 |
71,1 | |||
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
25 1 00 60050 |
13 750 621,26 |
9 690 566,20 |
70,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
13 750 621,26 |
9 690 566,20 |
70,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей |
25 1 00 60390 |
4 826 010,66 |
3 525 017,71 |
73,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 826 010,66 |
3 525 017,71 |
73,0 | |||
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках ВЦП «Молодежная политика» |
25 1 00 70650 |
887 245,00 |
621 071,50 |
70,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
887 245,00 |
621 071,50 |
70,0 | |||
Подпрограмма « Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи г. Рыбинска» |
25 2 00 00000 |
966 800,00 |
228 942,29 |
23,7 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы « Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи г. Рыбинска» |
25 2 00 60410 |
966 800,00 |
228 942,29 |
23,7 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
966 800,00 |
228 942,29 |
23,7 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
6 851 912,00 |
5 078 069,90 |
74,1 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
3 463 240,00 |
2 009 467,90 |
58,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
3 463 240,00 |
2 009 467,90 |
58,0 | |||
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71000 |
490 120,00 |
490 050,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
490 120,00 |
490 050,00 |
100,0 | |||
Расходы на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71020 |
2 667 000,00 |
2 347 000,00 |
88,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 667 000,00 |
2 347 000,00 |
88,0 | |||
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71060 |
231 552,00 |
231 552,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
231 552,00 |
231 552,00 |
100,0 | |||
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск " |
25 4 00 00000 |
288 765,00 |
193 015,91 |
66,8 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 4 00 60090 |
288 765,00 |
193 015,91 |
66,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
288 765,00 |
193 015,91 |
66,8 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
163 040,00 |
163 040,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
163 040,00 |
163 040,00 |
100,0 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 00 74430 |
163 040,00 |
163 040,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
163 040,00 |
163 040,00 |
100,0 | |||
Физическая культура |
1101 |
291 033 186,08 |
191 840 142,77 |
65,9 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 0 00 00000 |
290 323 399,08 |
191 190 059,77 |
65,9 | |||
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
13 1 00 00000 |
278 106 198,74 |
184 932 948,09 |
66,5 | |||
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
13 1 00 60050 |
33 778 495,32 |
20 405 794,97 |
60,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
33 778 495,32 |
20 405 794,97 |
60,4 | |||
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку |
13 1 00 60140 |
244 327 703,42 |
164 527 153,12 |
67,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
244 327 703,42 |
164 527 153,12 |
67,3 | |||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 00000 |
12 217 200,34 |
6 257 111,68 |
51,2 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 60430 |
11 349 984,34 |
6 257 111,68 |
55,1 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
11 349 984,34 |
6 257 111,68 |
55,1 | |||
Расходы на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
13 2 00 71970 |
26 509,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
26 509,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта за счет средств областного бюджета |
13 2 00 75090 |
840 707,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
840 707,00 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
67 704,00 |
8 000,00 |
11,8 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
67 704,00 |
8 000,00 |
11,8 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
67 704,00 |
8 000,00 |
11,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
67 704,00 |
8 000,00 |
11,8 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
642 083,00 |
642 083,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
642 083,00 |
642 083,00 |
100,0 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 00 74430 |
642 083,00 |
642 083,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
642 083,00 |
642 083,00 |
100,0 | |||
Спорт высших достижений |
1103 |
730 174,00 |
730 174,00 |
100,0 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 0 00 00000 |
730 174,00 |
730 174,00 |
100,0 | |||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 00000 |
730 174,00 |
730 174,00 |
100,0 | |||
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета |
13 2 00 50810 |
693 474,00 |
693 474,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
693 474,00 |
693 474,00 |
100,0 | |||
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного бюджета |
13 2 00 74070 |
36 700,00 |
36 700,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
36 700,00 |
36 700,00 |
100,0 | |||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
14 354 428,00 |
9 675 771,27 |
67,4 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 00 00000 |
6 792 580,00 |
4 156 203,11 |
61,2 | |||
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
13 1 00 00000 |
6 792 580,00 |
4 156 203,11 |
61,2 | |||
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
13 1 00 60050 |
6 792 580,00 |
4 156 203,11 |
61,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 817 920,00 |
3 325 687,70 |
69,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 939 660,00 |
829 923,00 |
42,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
35 000,00 |
592,41 |
1,7 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
82 740,00 |
2 000,00 |
2,4 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
82 740,00 |
2 000,00 |
2,4 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
82 740,00 |
2 000,00 |
2,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
82 740,00 |
2 000,00 |
2,4 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
5 208,00 |
5 208,00 |
100,0 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
5 208,00 |
5 208,00 |
100,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
5 208,00 |
5 208,00 |
100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
5 208,00 |
5 208,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
7 473 900,00 |
5 512 360,16 |
73,8 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
7 473 900,00 |
5 512 360,16 |
73,8 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
7 473 900,00 |
5 512 360,16 |
73,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
6 716 300,00 |
5 104 597,81 |
76,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
698 600,00 |
395 072,62 |
56,6 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
59 000,00 |
12 689,73 |
21,5 | |||
Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск |
775 |
2 148 671 388,12 |
1 593 494 499,17 |
74,2 | |||
Дошкольное образование |
0701 |
858 081 433,71 |
627 169 613,85 |
73,1 | |||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 00 00000 |
853 721 394,71 |
622 903 605,09 |
73,0 | |||
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 00 00000 |
825 112 313,31 |
614 162 721,40 |
74,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
02 1 00 60010 |
295 205 313,31 |
171 304 416,85 |
58,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
295 205 313,31 |
171 304 416,85 |
58,0 | |||
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
02 I 00 70510 |
3 927 000,00 |
2 783 378,96 |
70,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
3 927 000,00 |
2 783 378,96 |
70,9 | |||
Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
02 1 00 73110 |
525 980 000,00 |
440 074 925,59 |
83,7 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
525 980 000,00 |
440 074 925,59 |
83,7 | |||
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 00 00000 |
28 609 081,40 |
8 740 883,69 |
30,6 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 00 60070 |
26 302 147,70 |
8 740 883,69 |
33,2 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
26 302 147,70 |
8 740 883,69 |
33,2 | |||
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области за счет средств областного бюджета |
02 2 00 70470 |
2 306 933,70 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 306 933,70 |
0,00 |
0,0 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
197 824,00 |
108 000,00 |
54,6 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
197 824,00 |
108 000,00 |
54,6 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
197 824,00 |
108 000,00 |
54,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
197 824,00 |
108 000,00 |
54,6 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
4 162 215,00 |
4 158 008,76 |
99,9 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
4 162 215,00 |
4 158 008,76 |
99,9 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 00 74430 |
4 162 215,00 |
4 158 008,76 |
99,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 162 215,00 |
4 158 008,76 |
99,9 | |||
Общее образование |
0702 |
1 071 738 956,31 |
791 897 657,88 |
73,9 | |||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 00 00000 |
1 060 911 568,99 |
781 628 928,76 |
73,7 | |||
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 00 00000 |
987 489 537,14 |
761 284 019,28 |
77,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования |
02 1 00 60020 |
216 450 311,05 |
104 839 445,26 |
48,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
216 450 31 1,05 |
104 839 445,26 |
48,4 | |||
Обеспечение деятельности школ-интернатов |
02 I 00 60030 |
25 714 901,56 |
13 915 460,80 |
54,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
25 714 901,56 |
13 915 460,80 |
54,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
02 1 00 60040 |
63 999 777,53 |
42 858 444,83 |
67,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
63 999 777,53 |
42 858 444,83 |
67,0 | |||
Обеспечение функционирования спортивных залов в вечернее время |
02 1 00 60060 |
4 320 000,00 |
2 507 409,99 |
58,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 320 000,00 |
2 507 409,99 |
58,0 | |||
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
02 1 00 70510 |
491 000,00 |
321 090,84 |
65,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
491 000,00 |
321 090,84 |
65,4 | |||
Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета |
02 1 00 70520 |
628 634 100,00 |
556 775 906,08 |
88,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
628 634 100,00 |
556 775 906,08 |
88,6 | |||
Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
02 1 00 70530 |
47 608 000,00 |
39 915 560,00 |
83,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
47 608 000,00 |
39 915 560,00 |
83,8 | |||
Расходы на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств областного бюджета ... . |
02 1 00 71430 |
271 447,00 |
150 701,48 |
55,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
271 447,00 |
150 701,48 |
55,5 | |||
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 00 00000 |
73 002 031,85 |
19 998 509,48 |
27,4 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» ■ |
02 2 00 60070 |
46 317 433,55 |
3 763 979,56 |
8,1 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
46 317 433,55 |
3 763 979,56 |
8,1 | |||
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области за счет средств областного бюджета |
02 2 00 70470 |
17 894 907,30 |
13 842 529,92 |
77,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
17 894 907,30 |
13 842 529,92 |
77,4 | |||
Расходы на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Ярославской области за счёт средств областного бюджета |
02 2 00 71970 |
8 789 691,00 |
2 392 000,00 |
27,2 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
8 789 691,00 |
2 392 000,00 |
27,2 | |||
Подпрограмма "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
02 3 00 00000 |
420 000,00 |
346 400,00 |
82,5 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
02 3 00 60080 |
420 000,00 |
346 400,00 |
82,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
420 000,00 |
346 400,00 |
82,5 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 0 00 00000 |
2 317 919,20 |
1 854 335,00 |
80,0 | |||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 00000 |
2 317 919,20 |
1 854 335,00 |
80,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 00 60430 |
463 584,20 |
0,00 |
0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
463 584,20 |
0,00 |
0,0 | |||
Расходы на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
13 2 00 71970 |
1 854 335,00 |
1 854 335,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 854 335,00 |
1 854 335,00 |
100,0 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
177 152,00 |
100 000,00 |
56,4 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
177 152,00 |
100 000,00 |
56,4 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
177 152,00 |
100 000,00 |
56,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
177 152,00 |
100 000,00 |
56,4 | |||
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
30 0 00 00000 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
100,0 | |||
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» |
30 1 00 00000 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
100,0 | |||
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
30 1 00 60700 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
2 032 316,12 |
2 014 394,12 |
99,1 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
2 032 316,12 |
2 014 394,12 |
99,1 | |||
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 00 74430 |
2 032 316,12 |
2 014 394,12 |
99,1 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2032 316,12 |
2 014 394,12 |
99,1 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
4 309 160,00 |
4 171 444,00 |
96,8 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
4 309 160,00 |
4 171 444,00 |
96,8 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
4 309 160,00 |
4 171 444,00 |
96,8 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
1 609 880,00 |
1 472 164,00 |
91,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 609 880,00 |
1 472 164,00 |
91,4 | |||
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71000 |
1 386 000,00 |
1 386 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 386 000,00 |
1 386 000,00 |
100,0 | |||
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 00 71060 |
1 313 280,00 |
1 313 280,00 |
100,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 313 280,00 |
1 313 280,00 |
100,0 | |||
Другие вопросы в области образования |
0709 |
94 762 561,10 |
67 528 625,32 |
71,3 | |||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 00 00000 |
82 138 989,57 |
58 765 925,54 |
71,5 | |||
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 00 00000 |
82 138 989,57 |
58 765 925,54 |
71,5 | |||
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
02 1 00 60050 |
74 831 831,57 |
52 732 945,52 |
70,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
38 061 300,00 |
27 811 818,24 |
73,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4 013 414,49 |
2 320 172,13 |
57,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
31 986 817,08 |
22 004 027,67 |
68,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
770 300,00 |
596 927,48 |
77,5 | |||
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
02 1 00 70550 |
7 307 158,00 |
6 032 980,02 |
82,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
6 967 900,67 |
5 739 753,38 |
82,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
339 257,33 |
293 226,64 |
86,4 | |||
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 00 00000 |
201 910,00 |
99 910,00 |
49,5 | |||
Подрограмма "Кадры" |
21 1 00 00000 |
201 910,00 |
99 910,00 |
49,5 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 00 60630 |
201 910,00 |
99 910,00 |
49,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
201 910,00 |
99 910,00 |
49,5 | |||
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
25 0 00 00000 |
36 456,00 |
28 000,00 |
76,8 | |||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 00000 |
36 456,00 |
28 000,00 |
76,8 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 00 60420 |
36 456,00 |
28 000,00 |
76,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
26 040,00 |
20 000,00 |
76,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
10 416,00 |
8 000,00 |
76,8 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
12 385 205,53 |
8 634 789,78 |
69,7 |
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
12 385 205,53 |
8 634 789,78 |
69,7 | |||
Центральный аппарат |
50 9 00 60740 |
12 385 205,53 |
8 634 789,78 |
69,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
И 174 000,00 |
8 307 958,01 |
74,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 100 520,93 |
280 282,76 |
25,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
110 684,60 |
46 549,01 |
42,1 | |||
Охрана семьи и детства |
1004 |
119 779 277,00 |
102 727 158,12 |
85,8 | |||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 00 00000 |
119 779 277,00 |
102 727 158,12 |
85,8 | |||
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 00 00000 |
119 779 277,00 |
102 727 158,12 |
85,8 | |||
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
02 1 00 52600 |
1 170 888,00 |
674 066,00 |
57,6 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
1 170 888,00 |
674 066,00 |
57,6 | |||
Расходы на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета |
02 1 00 70430 |
49 296 780,00 |
44 020 106,39 |
89,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
49 296 780,00 |
44 020 106,39 |
89,3 | |||
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета |
02 1 00 70460 |
59 348 838,00 |
48 847 542,91 |
82,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
18 784 416,00 |
14 919 011,03 |
79,4 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
40 564 422,00 |
33 928 531,88 |
83,6 | |||
Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
02 1 00 70500 |
9 962 771,00 |
9 185 442,82 |
92,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 123 519,63 |
1 100 421,79 |
97,9 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
8 839 251,37 |
8 085 021,03 |
91,5 | |||
Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинска |
777 |
10 351 200,00 |
10 351 200,00 |
100,0 | |||
Обеспечение проведения выборов н референдумов |
0107 |
10 351 200,00 |
10 351 200,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 00 00000 |
10 351 200,00 |
10 351 200,00 |
100,0 | |||
Непрограммные расходы |
50 9 00 00000 |
10 351 200,00 |
10 351 200,00 |
100,0 | |||
Проведение выборов Главы |
50 9 00 60790 |
10 351 200,00 |
10 351 200,00 |
100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
10 351 200,00 |
10 351 200,00 |
100,0 | |||
ВСЕГО: |
5 091 352 098.42 |
3 484 707 793,51 |
68.4 |
И.о директора Департамента финансов ^ Н.Н.Петухова
Приложение 4
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск от Y^SO. №
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (долговых обязательств) городского округа город Рыбинск
(в рублях)
код |
наименование |
2016 г. |
Исполнено |
ООО 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ |
1 115 000 000 |
405 000 000 |
720 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
1 115 000 000 |
405 000 000 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ |
-1 215 000 000 |
-505 000 000 |
720 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-1 215 000 000 |
-505 000 000 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
125 000 000 |
125 000 000 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
125 000 000 |
125 000 000 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
150 000 000 |
150 000 000 |
720 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
150 000 000 |
150 000 000 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
-25 000 000 |
-25 000 000 |
720 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-25 000 000 |
-25 000 000 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0 |
-73 901 539 ,94 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-6 331 352 098,42 |
-4 104 676 855,33 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков |
-6 331 352 098,42 |
-4 104 676 855,33 |
денежных средств бюджетов |
|||
720 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
-6 331 352 098,42 |
-4 104 676 855,33 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
6 331 352 098,42 |
4 030 775 315,39 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
6 331 352 098,42 |
4 030 775 315,39 |
720 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
6 331 352 098,42 |
4 030 775 315,39 |
ООО 01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
324 452 000 |
10 000 000 |
000 01 06 01 00 00 0000 000 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
324 452 000 |
0 |
741 01 06 01 00 04 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа |
324 452 000 |
0 |
000 01 06 10 00 00 0000 000 |
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов |
10 000 000 | |
000 01 06 10 02 00 0000 500 |
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации |
10 000 000 | |
720 01 06 10 02 04 0000 550 |
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации |
10 000 000 | |
000 00 00 00 00 00 0000 000 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (долговых обязательств) |
349 452 000 |
-38 901 539,94 |
И.о. директора Департамента финансов \JUilf Н.Н.Петухова
/
Приложение 5
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск от -fV-SOM)^ №
Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2016 года
Н.Н. Петухова
(в рублях)
Виды заимствований |
2016год |
Исполнено |
1. Кредиты кредитных организаций |
-100 ООО ООО |
-100 000 000 |
Получение кредитов |
1 115 ООО ООО |
405 000 000 |
Погашение кредитов |
1 215 ООО ООО |
505 000 000 |
2. Бюджетные кредиты |
125 ООО ООО |
125 000 000 |
Получение кредитов |
150 000 000 |
150 000 000 |
Погашение кредитов |
25 000 000 |
25 000 000 |
3. Итого кредиты |
25 000 000 |
25 000 000 |
Привлечение |
1 265 000 000 |
555 000 000 |
Погашение |
1 240 000 000 |
530 000 000 |
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета |
0 |
Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2016 года
Программа муниципальных гарантий городского округа город Рыбинск отражает предоставленные гарантии прошлого периода, по которым не истек срок действия гарантии. ______(в рублях)
Наименование принципала |
Остаток гарантии на 01.01.16 |
Предоставлено за 9 месяцев 2016 года |
Исполнено за 9 месяцев 2016 года |
Остаток гарантии на 01.10.2016 |
1 .Муниципальные гарантии всего: |
161 000 000 |
0 |
40 000 000 |
121 000 000 |
в том числе: |
||||
1. МУП «Теплоэнерго» - кредитный договор от 28.05.2015 № 2252 с ООО КБ «БФГ-Кредит» на 40,0 млн.руб. со сроком погашения по 27.05.2016г. (срок действия гарантии истекает 26.06.2016) |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
2. МУП «Водоканал» - кредитный договор от 01.07.2014 №0017/0/14022 с банком ОАО «Сбербанк России» на сумму 121,0 млн.руб. срок погашения 31.12.2016г. (срок действия гарантии истекает 30.01.2017) |
121 000 000 |
0 |
0 |
121 000 000 |
И.о. директора Департамента финансов \ji£U/ Н.Н. Петухова
/
Приложение 6
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск от/^-/
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск
Исполнение адресной инвестиционной программы городского округа город Рыбинск
(в рублях)
номер программы, подпрограммы |
Наименование программ, подпрограмм, мероприятия, объекта (стройки) |
ГРБС |
Итого на 2016 год |
Исполнено за 9 месяцев |
% исполне ния |
50 |
Непрограммные расходы бюджета |
4 374 240,00 |
0,00 |
0,0 | |
50 .9 |
Непрограммные расходы |
4 374 240,00 |
0,00 |
0,0 | |
Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище |
джкх |
4 374 240,00 |
0,00 |
0,0 | |
02 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
46 250 304,38 |
5 512 860,46 |
11,9 | |
02 .2 |
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» |
46 250 304,38 |
5 512 860,46 |
11,9 | |
Реконструкция здания по адресу: ул.Архитектурная, д.4 под детский сад |
УС |
794 279,33 |
0,00 |
0,0 | |
Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул.Новоселов,26 |
УС |
341 390,22 |
0,00 |
0,0 | |
Строительство здания общеобразовательной школы по адресу:Тракторная ул.,д. 12 |
УС |
24 119 464,00 |
99 900,00 |
0,4 | |
Строительство спортзала СОШ № 11 |
УС |
4 073 052,71 |
4 073 052,71 |
100,0 | |
Строительство пристройки к ДОО по ул. Герцена, 95а |
УС |
16 922 118,12 |
1 339 907,75 |
7,9 | |
05 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
60 074 765,24 |
40 030 289,48 |
66,6 | |
05 .4 |
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда,признанного непригодным для проживания в городском округе город рыбинск" |
3 372 800,00 |
2 866 880,00 |
85,0 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного жилищного фонда |
УС |
3 372 800,00 |
2 866 880,00 |
85,0 | |
05 .5 |
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» |
56 701 965,24 |
37 163 409,48 |
65,5 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
УС |
56 701 965,24 |
37 163 409,48 |
65,5 | |
11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
20 362 520,24 |
664 921,24 |
3,3 | |
11 .2 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
664 921,24 |
664 921,24 |
100,0 | |
Реставрация и приспособление здания Старой Хлебной (Лоцманской )биржи (проектные работы) |
УС |
664 921,24 |
664 921,24 |
100,0 | |
11 .3 |
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
19 697 599,00 |
0,00 |
0,0 | |
Реконструкция улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к гостиничному комплексу "Виконда" ул. 50 лет ВЛКСМ и устройство пешеходной зоны вдоль ул. Бабушкина |
УС |
19 697 599,00 |
0,00 |
0,0 | |
12 |
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
3 584 086,71 |
0,00 |
0,0 | |
12 .1 |
Общепрограммные расходы муниципальной программы" Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
3 584 086,71 |
0,00 |
0,0 |
Берегоукрепление левого берега р.Волга от кислородной станции до моста через ручей пос.Волжский (1 этап: берегоукрепительные работы) |
УС |
3 584 086,71 |
0,00 |
0,0 | |
13 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 | |
13 .2 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 | |
Реконструкция стадиона "Взлет" |
УС |
779 200,36 |
0,00 |
0,0 | |
14 |
Муниципальная программа «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск» |
20 792 392,74 |
15 046 890,27 |
72,4 | |
14 .1 |
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
20 792 392,74 |
15 046 890,27 |
72,4 | |
Газификация Заволжского района (в т.ч. проектные работы) |
УС |
17 624 918,01 |
13 314 702,84 |
75,5 | |
Газификация мкр.Веретье, мкр.Прибрежный (в т.ч. проектные работы) |
УС |
734 979,27 |
656 845,27 |
89,4 | |
Газификация Запахомовского района г.Рыбинск |
УС |
2 432 495,46 |
1 075 342,16 |
44,2 | |
24 |
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск» |
32 816 184,41 |
31 105 354,40 |
94,8 | |
24 .1 |
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска» |
32 816 184,41 |
31 105 354,40 |
94,8 | |
Реконструкция автомобильной дороги в Восточной промышленной зоне |
УС |
137 282,50 |
0,00 |
0,0 | |
Реконструкция автомобильной дороги по ул.Герцена от ул.Свободы до ул.Димитрова (проектные работы) |
УС |
43 593,39 |
0,00 |
0,0 | |
Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевской от ул. Николая Невского до Окружной дороги (в т.ч.проектные работы) |
УС |
1 513 529,18 |
15 576,00 |
1,0 | |
Строительство автомобильной дороги по ул.Димитрова от Авиационной ул. до пересечения улиц: Свободы,Фурманова,Плеханова (проектные работы) |
УС |
404 203,03 |
404 203,03 |
100,0 | |
Строительство разворотного кольца улиц:Ворошилова,Расторгуева,Суркова, Черепанова (проектные работы) |
УС |
496 398,40 |
496 398,40 |
100,0 | |
Реконструкция Вокзальной площади |
УС |
224 998,00 |
224 998,00 |
100,0 | |
Строительство автомобильной дороги по Волочаевской ул. от Юбилейной ул. до ул.Николая Невского |
УС |
29 996 179,91 |
29 964 178,97 |
99,9 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
189 033 694.08 |
92 360 315,85 |
48,9 |
УС - Управление строительства
ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Н.Н.Петухова
И.о. директора Департамента финансов
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск от Z.SX3
Исполнение муниципальных, ведомственных программ городского округа город Рыбинск
_(в рублях)_
п/н |
Номе Р прогр аммы |
Наименование программ |
Всего на 2016 год |
Исполнено за 9 месяцев |
% исполне ния |
1 |
02 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск" |
2 162 801 534,7 |
1 571 538 477,97 |
72,7 |
2 |
05 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
74 212 312,4 |
49 784 922,30 |
67,1 |
3 |
06 |
Муниципальная программа «Развитие градостроительной документации городского округа город Рыбинск» |
1 950 000,0 |
1 779 920,00 |
91,3 |
4 |
07 |
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
10 723 309,3 |
6 230 920,13 |
58,1 |
5 |
08 |
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
994 286,8 |
682 386,77 |
68,6 |
6 |
11- |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
261 823 022,7 |
159 868 119,83 |
61,1 |
7 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
3 584 086,7 |
0 |
|
8 |
13 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
301 333 272,6 |
198 301 513,38 |
65,8 |
9 |
14 |
Муниципальная программа «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск» |
20 792 392,7 |
15 046 890,27 |
72,4 |
10 |
15 |
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2016-2018 годы» |
160 000,0 |
4 592,00 |
2,9 |
И |
16 |
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск» |
81 673 804,6 |
883 742,56 |
1,1 |
12 |
21 |
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
43 601 918,7 |
27 410 296,83 |
62,9 |
13 |
24 |
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск» |
237 873 908,2 |
156 804 270,81 |
65,9 |
14 |
25 |
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" |
50 186 688,9 |
38 664 656,51 |
77,0 |
15 |
30 |
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
10 511 371,3 |
6 300 000,00 |
59,9 |
16 |
501 |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
1 013 171 461,0 |
830 825 576,12 |
82,0 |
п/н |
Номе Р прогр аммы |
Наименование программ |
Всего на 2016 год |
Исполнено за 9 месяцев |
% исполне ния |
17 |
502 |
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом" |
185 057 882,3 |
119 223 985,53 |
64,4 |
18 |
503 |
Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск» |
7 299 701,5 |
3 387 733,50 |
46,4 |
19 |
504 |
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
24 907 765,4 |
14 975 551,13 |
60,1 |
20 |
505 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
10 976 413,8 |
2 448 355,17 |
22,3 |
21 |
506 |
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
306 350 328,0 |
88 194 089,24 |
28,8 |
итого |
4 809 985 461,6 |
3 292 356 000,1 |
68,4 |
И.о. директора Департамента финансов
Н.Н.Петухова
Приложение 9
к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск от /gVgXggg №
Отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2016 года
_(в рублях)
№ п/п |
Долговые обязательства |
Остаток долга на 01.01.2016 |
Привлечено за 9 месяцев 2016 года |
Погашено за 9 месяцев 2016 года |
Остаток долга на 01.10.2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
по кредитам, полученным от кредитных организаций |
1 200 000 000,0 |
405 000 000,0 |
505 000 000,0 |
1 100 000 000,0 |
2 |
по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы |
25 000 000,0 |
150 000 000,0 |
25 000 000,0 |
150 000 000,0 |
1 о |
по муниципальным гарантиям, всего: |
161 000 000,0 |
40 000 000,0 |
121 000 000,0 | |
в том числе: |
|||||
3.1 |
МУП "Теплоэнерго" |
40 000 000,0 |
40 000 000,0 |
0,0 | |
3.2 |
МУП "Водоканал" |
121 000 000,0 |
121 000 000,0 | ||
ИТОГО |
1 386 000 000,0 |
555 000 000,0 |
570 000 000,0 |
1 371 000 000,0 |