М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
третьего созыва
Об исполнении бюджета городского
округа город Рыбинск за 2015 год
Рассмотрев, отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2015 год, Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск отмечает, что бюджет городского округа город Рыбинск за 2015 год исполнен:
По общему объему доходов в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сумме 4 650 764 861,19 рублей или 93,3 % к утвержденному плану.
По расходам бюджета городского округа город Рыбинск в соответствии с классификацией расходов бюджета Российской Федерации в сумме 4 651 375 584,79 рублей или 86,6 % к утвержденному плану.
Дефицит бюджета составил 610 723,6 рублей.
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2015 год в соответствии с приложениями № 1-9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам Муниципального Совета городского округа город Рыбинск (председатель Тихонов А.В.).
Глава городского округа Председатель Муниципального
город Рыбинск Совета городского округа
К.А. Долгов
Приложение 1
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение доходов бюджета городского округа город Рыбинск в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год
(в рублях)
|
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование доходов |
2015 год |
Исполнено за год |
% испол нения |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |
2 000 733 179,00 |
1 753 257 314,90 |
87,6 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 478 873 130,00 |
1 374 317 906,31 |
92,9 | |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
893 844 920,00 |
813 807 231,26 |
91,0 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
893 844 920,00 |
813 807 231,26 |
91,0 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
8 802 189,00 |
8 814 247,54 |
100,1 |
|
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
8 802 189,00 |
8 814 247,54 |
100,1 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
145 454 772,00 |
137 938 260,63 |
94,8 |
|
182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
144 514 022,00 |
136 996 089,50 |
94,8 |
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
90 800,00 |
90 750,92 |
99,9 |
|
182 1 05 04010 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
849 950,00 |
851 420,21 |
100,2 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
403 112 630,00 |
385 703 581,02 |
95,7 |
|
182 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
76 629 000,00 |
66 524 896,52 |
86,8 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
326 483 630,00 |
319 178 684,50 |
97,8 |
|
000 1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
317 988,00 |
337 801,28 |
106,2 |
|
182 1 07 01000 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
317 988,00 |
337 801,28 |
106,2 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
27 246 739,00 |
27 645 606,14 |
101,5 |
|
182 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
26 595 939,00 |
26 843 806,14 |
100,9 |
|
000 1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
650 800,00 |
801 800,00 |
123,2 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
93 892,00 |
71 178,44 |
75,8 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
521 860 049,00 |
378 939 408,59 |
72,6 | |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
243 721 118,00 |
172 395 411,76 |
70,7 |
|
741 1 11 01040 04 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
92 696,00 |
92 696,59 |
100,0 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
193 158 042,00 |
132 681 967,77 |
68,7 |
|
741 1 11 05012 04 0000 120 |
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
164 563 609,00 |
113 431 727,01 |
68,9 |
|
741 1 11 05024 04 0000 120 |
доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
8 913 158,00 |
8 061 729,80 |
90,4 |
|
741 1 11 05034 04 0000 120 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
19 681 275,00 |
11 188 510,96 |
56,8 |
|
741 1 11 07014 04 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
1 522 076,00 |
1 522 076,00 |
100,0 |
|
000 1 11 09044 04 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
48 948 304,00 |
38 098 671,40 |
77,8 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
5 142 238,00 |
5 191 487,57 |
101,0 |
|
048 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
5 142 238,00 |
5 191 487,57 |
101,0 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
5 543 185,00 |
5 559 387,72 |
100,3 |
|
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
1 062 200,00 |
1 095 245,55 |
103,1 |
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
4 480 985,00 |
4 464 142,17 |
99,6 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
251 157 152,00 |
176 781 916,18 |
70,4 |
|
741 1 14 01040 04 0000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
500 000,00 |
505 000,00 |
101,0 |
|
741 1 14 02043 04 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
171 780 000,00 |
95 581 010,42 |
55,6 |
|
000 1 14 02042 04 0000 440 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
219,00 |
1 304,18 |
595,5 |
|
741 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах |
70 652 500,00 |
72 072 977,21 |
102,0 |
|
741 1 14 06024 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
7 662 391,00 |
7 847 490,26 |
102,4 |
|
741 1 14 06312 04 0000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
562 042,00 |
774 134,11 |
137,7 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
8 051 528,00 |
8 445 764,00 |
104,9 |
|
000 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
344 529,00 |
346 472,92 |
100,6 |
|
000 1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных |
287 000,00 |
293 000,00 |
102,1 |
|
000 1 16 21040 04 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
31 000,00 |
59 079,58 |
190,6 |
|
000 1 16 23040 04 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
60 224,00 |
61 162,01 |
101,6 |
|
000 1 16 25000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
1 160 543,00 |
1 271 806,87 |
109,6 |
|
000 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
1 400 000,00 |
1 739 889,74 |
124,3 |
|
000 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
92 000,00 |
40 500,00 |
44,0 |
|
000 1 16 33040 04 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
16 829,00 |
16 828,66 |
100,0 |
|
000 1 16 37030 04 0000 140 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и ( или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
1 279 011,00 |
1 259 613,38 |
98,5 |
|
000 1 16 41000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
20 000,00 |
42 000,00 |
210,0 |
|
000 1 16 43000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
201 959,00 |
218 500,23 |
108,2 |
|
000 1 16 51020 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Росссийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
61 000,00 |
62 037,60 |
101,7 |
|
000 1 16 90040 04 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
3 097 433,00 |
3 034 873,01 |
98,0 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
8 244 828,00 |
10 565 441,36 |
128,1 |
|
000 1 17 01040 04 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
0,00 |
56 755,14 |
|
|
000 1 17 05040 04 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
8 244 828,00 |
10 508 686,22 |
127,5 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 981 816 231,87 |
2 897 507 546,29 |
97,2 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 981 700 287,68 |
2 906 010 774,62 |
97,5 |
|
000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
201 897 000,00 |
201 897 000,00 |
100,0 |
|
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
343 537 593,68 |
277 184 510,18 |
80,7 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 422 553 901,00 |
2 413 518 145,44 |
99,6 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
13 711 793,00 |
13 411 119,00 |
97,8 |
|
000 2 18 04000 04 0000 180 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
115 944,19 |
115 944,19 |
100,0 |
|
000 2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
0,00 |
-8 619 172,52 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
4 982 549 410,87 |
4 650 764 861,19 |
93,3 |
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение расходов бюджета городского округа город Рыбинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год
(в рублях)
|
Код |
Наименование |
Всего на 2015 год |
Исполнено за 2015 год |
% исполне ния | |
|
Разд ел |
подра здел | ||||
|
01 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
239 641 747,69 |
200 960 273,21 |
83,9 | |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
11 946 374,00 |
11 555 212,16 |
96,7 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
67 452 290,22 |
63 442 230,40 |
94,1 |
|
01 |
06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
38 864 300,00 |
36 883 504,67 |
94,9 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
4 266 563,00 |
2 557 410,09 |
59,9 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
117 112 220,47 |
86 521 915,89 |
73,9 |
|
02 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
287 520,48 |
159 882,32 |
55,6 | |
|
02 |
04 |
Мобилизационная подготовка экономики |
287 520,48 |
159 882,32 |
55,6 |
|
03 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
25 749 834,27 |
22 814 235,25 |
88,6 | |
|
03 |
09 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
24 390 030,52 |
22 272 718,27 |
91,3 |
|
03 |
14 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 359 803,75 |
541 516,98 |
39,8 |
|
04 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
338 155 273,36 |
266 887 223,97 |
78,9 | |
|
04 |
05 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
203 636,00 |
148 391,00 |
72,9 |
|
04 |
06 |
Водное хозяйство |
31 082 511,19 |
20 671 838,43 |
66,5 |
|
04 |
08 |
Транспорт |
22 094 947,05 |
17 968 676,70 |
81,3 |
|
04 |
09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
260 498 345,12 |
208 640 326,14 |
80,1 |
|
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
24 275 834,00 |
19 457 991,70 |
80,2 |
|
05 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
564 337 797,96 |
264 622 757,49 |
46,9 | |
|
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
203 805 792,57 |
74 241 653,17 |
36,4 |
|
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
83 356 406,19 |
42 189 764,85 |
50,6 |
|
05 |
03 |
Благоустройство |
253 628 008,68 |
125 334 595,22 |
49,4 |
|
05 |
05 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
23 547 590,52 |
22 856 744,25 |
97,1 |
|
06 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
2 288 482,32 |
2 195 811,23 |
96,0 | |
|
06 |
05 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
2 288 482,32 |
2 195 811,23 |
96,0 |
|
07 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
2 577 676 480,96 |
2 326 487 351,61 |
90,3 | |
|
07 |
01 |
Дошкольное образование |
957 075 321,39 |
871 169 796,59 |
91,0 |
|
07 |
02 |
Общее образование |
1 468 352 640,42 |
1 316 134 265,22 |
89,6 |
|
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
57 155 779,20 |
49 210 668,76 |
86,1 |
|
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
95 092 739,95 |
89 972 621,04 |
94,6 |
|
08 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
187 022 654,38 |
168 437 023,91 |
90,1 | |
|
08 |
01 |
Культура |
178 133 234,38 |
159 818 760,47 |
89,7 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
8 889 420,00 |
8 618 263,44 |
96,9 |
|
10 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1 238 373 791,80 |
1 218 714 024,07 |
98,4 | |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
7 028 260,00 |
6 892 776,69 |
98,1 |
|
10 |
02 |
Социальное обслуживание населения |
81 065 886,00 |
80 987 637,63 |
99,9 |
|
10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
957 414 171,80 |
936 262 510,63 |
97,8 |
|
10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
173 722 374,00 |
177 757 907,25 |
102,3 |
|
Код |
Наименование Другие вопросы в области социальной политики |
Всего на 2015 год |
Исполнено за 2015 год |
% исполне ния | |
|
Разд ел |
подра здел | ||||
|
10 |
06 |
19 143 100,00 |
16 813 191,87 |
87,8 | |
|
11 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
69 323 127,17 |
54 943 533,20 |
79,3 | |
|
11 |
01 |
Физическая культура |
37 274 857,17 |
25 454 723,21 |
68,3 |
|
11 |
02 |
Массовый спорт |
17 000 000,00 |
14 927 620,29 |
87,8 |
|
11 |
03 |
Спорт высших достижений |
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 |
|
11 |
05 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
14 322 700,00 |
13 835 619,70 |
96,6 |
|
12 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
4 481 147,50 |
4 300 000,00 |
96,0 | |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
4 481 147,50 |
4 300 000,00 |
96,0 |
|
13 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
120 860 713,64 |
120 853 468,53 |
100,0 | |
|
13 |
01 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
120 860 713,64 |
120 853 468,53 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
5 368 198 571,53 |
4 651 375 584,79 |
86,6 | ||
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 2015 год
(в рублях)
|
Наименование |
Главн. распор. , расп. |
Функ. кл. |
Целевая статья |
Вид расх. |
2015 год Всего |
Исполнено за 2015 год |
% исполнен ия |
|
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск |
701 |
11 946 374,00 |
11 555 212,16 |
96,7 | |||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
11 946 374,00 |
11 555 212,16 |
96,7 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
32 570,00 |
32 570,00 |
100,0 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
32 570,00 |
32 570,00 |
100,0 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
32 570,00 |
32 570,00 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
32 570,00 |
32 570,00 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
11 913 804,00 |
11 522 642,16 |
96,7 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
11 913 804,00 |
11 522 642,16 |
96,7 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
9 731 694,00 |
9 402 754,91 |
96,6 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
8 278 979,00 |
7 992 823,85 |
96,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 422 700,00 |
1 381 804,03 |
97,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
30 015,00 |
28 127,03 |
93,7 | |||
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
50 9 6075 |
1 759 329,00 |
1 697 107,06 |
96,5 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
1 759 329,00 |
1 697 107,06 |
96,5 | |||
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
50 9 6099 |
422 781,00 |
422 780,19 |
100,0 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
422 781,00 |
422 780,19 |
100,0 | |||
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
148 020 438,89 |
130 038 125,95 |
87,9 | |||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
67 452 290,22 |
63 442 230,40 |
94,1 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
419 160,00 |
154 050,00 |
36,8 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
419 160,00 |
154 050,00 |
36,8 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
419 160,00 |
154 050,00 |
36,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
419 160,00 |
154 050,00 |
36,8 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
67 033 130,22 |
63 288 180,40 |
94,4 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
67 033 130,22 |
63 288 180,40 |
94,4 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
59 742 469,22 |
56 141 408,56 |
94,0 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
56 173 900,00 |
53 640 457,98 |
95,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
3 498 026,22 |
2 432 749,09 |
69,5 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
70 543,00 |
68 201,49 |
96,7 | |||
|
Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав за счет средств областного бюджета |
50 9 8019 |
6 718 000,00 |
6 637 354,54 |
98,8 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
6 182 337,00 |
6 125 119,75 |
99,1 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
535 663,00 |
512 234,79 |
95,6 | |||
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета |
50 9 8020 |
572 661,00 |
509 417,30 |
89,0 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
503 310,00 |
476 894,76 |
94,8 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
69 351,00 |
32 522,54 |
46,9 | |||
|
Резервные фонды |
0111 |
4 266 563,00 |
2 557 410,09 |
59,9 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
4 266 563,00 |
2 557 410,09 |
59,9 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
4 266 563,00 |
2 557 410,09 |
59,9 | |||
|
Резервные фонды местных администраций |
50 9 6077 |
4 266 563,00 |
2 557 410,09 |
59,9 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
4 266 563,00 |
2 557 410,09 |
59,9 | |||
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
45 783 083,42 |
36 764 367,89 |
80,3 | |||
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 0000 |
3 122 404,00 |
1 712 108,96 |
54,8 | |||
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
07 1 0000 |
3 122 404,00 |
1 712 108,96 |
54,8 | |||
|
Субсидии и гранты общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям |
07 1 6061 |
2 712 000,00 |
1 331 000,00 |
49,1 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 712 000,00 |
1 331 000,00 |
49,1 | |||
|
Реализация мероприятий региональной программы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области" |
07 1 7314 |
410 404,00 |
381 108,96 |
92,9 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
410 404,00 |
381 108,96 |
92,9 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
37 746 839,42 |
30 144 519,21 |
79,9 |
|
Ведомственная целевая программа муниципального бюджетного учреждения «Информационно-технический центр» |
21 2 0000 |
31 996 970,70 |
28 274 791,38 |
88,4 | |||
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание |
21 2 6084 |
31 996 970,70 |
28 274 791,38 |
88,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
31 996 970,70 |
28 274 791,38 |
88,4 | |||
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
21 3 0000 |
5 749 868,72 |
1 869 727,83 |
32,5 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной информационной системы» |
21 3 6064 |
5 749 868,72 |
1 869 727,83 |
32,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
5 749 868,72 |
1 869 727,83 |
32,5 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
4 913 840,00 |
4 907 739,72 |
99,9 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
4 913 840,00 |
4 907 739,72 |
99,9 | |||
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
50 9 5930 |
4 913 840,00 |
4 907 739,72 |
99,9 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 321 938,00 |
4 315 837,72 |
99,9 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
590 973,61 |
590 973,61 |
100,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
928,39 |
928,39 |
100,0 | |||
|
Мобилизационная подготовка экономики |
0204 |
287 520,48 |
159 882,32 |
55,6 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
287 520,48 |
159 882,32 |
55,6 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
287 520,48 |
159 882,32 |
55,6 | |||
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
50 9 6090 |
287 520,48 |
159 882,32 |
55,6 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
287 520,48 |
159 882,32 |
55,6 | |||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
24 390 030,52 |
22 272 718,27 |
91,3 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
24 390 030,52 |
22 272 718,27 |
91,3 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
50 4 0000 |
24 390 030,52 |
22 272 718,27 |
91,3 | |||
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
50 4 6005 |
24 390 030,52 |
22 272 718,27 |
91,3 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
19 786 122,24 |
19 437 385,13 |
98,2 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4 149 453,10 |
2 530 549,49 |
61,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
454 455,18 |
304 783,65 |
67,1 | |||
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
1 359 803,75 |
541 516,98 |
39,8 | |||
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
08 0 0000 |
1 359 803,75 |
541 516,98 |
39,8 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
08 1 0000 |
1 359 803,75 |
541 516,98 |
39,8 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск» |
08 1 6028 |
1 359 803,75 |
541 516,98 |
39,8 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
388 786,98 |
340 036,98 |
87,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
971 016,77 |
201 480,00 |
20,7 | |||
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
4 481 147,50 |
4 300 000,00 |
96,0 | |||
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 0000 |
4 481 147,50 |
4 300 000,00 |
96,0 | |||
|
ВЦП "Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления" |
07 2 0000 |
4 481 147,50 |
4 300 000,00 |
96,0 | |||
|
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
07 2 6091 |
4 481 147,50 |
4 300 000,00 |
96,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 481 147,50 |
4 300 000,00 |
96,0 | |||
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
679 459 912,38 |
409 110 508,78 |
60,2 | |||
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
7 710 177,10 |
641 003,10 |
8,3 | |||
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
07 0 0000 |
7 668 577,22 |
620 167,02 |
8,1 | |||
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
07 1 0000 |
7 668 577,22 |
620 167,02 |
8,1 | |||
|
Возмещение расходов, связанных с предоставлением скидки по оплате за содержание и ремонт жилого помещения старшим по домам, председателям СМКД, ТСЖ, ЖСК |
07 1 6062 |
7 668 577,22 |
620 167,02 |
8,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
7 668 577,22 |
620 167,02 |
8,1 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
41 599,88 |
20 836,08 |
50,1 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
41 599,88 |
20 836,08 |
50,1 | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
41 599,88 |
20 836,08 |
50,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
41 599,88 |
20 836,08 |
50,1 | |||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
203 636,00 |
148 391,00 |
72,9 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
16 0 0000 |
203 636,00 |
148 391,00 |
72,9 | |||
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
16 3 0000 |
203 636,00 |
148 391,00 |
72,9 | |||
|
Реализация мероприятий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) за счет средств областного бюджета |
16 3 7338 |
44 022,00 |
44 022,00 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
44 022,00 |
44 022,00 |
100,0 | |||
|
Организация и проведение мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизация их трупов |
16 3 7442 |
159 614,00 |
104 369,00 |
65,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
159 614,00 |
104 369,00 |
65,4 | |||
|
Транспорт |
0408 |
22 094 947,05 |
17 968 676,70 |
81,3 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
16 0 0000 |
22 060 570,00 |
17 968 676,70 |
81,5 | |||
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
16 3 0000 |
22 060 570,00 |
17 968 676,70 |
81,5 |
|
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
16 3 6013 |
11 190 070,00 |
6 552 380,00 |
58,6 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
11 190 070,00 |
6 552 380,00 |
58,6 | |||
|
Расходы на обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта |
16 3 6069 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 | |||
|
Оплата стоимости проезда лиц,находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета |
16 3 7255 |
4 500,00 |
3 648,70 |
81,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
4 500,00 |
3 648,70 |
81,1 | |||
|
Оплата стоимости проезда детей из многодетных семей,обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
16 3 7256 |
5 866 000,00 |
6 412 648,00 |
109,3 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
5 866 000,00 |
6 412 648,00 |
109,3 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
34 377,05 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
34 377,05 |
0,00 |
- | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
34 377,05 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
34 377,05 |
0,00 |
- | |||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
195 491 262,88 |
153 038 663,82 |
78,3 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
24 0 0000 |
194 292 251,53 |
152 151 071,63 |
78,3 | |||
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
24 1 0000 |
179 427 348,68 |
144 018 674,39 |
80,3 | |||
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |
24 1 6067 |
122 047 348,68 |
86 638 674,39 |
71,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
122 047 348,68 |
86 638 674,39 |
71,0 | |||
|
Финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |
24 1 7244 |
57 380 000,00 |
57 380 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
57 380 000,00 |
57 380 000,00 |
100,0 | |||
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
24 2 0000 |
14 864 902,85 |
8 132 397,24 |
54,7 | |||
|
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
24 2 6068 |
14 864 902,85 |
8 132 397,24 |
54,7 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 970 000,00 |
2 970 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
11 894 902,85 |
5 162 397,24 |
43,4 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
1 199 011,35 |
887 592,19 |
74,0 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
1 199 011,35 |
887 592,19 |
74,0 | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
1 199 011,35 |
887 592,19 |
74,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 008 502,34 |
697 083,18 |
69,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
190 509,01 |
190 509,01 |
100,0 | |||
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
117 813 774,56 |
50 056 010,65 |
42,5 | |||
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
04 0 0000 |
233 108,42 |
0,00 |
- | |||
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы" Доступная среда" |
04 1 0000 |
233 108,42 |
0,00 |
- |
|
Расходы на оборудование объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов |
04 1 6016 |
233 108,42 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
233 108,42 |
0,00 |
- | |||
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
16 0 0000 |
115 557 022,69 |
48 070 137,25 |
41,6 | |||
|
Подпрограмма " Информирование населения городского округа город Рыбинск о реформе жилищно-коммунального хозяйства" |
16 2 0000 |
28 800,00 |
0,00 |
- | |||
|
Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства |
16 2 6065 |
28 800,00 |
0,00 |
- | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
28 800,00 |
0,00 |
- | |||
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
16 3 0000 |
115 528 222,69 |
48 070 137,25 |
41,6 | |||
|
Обеспечение деятельности учреждений жилищной сферы |
16 3 6011 |
8 086 090,00 |
7 719 963,43 |
95,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
8 086 090,00 |
7 719 963,43 |
95,5 | |||
|
Обеспечение выполнения функции регистрационного учета граждан |
16 3 6020 |
4 250 000,06 |
1 250 000,06 |
29,4 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
4 250 000,06 |
1 250 000,06 |
29,4 | |||
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |
16 3 6047 |
32 072 763,99 |
24 788 358,10 |
77,3 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
7 557 760,04 |
5 754 471,58 |
76,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
24 515 003,95 |
19 033 886,52 |
77,6 | |||
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
16 3 6048 |
42 788 209,16 |
3 326 192,38 |
7,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
42 788 209,16 |
3 326 192,38 |
7,8 | |||
|
Расходы на содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
16 3 6085 |
28 323 319,48 |
10 985 623,28 |
38,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
28 323 319,48 |
10 985 623,28 |
38,8 | |||
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
16 3 6086 |
7 840,00 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
7 840,00 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
2 023 643,45 |
1 985 873,40 |
98,1 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
2 023 643,45 |
1 985 873,40 |
98,1 | |||
|
Резервные фонды местных администраций |
50 9 6077 |
463 161,00 |
463 161,00 |
100,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
463 161,00 |
463 161,00 |
100,0 | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
1 560 482,45 |
1 522 712,40 |
97,6 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
851 384,13 |
851 384,08 |
100,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
709 098,32 |
671 328,32 |
94,7 | |||
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
56 682 033,27 |
36 870 612,81 |
65,0 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
16 0 0000 |
9 416 049,27 |
4 604 805,11 |
48,9 | |||
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
16 3 0000 |
9 416 049,27 |
4 604 805,11 |
48,9 | |||
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
16 3 6086 |
2 374 395,00 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
2 374 395,00 |
0,00 |
- | |||
|
Субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных общественных бань |
16 3 6088 |
7 041 654,27 |
4 604 805,11 |
65,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
7 041 654,27 |
4 604 805,11 |
65,4 | |||
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
30 0 0000 |
4 564 902,72 |
0,00 |
- | |||
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» |
30 1 0000 |
4 564 902,72 |
0,00 |
- | |||
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
30 1 6070 |
4 564 902,72 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
4 564 902,72 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
42 701 081,28 |
32 265 807,70 |
75,6 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
42 701 081,28 |
32 265 807,70 |
75,6 | |||
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
50 9 6087 |
356 025,14 |
0,00 |
- | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
356 025,14 |
0,00 |
- | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
263 460,94 |
184 212,50 |
69,9 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
263 460,94 |
184 212,50 |
69,9 | |||
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
50 9 6094 |
17 376 319,20 |
7 376 319,20 |
42,5 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
17 376 319,20 |
7 376 319,20 |
42,5 | |||
|
Реализация мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |
50 9 7204 |
24 705 276,00 |
24 705 276,00 |
100,0 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
24 705 276,00 |
24 705 276,00 |
100,0 | |||
|
Благоустройство |
0503 |
253 628 008,68 |
125 334 595,22 |
49,4 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
16 0 0000 |
248 973 350,54 |
121 426 506,12 |
48,8 | |||
|
Подпрограмма «Благоустройство дворовых(придомовых) территорий городского округа город Рыбинск» |
16 1 0000 |
13 386 698,84 |
11 734 994,37 |
87,7 | |||
|
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий |
16 1 6060 |
13 386 698,84 |
11 734 994,37 |
87,7 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
13 386 698,84 |
11 734 994,37 |
87,7 | |||
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
16 3 0000 |
235 586 651,70 |
109 691 511,75 |
46,6 | |||
|
Обеспечение деятельности учреждений сферы благоустройства |
16 3 6012 |
20 947 200,00 |
18 843 949,07 |
90,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
20 947 200,00 |
18 843 949,07 |
90,0 | |||
|
Расходы на уличное освещение территории города |
16 3 6056 |
106 036 241,85 |
32 712 459,90 |
30,9 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
106 036 241,85 |
32 712 459,90 |
30,9 | |||
|
Расходы на озеленение территории города |
16 3 6057 |
11 854 034,33 |
9 579 801,17 |
80,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
11 854 034,33 |
9 579 801,17 |
80,8 | |||
|
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |
16 3 6058 |
21 131 588,07 |
11 086 448,48 |
52,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
21 131 588,07 |
11 086 448,48 |
52,5 | |||
|
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
16 3 6059 |
58 300 847,45 |
36 595 406,63 |
62,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
50 164 731,46 |
34 341 899,20 |
68,5 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
8 136 115,99 |
2 253 507,43 |
27,7 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
16 3 6086 |
16 218 040,00 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
16 218 040,00 |
0,00 |
- | |||
|
Реализация мероприятий областной целевой программы"Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан РФ,проживающих на территории Ярославской области" |
16 3 7418 |
1 098 700,00 |
873 446,50 |
79,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 098 700,00 |
873 446,50 |
79,5 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
4 654 658,14 |
3 908 089,10 |
84,0 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
4 654 658,14 |
3 908 089,10 |
84,0 | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
3 139 782,91 |
2 405 896,19 |
76,6 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
3 047 426,26 |
2 405 896,19 |
78,9 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
92 356,65 |
0,00 |
- | |||
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 7443 |
1 514 875,23 |
1 502 192,91 |
99,2 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 514 875,23 |
1 502 192,91 |
99,2 | |||
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
23 547 590,52 |
22 856 744,25 |
97,1 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
205 000,00 |
91 490,00 |
44,6 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
205 000,00 |
91 490,00 |
44,6 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
205 000,00 |
91 490,00 |
44,6 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
205 000,00 |
91 490,00 |
44,6 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
23 342 590,52 |
22 765 254,25 |
97,5 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
23 342 590,52 |
22 765 254,25 |
97,5 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
23 342 590,52 |
22 765 254,25 |
97,5 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
21 203 500,00 |
20 816 908,82 |
98,2 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 113 444,85 |
1 922 699,76 |
91,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
25 645,67 |
25 645,67 |
100,0 | |||
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
2 288 482,32 |
2 195 811,23 |
96,0 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
16 0 0000 |
2 288 482,32 |
2 195 811,23 |
96,0 | |||
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
16 3 0000 |
2 288 482,32 |
2 195 811,23 |
96,0 | |||
|
Мероприятия по охране окружающей среды |
16 3 6049 |
2 288 482,32 |
2 195 811,23 |
96,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 288 482,32 |
2 195 811,23 |
96,0 | |||
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
326 214 902,13 |
218 135 682,43 |
66,9 | |||
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
15 183 613,86 |
14 368 932,88 |
94,6 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
80 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
80 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
80 000,00 |
0,00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
80 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
15 103 613,86 |
14 368 932,88 |
95,1 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
15 103 613,86 |
14 368 932,88 |
95,1 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
14 861 480,77 |
14 368 932,88 |
96,7 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
14 086 970,00 |
13 608 814,26 |
96,6 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
772 740,71 |
758 348,56 |
98,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
1 770,06 |
1 770,06 |
100,0 | |||
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
50 9 6080 |
242 133,09 |
0,00 |
- | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
242 133,09 |
0,00 |
- | |||
|
Водное хозяйство |
0406 |
31 082 511,19 |
20 671 838,43 |
66,5 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
12 0 0000 |
31 082 511,19 |
20 671 838,43 |
66,5 | |||
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск " |
12 2 0000 |
31 082 511,19 |
20 671 838,43 |
66,5 | |||
|
Реализация мероприятий региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 - 2020 годах" за счет средств федерального бюджета |
12 2 5016 |
19 706 391,00 |
18 486 176,51 |
93,8 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
19 706 391,00 |
18 486 176,51 |
93,8 | |||
|
Расходы на развитие водохозяйственного комплекса |
12 2 6037 |
1 884 835,19 |
1 192 976,98 |
63,3 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
1 884 835,19 |
1 192 976,98 |
63,3 | |||
|
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления за счет средств областного бюджета |
12 2 7187 |
9 491 285,00 |
992 684,94 |
10,5 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
9 491 285,00 |
992 684,94 |
10,5 | |||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
65 007 082,24 |
55 601 662,32 |
85,5 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
24 0 0000 |
64 641 893,63 |
55 332 236,79 |
85,6 | |||
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
24 1 0000 |
64 641 893,63 |
55 332 236,79 |
85,6 | |||
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
24 1 6066 |
19 641 893,63 |
11 846 019,36 |
60,3 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
19 641 893,63 |
11 846 019,36 |
60,3 | |||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
24 1 7247 |
45 000 000,00 |
43 486 217,43 |
96,6 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
45 000 000,00 |
43 486 217,43 |
96,6 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
365 188,61 |
269 425,53 |
73,8 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
365 188,61 |
269 425,53 |
73,8 | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
365 188,61 |
269 425,53 |
73,8 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
365 188,61 |
269 425,53 |
73,8 | |||
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
85 992 018,01 |
24 185 642,52 |
28,1 | |||
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
05 0 0000 |
85 992 018,01 |
24 185 642,52 |
28,1 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда,признанного непригодным для проживания в городском округе город Рыбинск" |
05 4 0000 |
3 833 796,00 |
0,00 |
- | |||
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
05 4 6021 |
505 920,00 |
0,00 |
- | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
505 920,00 |
0,00 |
- | |||
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, за счет средств областного бюджета |
05 4 7121 |
3 327 876,00 |
0,00 |
- | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
3 327 876,00 |
0,00 |
- | |||
|
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» |
05 5 0000 |
82 158 222,01 |
24 185 642,52 |
29,4 | |||
|
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части оплаты стоимости дополнительных площадей |
05 5 6023 |
31 562 440,00 |
2 000 000,00 |
6,3 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
31 562 440,00 |
2 000 000,00 |
6,3 | |||
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ |
05 5 9502 |
40 690 035,00 |
15 331 648,14 |
37,7 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
40 690 035,00 |
15 331 648,14 |
37,7 | |||
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 5 9602 |
8 138 007,01 |
5 086 254,38 |
62,5 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
8 138 007,01 |
5 086 254,38 |
62,5 | |||
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
05 5 9603 |
1 767 740,00 |
1 767 740,00 |
100,0 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
1 767 740,00 |
1 767 740,00 |
100,0 | |||
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
26 674 372,92 |
5 319 152,04 |
19,9 | |||
|
Муниципальная программа «Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск» |
14 0 0000 |
24 137 669,33 |
4 113 585,25 |
17,0 | |||
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
14 1 0000 |
24 137 669,33 |
4 113 585,25 |
17,0 | |||
|
Реализация мероприятий по газификации частного жилищного фонда |
14 1 6050 |
10 390 184,33 |
3 611 395,65 |
34,8 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
10 390 184,33 |
3 611 395,65 |
34,8 | |||
|
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета |
14 1 7201 |
13 747 485,00 |
502 189,60 |
3,7 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
13 747 485,00 |
502 189,60 |
3,7 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
2 536 703,59 |
1 205 566,79 |
47,5 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
2 536 703,59 |
1 205 566,79 |
47,5 | |||
|
Расходы на техническое обслуживание и охрану особо опасного объекта |
50 9 6029 |
1 125 778,88 |
1 125 778,88 |
100,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
1 125 778,88 |
1 125 778,88 |
100,0 | |||
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
50 9 6087 |
76 113,40 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
76 113,40 |
0,00 |
- | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
133 736,81 |
79 787,91 |
59,7 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
133 736,81 |
79 787,91 |
59,7 |
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
50 9 6094 |
1 201 074,50 |
0,00 |
- | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
1 201 074,50 |
0,00 |
- | |||
|
Дошкольное образование |
0701 |
56 485 468,96 |
63 144 520,46 |
111,8 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 0000 |
56 305 214,49 |
63 144 520,46 |
112,1 | |||
|
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 0000 |
56 305 214,49 |
63 144 520,46 |
112,1 | |||
|
Расходы на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
02 2 5059 |
18 463 817,70 |
18 463 817,70 |
100,0 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
18 463 817,70 |
18 463 817,70 |
100,0 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 6007 |
4 413 810,79 |
1 627 644,61 |
36,9 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
4 413 810,79 |
1 627 644,61 |
36,9 | |||
|
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
02 2 7057 |
33 427 586,00 |
43 053 058,15 |
128,8 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
33 427 586,00 |
43 053 058,15 |
128,8 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
180 254,47 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
180 254,47 |
0,00 |
- | |||
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
180 254,47 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
180 254,47 |
0,00 |
- | |||
|
Общее образование |
0702 |
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 0000 |
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 | |||
|
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 0000 |
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 6007 |
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 | |||
|
Культура |
0801 |
664 921,24 |
0,00 |
- | |||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 0000 |
664 921,24 |
0,00 |
- | |||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 0000 |
664 921,24 |
0,00 |
- | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 6034 |
664 921,24 |
0,00 |
- | |||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
400 |
664 921,24 |
0,00 |
- | |||
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
39 773 796,80 |
33 885 333,58 |
85,2 | |||
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
05 0 0000 |
39 773 796,80 |
33 885 333,58 |
85,2 | |||
|
Подпрограмма "Государственная подддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
05 2 0000 |
17 434 976,00 |
12 824 037,58 |
73,6 | |||
|
Расходы на социальную поддержку жителей города в сфере ипотечного жилищного кредитования |
05 2 6018 |
8 392 488,10 |
5 784 122,32 |
68,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
8 392 488,10 |
5 784 122,32 |
68,9 |
|
Реализация задач по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования за счет средств областного бюджета |
05 2 7123 |
9 042 487,90 |
7 039 915,26 |
77,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
9 042 487,90 |
7 039 915,26 |
77,9 | |||
|
Подпрограмма "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья " |
05 3 0000 |
22 338 820,80 |
21 061 296,00 |
94,3 | |||
|
Реализация мероприятий по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств федерального бюджета |
05 3 5020 |
4 738 791,60 |
4 738 791,60 |
100,0 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
4 738 791,60 |
4 738 791,60 |
100,0 | |||
|
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
05 3 6019 |
8 600 029,20 |
8 161 252,20 |
94,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
8 600 029,20 |
8 161 252,20 |
94,9 | |||
|
Реализация задач по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств областного бюджета |
05 3 7119 |
9 000 000,00 |
8 161 252,20 |
90,7 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
9 000 000,00 |
8 161 252,20 |
90,7 | |||
|
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск" |
705 |
2 844 820,00 |
2 732 684,00 |
96,1 | |||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
2 844 820,00 |
2 732 684,00 |
96,1 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
16 820,00 |
0,00 |
- | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
16 820,00 |
0,00 |
- | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
16 820,00 |
0,00 |
- | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
16 820,00 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
2 828 000,00 |
2 732 684,00 |
96,6 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
2 828 000,00 |
2 732 684,00 |
96,6 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
1 034 100,00 |
987 995,00 |
95,5 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
983 100,00 |
941 677,98 |
95,8 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
48 600,00 |
46 179,67 |
95,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
2 400,00 |
137,35 |
5,7 | |||
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
50 9 6076 |
1 793 900,00 |
1 744 689,00 |
97,3 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
1 793 900,00 |
1 744 689,00 |
97,3 | |||
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
156 880 193,64 |
155 004 289,20 |
98,8 | |||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
36 019 480,00 |
34 150 820,67 |
94,8 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
200 680,00 |
200 680,00 |
100,0 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
200 680,00 |
200 680,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
200 680,00 |
200 680,00 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
200 680,00 |
200 680,00 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
35 818 800,00 |
33 950 140,67 |
94,8 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск" |
50 3 0000 |
9 050 000,00 |
7 771 490,03 |
85,9 | |||
|
Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы |
50 3 6072 |
9 050 000,00 |
7 771 490,03 |
85,9 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
9 050 000,00 |
7 771 490,03 |
85,9 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
26 768 800,00 |
26 178 650,64 |
97,8 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
26 768 800,00 |
26 178 650,64 |
97,8 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
25 332 600,00 |
24 923 826,83 |
98,4 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 416 400,00 |
1 238 485,13 |
87,4 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
19 800,00 |
16 338,68 |
82,5 | |||
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
120 860 713,64 |
120 853 468,53 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
120 860 713,64 |
120 853 468,53 |
100,0 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом" |
50 2 0000 |
120 860 713,64 |
120 853 468,53 |
100,0 | |||
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
50 2 6071 |
120 860 713,64 |
120 853 468,53 |
100,0 | |||
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
700 |
120 860 713,64 |
120 853 468,53 |
100,0 | |||
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
24 275 834,00 |
19 457 991,70 |
80,2 | |||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
24 275 834,00 |
19 457 991,70 |
80,2 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
175 000,00 |
40 700,00 |
23,3 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
175 000,00 |
40 700,00 |
23,3 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
175 000,00 |
40 700,00 |
23,3 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
175 000,00 |
40 700,00 |
23,3 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
24 100 834,00 |
19 417 291,70 |
80,6 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
24 100 834,00 |
19 417 291,70 |
80,6 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
19 746 834,00 |
17 897 591,10 |
90,6 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
18 165 556,00 |
17 072 032,69 |
94,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 335 450,00 |
598 186,87 |
44,8 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
210 828,00 |
210 827,64 |
100,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
35 000,00 |
16 543,90 |
47,3 | |||
|
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства |
50 9 6082 |
4 336 000,00 |
1 519 700,60 |
35,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4 227 146,50 |
1 519 700,60 |
36,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
108 853,50 |
0,00 |
- |
|
Исполнение судебных актов |
50 9 6089 |
18 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
18 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
48 435 346,09 |
34 747 612,02 |
71,7 | |||
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
48 435 346,09 |
34 747 612,02 |
71,7 | |||
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
05 0 0000 |
616 600,00 |
420 600,00 |
68,2 | |||
|
Подпрограмма «Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск» |
05 1 0000 |
616 600,00 |
420 600,00 |
68,2 | |||
|
Расходы на формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан |
05 1 6017 |
616 600,00 |
420 600,00 |
68,2 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
616 600,00 |
420 600,00 |
68,2 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
260 450,00 |
67 100,00 |
25,8 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
260 450,00 |
67 100,00 |
25,8 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
260 450,00 |
67 100,00 |
25,8 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
260 450,00 |
67 100,00 |
25,8 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
47 558 296,09 |
34 259 912,02 |
72,0 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
50 5 0000 |
15 878 956,17 |
4 254 173,44 |
26,8 | |||
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
50 5 6080 |
11 765 966,49 |
3 800 809,90 |
32,3 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
10 551 664,31 |
2 914 079,52 |
27,6 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
1 214 302,18 |
886 730,38 |
73,0 | |||
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
50 5 6081 |
2 112 989,68 |
453 363,54 |
21,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 112 989,68 |
453 363,54 |
21,5 | |||
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
50 5 6086 |
2 000 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
31 679 339,92 |
30 005 738,58 |
94,7 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
31 679 339,92 |
30 005 738,58 |
94,7 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
28 335 440,00 |
27 642 804,36 |
97,6 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
3 144 120,92 |
2 170 789,75 |
69,0 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
147 000,00 |
146 530,08 |
99,7 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
52 779,00 |
45 614,39 |
86,4 | |||
|
Департамент по социальной защите Администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
1 086 291 679,00 |
1 065 018 711,06 |
98,0 | |||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
17 866 720,00 |
12 667 341,75 |
70,9 | |||
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
25 0 0000 |
17 866 720,00 |
12 667 341,75 |
70,9 | |||
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 0000 |
17 866 720,00 |
12 667 341,75 |
70,9 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 7106 |
8 486 720,00 |
8 486 300,00 |
100,0 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
8 486 720,00 |
8 486 300,00 |
100,0 | |||
|
Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
25 3 7439 |
9 380 000,00 |
4 181 041,75 |
44,6 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
118 000,00 |
59 120,00 |
50,1 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
9 262 000,00 |
4 121 921,75 |
44,5 | |||
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
7 028 260,00 |
6 892 776,69 |
98,1 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
7 028 260,00 |
6 892 776,69 |
98,1 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 0000 |
7 028 260,00 |
6 892 776,69 |
98,1 | |||
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
50 1 6010 |
7 028 260,00 |
6 892 776,69 |
98,1 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
99 090,00 |
96 743,40 |
97,6 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
6 929 170,00 |
6 796 033,29 |
98,1 | |||
|
Социальное обслуживание населения |
1002 |
81 065 886,00 |
80 987 637,63 |
99,9 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
81 065 886,00 |
80 987 637,63 |
99,9 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 0000 |
81 065 886,00 |
80 987 637,63 |
99,9 | |||
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
50 1 7085 |
58 249 597,00 |
58 249 597,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
58 249 597,00 |
58 249 597,00 |
100,0 | |||
|
Содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения |
50 1 7088 |
22 816 289,00 |
22 738 040,63 |
99,7 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
18 808 375,00 |
18 808 375,00 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
3 886 114,00 |
3 814 112,60 |
98,1 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
121 800,00 |
115 553,03 |
94,9 | |||
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
917 640 375,00 |
902 377 177,05 |
98,3 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
917 640 375,00 |
902 377 177,05 |
98,3 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 0000 |
917 511 751,00 |
902 148 553,05 |
98,3 | |||
|
Социальная поддержка граждан,подвергшихся воздействию радиации,за счет средств федерального бюджета |
50 1 5137 |
4 023 450,00 |
4 018 640,67 |
99,9 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
62 600,00 |
59 388,77 |
94,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
3 960 850,00 |
3 959 251,90 |
100,0 | |||
|
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
50 1 5220 |
25 846 996,00 |
25 832 138,43 |
99,9 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
367 932,00 |
367 622,86 |
99,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
25 479 064,00 |
25 464 515,57 |
99,9 | |||
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета |
50 1 5240 |
21 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
21 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
50 1 5250 |
110 255 000,00 |
100 493 870,00 |
91,1 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 530 000,00 |
1 419 946,98 |
92,8 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
108 725 000,00 |
99 073 923,02 |
91,1 | |||
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
50 1 5381 |
40 904 618,00 |
40 883 905,99 |
99,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
40 904 618,00 |
40 883 905,99 |
99,9 | |||
|
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
50 1 5385 |
3 974 560,00 |
3 974 559,89 |
100,0 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
3 974 560,00 |
3 974 559,89 |
100,0 | |||
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
50 1 6010 |
20 522 340,00 |
20 215 536,37 |
98,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
519 010,00 |
512 127,03 |
98,7 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
20 003 330,00 |
19 703 409,34 |
98,5 | |||
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
50 1 7074 |
76 638 000,00 |
76 069 450,47 |
99,3 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 237 000,00 |
1 222 598,45 |
98,8 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
75 401 000,00 |
74 846 852,02 |
99,3 | |||
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета |
50 1 7075 |
182 041 705,00 |
182 030 635,54 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 676 239,46 |
2 674 691,00 |
99,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
179 365 465,54 |
179 355 944,54 |
100,0 | |||
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
50 1 7084 |
288 892 000,00 |
284 424 891,04 |
98,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4 248 000,00 |
4 209 520,09 |
99,1 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
284 644 000,00 |
280 215 370,95 |
98,4 | |||
|
Денежные выплаты за счет средств областного бюджета |
50 1 7086 |
59 383 245,00 |
59 288 363,12 |
99,8 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
814 669,70 |
810 010,10 |
99,4 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
58 568 575,30 |
58 478 353,02 |
99,8 | |||
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |
50 1 7089 |
20 529 517,00 |
20 491 535,53 |
99,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
647 038,60 |
646 342,06 |
99,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
19 882 478,40 |
19 845 193,47 |
99,8 | |||
|
Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств областного бюджета |
50 1 7304 |
84 479 320,00 |
84 425 026,00 |
99,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
84 479 320,00 |
84 425 026,00 |
99,9 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
128 624,00 |
228 624,00 |
177,7 | |||
|
Резервные фонды местных администраций |
50 9 6077 |
51 724,00 |
51 724,00 |
100,0 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
51 724,00 |
51 724,00 |
100,0 | |||
|
Расходы из резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
50 9 8012 |
76 900,00 |
176 900,00 |
230,0 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
76 900,00 |
176 900,00 |
230,0 | |||
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
52 279 838,00 |
52 221 148,33 |
99,9 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
52 279 838,00 |
52 221 148,33 |
99,9 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 0000 |
52 279 838,00 |
52 221 148,33 |
99,9 | |||
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
50 1 5084 |
19 741 000,00 |
19 907 544,00 |
100,8 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
19 741 000,00 |
19 907 544,00 |
100,8 | |||
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета |
50 1 5270 |
823 200,00 |
624 964,88 |
75,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
823 200,00 |
624 964,88 |
75,9 | |||
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
50 1 6010 |
15 200,00 |
15 179,97 |
99,9 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
15 200,00 |
15 179,97 |
99,9 | |||
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета |
50 1 7083 |
31 564 438,00 |
31 559 382,54 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
722 290,00 |
717 234,54 |
99,3 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
30 842 148,00 |
30 842 148,00 |
100,0 | |||
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
50 1 7097 |
136 000,00 |
114 076,94 |
83,9 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
136 000,00 |
114 076,94 |
83,9 | |||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
10 410 600,00 |
9 872 629,61 |
94,8 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
10 410 600,00 |
9 872 629,61 |
94,8 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
10 410 600,00 |
9 872 629,61 |
94,8 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
1 157 000,00 |
1 018 105,45 |
88,0 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
1 157 000,00 |
1 018 105,45 |
88,0 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета |
50 9 7087 |
9 253 600,00 |
8 854 524,16 |
95,7 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
8 203 000,00 |
7 873 000,00 |
96,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 026 600,00 |
965 423,52 |
94,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
24 000,00 |
16 100,64 |
67,1 | |||
|
Управление культуры администрации ГОГР |
756 |
256 015 547,00 |
234 436 951,80 |
91,6 | |||
|
Общее образование |
0702 |
65 849 781,86 |
62 317 216,61 |
94,6 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 0000 |
65 306 733,86 |
61 774 168,61 |
94,6 | |||
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
11 1 0000 |
65 306 733,86 |
61 774 168,61 |
94,6 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
11 1 6004 |
65 306 733,86 |
61 774 168,61 |
94,6 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
65 306 733,86 |
61 774 168,61 |
94,6 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
543 048,00 |
543 048,00 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
543 048,00 |
543 048,00 |
100,0 | |||
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 7443 |
543 048,00 |
543 048,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
543 048,00 |
543 048,00 |
100,0 | |||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
224 532,00 |
224 532,00 |
100,0 | |||
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
25 0 0000 |
224 532,00 |
224 532,00 |
100,0 | |||
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 0000 |
224 532,00 |
224 532,00 |
100,0 | |||
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 6042 |
17 622,00 |
17 622,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
17 622,00 |
17 622,00 |
100,0 | |||
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
25 3 7100 |
152 190,00 |
152 190,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
152 190,00 |
152 190,00 |
100,0 | |||
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 7106 |
54 720,00 |
54 720,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
54 720,00 |
54 720,00 |
100,0 | |||
|
Культура |
0801 |
177 468 313,14 |
159 818 760,47 |
90,1 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 0000 |
173 515 434,14 |
155 574 805,84 |
89,7 | |||
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
11 1 0000 |
168 426 910,14 |
152 334 698,30 |
90,4 | |||
|
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
11 1 6030 |
69 552 113,21 |
61 635 003,21 |
88,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
69 552 113,21 |
61 635 003,21 |
88,6 | |||
|
Обеспечение деятельности библиотек |
11 1 6031 |
40 812 998,85 |
35 286 821,10 |
86,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
40 812 998,85 |
35 286 821,10 |
86,5 | |||
|
Обеспечение деятельности учреждений исполнительского искусства |
11 1 6032 |
56 284 298,08 |
54 322 873,99 |
96,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
56 284 298,08 |
54 322 873,99 |
96,5 | |||
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
11 1 7169 |
1 777 500,00 |
1 090 000,00 |
61,3 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 777 500,00 |
1 090 000,00 |
61,3 | |||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 0000 |
4 851 840,00 |
3 077 807,54 |
63,4 | |||
|
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
11 2 5144 |
60 118,00 |
60 118,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
60 118,00 |
60 118,00 |
100,0 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
11 2 6034 |
4 041 200,00 |
3 017 689,54 |
74,7 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 041 200,00 |
3 017 689,54 |
74,7 | |||
|
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета |
11 2 7451 |
750 522,00 |
0,00 |
- | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
750 522,00 |
0,00 |
- | |||
|
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
11 3 0000 |
236 684,00 |
162 300,00 |
68,6 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
11 3 6035 |
200 000,00 |
125 616,00 |
62,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
200 000,00 |
125 616,00 |
62,8 | |||
|
Реализация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области |
11 3 7175 |
36 684,00 |
36 684,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
36 684,00 |
36 684,00 |
100,0 | |||
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
30 0 0000 |
2 500 000,00 |
2 494 222,63 |
99,8 | |||
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» |
30 1 0000 |
2 500 000,00 |
2 494 222,63 |
99,8 | |||
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
30 1 6070 |
500 000,00 |
498 844,54 |
99,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
500 000,00 |
498 844,54 |
99,8 | |||
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
30 1 7294 |
2 000 000,00 |
1 995 378,09 |
99,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 000 000,00 |
1 995 378,09 |
99,8 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
1 452 879,00 |
1 749 732,00 |
120,4 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
1 452 879,00 |
1 749 732,00 |
120,4 | |||
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 7443 |
1 452 879,00 |
1 749 732,00 |
120,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 452 879,00 |
1 749 732,00 |
120,4 | |||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
8 889 420,00 |
8 618 263,44 |
96,9 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
11 0 0000 |
3 555 120,00 |
3 421 464,72 |
96,2 | |||
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
11 1 0000 |
3 555 120,00 |
3 421 464,72 |
96,2 | |||
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
11 1 6005 |
3 555 120,00 |
3 421 464,72 |
96,2 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
3 247 800,00 |
3 117 521,75 |
96,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
306 910,00 |
303 537,86 |
98,9 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
410,00 |
405,11 |
98,8 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
85 000,00 |
23 800,00 |
28,0 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
85 000,00 |
23 800,00 |
28,0 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
85 000,00 |
23 800,00 |
28,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
85 000,00 |
23 800,00 |
28,0 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
5 249 300,00 |
5 172 998,72 |
98,5 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
5 249 300,00 |
5 172 998,72 |
98,5 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
5 249 300,00 |
5 172 998,72 |
98,5 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 933 900,00 |
4 861 490,25 |
98,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
306 340,00 |
302 462,77 |
98,7 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
9 060,00 |
9 045,70 |
99,8 | |||
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
28 500,00 |
28 500,00 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
28 500,00 |
28 500,00 |
100,0 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 0000 |
28 500,00 |
28 500,00 |
100,0 | |||
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
50 1 6010 |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 | |||
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
50 1 7097 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 | |||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
3 555 000,00 |
3 429 679,28 |
96,5 | |||
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
04 0 0000 |
3 555 000,00 |
3 429 679,28 |
96,5 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы" Доступная среда" |
04 1 0000 |
3 555 000,00 |
3 429 679,28 |
96,5 | |||
|
Мероприятия по реализации региональной программы "Доступная среда" в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств федерального бюджета |
04 1 5027 |
2 489 000,00 |
2 401 275,50 |
96,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 489 000,00 |
2 401 275,50 |
96,5 | |||
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" в сфере культуры |
04 1 6013 |
177 750,00 |
171 483,96 |
96,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
177 750,00 |
171 483,96 |
96,5 | |||
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
04 1 7413 |
888 250,00 |
856 919,82 |
96,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
888 250,00 |
856 919,82 |
96,5 | |||
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ГОГР |
757 |
375 002 211,60 |
335 605 634,46 |
89,5 | |||
|
Общее образование |
0702 |
266 180 861,23 |
245 576 215,27 |
92,3 | |||
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
04 0 0000 |
272 500,00 |
272 270,00 |
99,9 | |||
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы" Доступная среда" |
04 1 0000 |
272 500,00 |
272 270,00 |
99,9 | |||
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" в сфере физической культуры и спорта |
04 1 6015 |
272 500,00 |
272 270,00 |
99,9 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
272 500,00 |
272 270,00 |
99,9 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 0000 |
263 896 142,23 |
243 266 357,29 |
92,2 | |||
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
13 1 0000 |
256 057 763,88 |
236 279 087,90 |
92,3 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
13 1 6004 |
256 057 763,88 |
236 279 087,90 |
92,3 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
256 057 763,88 |
236 279 087,90 |
92,3 | |||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 0000 |
7 838 378,35 |
6 987 269,39 |
89,1 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 6043 |
7 838 378,35 |
6 987 269,39 |
89,1 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
7 838 378,35 |
6 987 269,39 |
89,1 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
2 012 219,00 |
2 037 587,98 |
101,3 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
2 012 219,00 |
2 037 587,98 |
101,3 | |||
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
50 9 5083 |
218 070,00 |
218 070,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
218 070,00 |
218 070,00 |
100,00 | |||
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 7443 |
1 794 149,00 |
1 819 517,98 |
101,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 794 149,00 |
1 819 517,98 |
101,4 | |||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
34 320 723,20 |
31 575 003,01 |
92,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 0000 |
495 000,00 |
325 000,00 |
65,7 | |||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 0000 |
495 000,00 |
325 000,00 |
65,7 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 6043 |
495 000,00 |
325 000,00 |
65,7 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
495 000,00 |
325 000,00 |
65,7 | |||
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
25 0 0000 |
33 720 050,20 |
31 144 330,01 |
92,4 | |||
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
25 1 0000 |
20 994 195,28 |
19 084 641,09 |
90,9 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
25 1 6004 |
13 180 339,49 |
11 919 672,61 |
90,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
13 180 339,49 |
11 919 672,61 |
90,4 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью |
25 1 6038 |
2 344 128,79 |
2 237 200,91 |
95,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 344 128,79 |
2 237 200,91 |
95,4 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей |
25 1 6039 |
4 483 900,00 |
3 941 940,57 |
87,9 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 483 900,00 |
3 941 940,57 |
87,9 | |||
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках ВЦП «Молодежная политика» |
25 1 7065 |
985 827,00 |
985 827,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
985 827,00 |
985 827,00 |
100,0 | |||
|
Подрограмма"Молодежь города Рыбинска " |
25 2 0000 |
889 400,92 |
601 746,92 |
67,7 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Молодежь города Рыбинска" |
25 2 6041 |
889 400,92 |
601 746,92 |
67,7 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
889 400,92 |
601 746,92 |
67,7 | |||
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 0000 |
11 226 354,00 |
10 900 884,00 |
97,1 | |||
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 6042 |
5 266 384,00 |
4 941 164,00 |
93,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
5 266 384,00 |
4 941 164,00 |
93,8 | |||
|
Расходы на укрепление социальной защищенности пожилых людей за счет средств областного бюджета |
25 3 7092 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 | |||
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
25 3 7100 |
691 090,00 |
690 840,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
691 090,00 |
690 840,00 |
100,0 |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета |
25 3 7102 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,00 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,00 | |||
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 7106 |
218 880,00 |
218 880,00 |
100,00 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
218 880,00 |
218 880,00 |
100,00 | |||
|
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск " |
25 4 0000 |
610 100,00 |
557 058,00 |
91,31 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 4 6009 |
290 100,00 |
237 058,00 |
81,7 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
290 100,00 |
237 058,00 |
81,7 | |||
|
Расходы на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области за счет средств областного бюджета |
25 4 7066 |
320 000,00 |
320 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
320 000,00 |
320 000,00 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
105 673,00 |
105 673,00 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
105 673,00 |
105 673,00 |
100,0 | |||
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 7443 |
105 673,00 |
105 673,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
105 673,00 |
105 673,00 |
100,0 | |||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
5 177 500,00 |
3 510 882,98 |
67,8 | |||
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
04 0 0000 |
5 177 500,00 |
3 510 882,98 |
67,8 | |||
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы" Доступная среда" |
04 1 0000 |
5 177 500,00 |
3 510 882,98 |
67,8 | |||
|
Мероприятия по реализации региональной программы "Доступная среда" в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств федерального бюджета |
04 1 5027 |
3 815 000,00 |
2 648 207,09 |
69,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
3 815 000,00 |
2 648 207,09 |
69,4 | |||
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
04 1 7413 |
1 362 500,00 |
862 675,89 |
63,3 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 362 500,00 |
862 675,89 |
63,3 | |||
|
Физическая культура |
1101 |
37 274 857,17 |
25 454 723,21 |
68,3 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 0000 |
37 274 857,17 |
25 454 723,21 |
68,3 | |||
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
13 1 0000 |
36 237 518,52 |
24 928 134,56 |
68,8 | |||
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
13 1 6005 |
36 237 518,52 |
24 928 134,56 |
68,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
36 237 518,52 |
24 928 134,56 |
68,8 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 0000 |
1 037 338,65 |
526 588,65 |
50,8 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 6043 |
1 037 338,65 |
526 588,65 |
50,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 037 338,65 |
526 588,65 |
50,8 | |||
|
Массовый спорт |
1102 |
17 000 000,00 |
14 927 620,29 |
87,8 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 0000 |
17 000 000,00 |
14 927 620,29 |
87,8 | |||
|
Подпрограмма "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск " |
13 3 0000 |
17 000 000,00 |
14 927 620,29 |
87,8 | |||
|
Субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям |
13 3 6044 |
17 000 000,00 |
14 927 620,29 |
87,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
17 000 000,00 |
14 927 620,29 |
87,8 | |||
|
Спорт высших достижений |
1103 |
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 0000 |
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 | |||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 0000 |
725 570,00 |
689 070,00 |
95,0 | |||
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета |
13 2 5081 |
689 070,00 |
689 070,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
689 070,00 |
689 070,00 |
100,0 | |||
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного бюджета |
13 2 7407 |
36 500,00 |
36 500,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
36 500,00 |
36 500,00 |
100,0 | |||
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
14 322 700,00 |
13 835 619,70 |
96,6 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 0000 |
6 807 400,00 |
6 647 252,34 |
97,6 | |||
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
13 1 0000 |
6 807 400,00 |
6 647 252,34 |
97,6 | |||
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
13 1 6005 |
6 807 400,00 |
6 647 252,34 |
97,6 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 772 400,00 |
4 771 810,61 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 000 000,00 |
1 875 441,73 |
93,8 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
35 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
95 000,00 |
22 220,00 |
23,4 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
95 000,00 |
22 220,00 |
23,4 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
95 000,00 |
22 220,00 |
23,4 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
95 000,00 |
22 220,00 |
23,4 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
7 420 300,00 |
7 166 147,36 |
96,6 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
7 420 300,00 |
7 166 147,36 |
96,6 |
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
7 420 300,00 |
7 166 147,36 |
96,6 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
6 716 300,00 |
6 605 687,72 |
98,4 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
645 000,00 |
558 867,21 |
86,6 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
59 000,00 |
1 592,43 |
2,7 | |||
|
Департамент образования администрации ГОГР |
775 |
2 252 811 312,80 |
2 035 532 181,23 |
90,4 | |||
|
Дошкольное образование |
0701 |
900 589 852,43 |
808 025 276,13 |
89,7 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 0000 |
897 169 491,43 |
804 677 961,33 |
89,7 | |||
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 0000 |
872 533 253,38 |
798 183 152,97 |
91,5 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
02 1 6001 |
399 201 934,38 |
325 332 157,10 |
81,5 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
399 201 934,38 |
325 332 157,10 |
81,5 | |||
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
02 1 7051 |
4 009 319,00 |
3 528 995,87 |
88,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 009 319,00 |
3 528 995,87 |
88,0 | |||
|
Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
02 1 7311 |
469 322 000,00 |
469 322 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
469 322 000,00 |
469 322 000,00 |
100,0 | |||
|
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 0000 |
24 636 238,05 |
6 494 808,36 |
26,4 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 6007 |
24 636 238,05 |
6 494 808,36 |
26,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
24 636 238,05 |
6 494 808,36 |
26,4 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
3 420 361,00 |
3 347 314,80 |
97,9 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
3 420 361,00 |
3 347 314,80 |
97,9 | |||
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
50 9 5083 |
218 070,00 |
217 824,00 |
99,9 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
218 070,00 |
217 824,00 |
99,9 | |||
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 7443 |
3 202 291,00 |
3 129 490,80 |
97,7 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
3 202 291,00 |
3 129 490,80 |
97,7 | |||
|
Общее образование |
0702 |
1 130 970 880,42 |
1 007 282 233,14 |
89,1 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 0000 |
1 116 632 252,42 |
1 001 603 365,14 |
89,7 | |||
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 0000 |
1 051 251 970,74 |
982 961 890,90 |
93,5 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования |
02 1 6002 |
218 732 082,75 |
154 013 225,14 |
70,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
218 732 082,75 |
154 013 225,14 |
70,4 | |||
|
Обеспечение деятельности школ-интернатов |
02 1 6003 |
23 767 534,20 |
18 386 274,21 |
77,4 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
23 767 534,20 |
18 386 274,21 |
77,4 | |||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
02 1 6004 |
60 693 479,79 |
55 171 834,80 |
90,9 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
60 693 479,79 |
55 171 834,80 |
90,9 | |||
|
Обеспечение функционирования спортивных залов в вечернее время |
02 1 6006 |
4 108 000,00 |
3 915 503,10 |
95,3 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 108 000,00 |
3 915 503,10 |
95,3 | |||
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
02 1 7051 |
531 083,00 |
420 232,51 |
79,1 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
531 083,00 |
420 232,51 |
79,1 | |||
|
Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях за счёт средств областного бюджета |
02 1 7052 |
694 559 000,00 |
694 559 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
694 559 000,00 |
694 559 000,00 |
100,0 | |||
|
Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
02 1 7053 |
48 042 600,00 |
55 677 700,00 |
115,9 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
48 042 600,00 |
55 677 700,00 |
115,9 | |||
|
Расходы на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств областного бюджета |
02 1 7143 |
818 191,00 |
818 121,14 |
99,99 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
818 191,00 |
818 121,14 |
99,99 | |||
|
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 0000 |
65 114 281,68 |
18 375 474,24 |
28,2 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
02 2 6007 |
48 014 281,68 |
14 475 474,24 |
30,1 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
48 014 281,68 |
14 475 474,24 |
30,1 | |||
|
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области за счет средств областного бюджета |
02 2 7047 |
17 100 000,00 |
3 900 000,00 |
22,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
17 100 000,00 |
3 900 000,00 |
22,8 | |||
|
Подпрограмма "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
02 3 0000 |
266 000,00 |
266 000,00 |
100,0 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
02 3 6008 |
266 000,00 |
266 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
266 000,00 |
266 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
13 0 0000 |
2 359 760,00 |
0,00 |
- | |||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 0000 |
2 359 760,00 |
0,00 |
- | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
13 2 6043 |
500 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Расходы на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
13 2 7197 |
1 859 760,00 |
0,00 |
- | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 859 760,00 |
0,00 |
- | |||
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
30 0 0000 |
7 875 000,00 |
1 575 000,00 |
20,0 | |||
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» |
30 1 0000 |
7 875 000,00 |
1 575 000,00 |
20,0 | |||
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
30 1 6070 |
1 575 000,00 |
1 575 000,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 575 000,00 |
1 575 000,00 |
100,0 | |||
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
30 1 7294 |
6 300 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
6 300 000,00 |
0,00 |
- | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
4 103 868,00 |
4 103 868,00 |
100,0 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
4 103 868,00 |
4 103 868,00 |
100,0 | |||
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
50 9 5083 |
72 690,00 |
72 690,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
72 690,00 |
72 690,00 |
100,0 | |||
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
50 9 7443 |
4 031 178,00 |
4 031 178,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
4 031 178,00 |
4 031 178,00 |
100,0 | |||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
4 743 804,00 |
4 743 792,00 |
100,0 | |||
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
25 0 0000 |
4 743 804,00 |
4 743 792,00 |
100,0 | |||
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 0000 |
4 743 804,00 |
4 743 792,00 |
100,0 | |||
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
25 3 6042 |
715 994,00 |
715 982,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
715 994,00 |
715 982,00 |
100,0 | |||
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
25 3 7100 |
2 988 130,00 |
2 988 130,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
2 988 130,00 |
2 988 130,00 |
100,0 | |||
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
25 3 7106 |
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100,0 | |||
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
95 092 739,95 |
89 972 621,04 |
94,6 | |||
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 0000 |
82 729 868,95 |
78 045 697,12 |
94,3 | |||
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 0000 |
82 729 868,95 |
78 045 697,12 |
94,3 | |||
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
02 1 6005 |
74 846 777,95 |
70 005 875,69 |
93,5 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
37 438 725,14 |
37 237 035,61 |
99,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4 326 798,36 |
3 508 904,29 |
81,1 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
70 735,86 |
70 735,86 |
100,0 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
32 265 218,59 |
28 463 421,76 |
88,2 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
745 300,00 |
725 778,17 |
97,4 | |||
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
02 1 7055 |
7 883 091,00 |
8 039 821,43 |
102,0 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
7 133 119,00 |
7 243 751,93 |
101,6 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
742 334,65 |
788 432,15 |
106,2 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
7 637,35 |
7 637,35 |
100,0 | |||
|
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
21 0 0000 |
165 000,00 |
55 928,00 |
33,9 | |||
|
Подрограмма "Кадры" |
21 1 0000 |
165 000,00 |
55 928,00 |
33,9 | |||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
21 1 6063 |
165 000,00 |
55 928,00 |
33,9 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
165 000,00 |
55 928,00 |
33,9 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
12 197 871,00 |
11 870 995,92 |
97,3 | |||
|
Непрограммные расходы |
50 9 0000 |
12 197 871,00 |
11 870 995,92 |
97,3 | |||
|
Центральный аппарат |
50 9 6074 |
12 197 871,00 |
11 870 995,92 |
97,3 | |||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
11 007 840,50 |
10 951 807,00 |
99,5 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 044 371,00 |
811 065,20 |
77,7 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
58 659,50 |
58 659,50 |
100,0 | |||
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
87 000,00 |
49 464,22 |
56,9 | |||
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
121 414 036,00 |
125 508 258,92 |
103,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
02 0 0000 |
121 310 636,00 |
125 404 858,92 |
103,4 | |||
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
02 1 0000 |
121 310 636,00 |
125 404 858,92 |
103,4 | |||
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
02 1 5260 |
1 386 780,00 |
1 411 457,92 |
101,8 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
1 386 780,00 |
1 411 457,92 |
101,8 | |||
|
Расходы на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета |
02 1 7043 |
42 283 622,00 |
48 105 143,64 |
113,8 | |||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600 |
42 283 622,00 |
48 105 143,64 |
113,8 | |||
|
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета |
02 1 7046 |
66 988 128,00 |
65 359 454,96 |
97,6 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
19 501 400,00 |
19 092 181,40 |
97,9 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
47 486 728,00 |
46 267 273,56 |
97,4 | |||
|
Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
02 1 7050 |
10 652 106,00 |
10 528 802,40 |
98,8 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
930 071,05 |
990 838,97 |
106,5 | |||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
9 722 034,95 |
9 537 963,43 |
98,1 | |||
|
Непрограммные расходы бюджета |
50 0 0000 |
103 400,00 |
103 400,00 |
100,0 | |||
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
50 1 0000 |
103 400,00 |
103 400,00 |
100,0 | |||
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
50 1 6010 |
10 400,00 |
10 400,00 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
10 400,00 |
10 400,00 |
100,0 | |||
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
50 1 7097 |
93 000,00 |
93 000,00 |
100,0 | |||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
93 000,00 |
93 000,00 |
100,0 | |||
|
ВСЕГО: |
5 368 198 571,53 |
4 651 375 584,79 |
86,6 |
Приложение 4
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (долговых обязательств) городского округа город Рыбинск за 2015 год
(в рублях)
|
код |
наименование |
2015 г. |
исполнено |
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ |
480 000 000 |
455 000 000 |
|
720 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
480 000 000 |
455 000 000 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ |
-350 000 000 |
-325 000 000 |
|
720 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-350 000 000 |
-325 000 000 |
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-160 000 000 |
-160 000 000 |
|
000 01 03 01 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
-160 000 000 |
-160 000 000 |
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
0 |
0 |
|
720 01 03 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
|
000 01 03 01 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
-160 000 000 |
-160 000 000 |
|
720 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-160 000 000 |
-160 000 000 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
18 933 160,66 |
30 610 723,60 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-5 874 265 410,87 |
-5 176 236 991,1 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-5 874 265 410,87 |
-5 176 236 991,1 |
|
720 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета |
-5 874 265 410,87 |
-5 176 236 991,1 |
|
городского округа |
|||
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
5 893 198 571,53 |
5 206 847 714,7 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
5 893 198 571,53 |
5 206 847 714,7 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
5 893 198 571,53 |
5 206 847 714,7 |
|
720 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
5 893 198 571,53 |
5 206 847 714,7 |
|
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
396 716 000 |
0 |
|
000 01 06 00 00 00 0000 500 |
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
396 716 000 |
0 |
|
000 01 06 01 00 00 0000 000 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
396 716 000 |
0 |
|
741 01 06 01 00 04 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа |
396 716 000 |
0 |
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
15 000 000 |
0 |
|
000 01 06 04 01 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте РФ |
15 000 000 |
0 |
|
000 01 06 04 01 00 0000 800 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте РФ в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
15 000 000 |
0 |
|
720 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте РФ в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
15 000 000 |
0 |
|
000 01 06 08 00 00 0000 000 |
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны |
15 000 000 |
0 |
|
000 01 06 08 00 00 0000 600 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны |
15 000 000 |
0 |
|
720 01 06 08 00 04 0000 640 |
Возврат прочих бюджетных кредитов |
15 000 000 |
0 |
|
(ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
|||
|
000 00 00 00 00 00 0000 000 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (долговых обязательств) |
-385 649 160,66 |
- 610 723,6 |
Приложение 5
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа
город Рыбинск за 2015 год
_(в рублях)
|
Виды заимствований |
2015год |
Исполнено |
|
1. Кредиты кредитных организаций |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
Получение кредитов |
480 000 000 |
455 000 000 |
|
Погашение кредитов |
350 000 000 |
325 000 000 |
|
ОАО «СМПБанк»/срок гашения 28.09.2015;16.12.2015/ |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
2. Бюджетные кредиты |
-160 000 000 |
-160 000 000 |
|
Получение кредитов |
0 |
0 |
|
Погашение кредитов |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
3. Итого кредиты |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|
Привлечение |
480 000 000 |
455 000 000 |
|
Погашение |
510 000 000 |
485 000 000 |
|
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета |
0 |
0 |
Приложение 6
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа город Рыбинск за 2015 год
Программа муниципальных гарантий городского округа город Рыбинск отражает предоставленные гарантии прошлого периода, по которым не истек срок действия гарантии. _в рублях
|
Наименование принципала |
Остаток гарантии на 01.01.15 |
Предоставлено за 2015 год |
Исполнено за 2015 год |
Остаток гарантии на 01.01.2016 |
|
1.Муниципальные гарантии всего: |
321 000 000 |
40 000 000 |
200 000 000 |
161 000 000 |
|
в том числе: |
||||
|
1. МУП «Теплоэнерго» - кредитный договор от 27.05.2014 г. с банком «БФГ-Кредит» на сумму 40,0 млн .руб. сроком на 12 месяцев; - кредитный договор от 21.10.2014 № 324-2014/л с «Транскапиталбанком» на сумму 120,0 млн.руб. со сроком погашения 25.12.2015 г.; - кредитный договор от 28.05.2015 №2252 с ООО КБ «БФГ-Кредит» на 40,0 млн.руб. со сроком погашения по 27.05.2016г. |
160 000 000 |
40 000 000 |
160 000 000 |
40 000 000 |
|
2. МУП «Водоканал» - кредитный договор от 01.07.2014 №0017/0/14022 с банком ОАО «Сбербанк России» на сумму 121 ,0 млн.руб. срок погашения 31.12.2016г. |
121 000 000 |
0 |
0 |
121 000 000 |
|
3. МУП «Дорожно-эксплуатационное строительство» - кредитный договор от 13.09.2013 № 1614 с банком «БФГ-Кредит» на 15,0 млн. руб. со сроком погашения до 31.07.2015г. |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
4. ОАО «ПАТП №1» - кредитный договор от 07.10.2013 № 1631 с банком «БФГ-Кредит» на 25,0 млн. руб. со сроком погашения до 28.12.2015г. |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение адресной инвестиционной программы городского округа город Рыбинск за 2015 год
(в рублях)
|
номер муниципальной программы |
Наименование программ, подпрограмм, мероприятия, объекта (стройки) |
ГРБС |
Итого за год |
Исполнено за год |
% исполнения |
|
02 |
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
61 656 331,40 |
64 103 120,66 |
104,0 | |
|
02 .2 |
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» |
61 656 331,40 |
64 103 120,66 |
104,0 | |
|
Строительство детского сада на 120 мест с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: ул.Моторостроителей, д.33 |
УС |
7 664 194,59 |
7 373 992,43 |
96,2 | |
|
Строительство пристройки к ДОО по ул. Герцена, 95а |
УС |
46 874 947,95 |
55 306 358,00 |
118,0 | |
|
Реконструкция здания по адресу: ул.Архитектурная, д.4 под детский сад |
УС |
948 366,00 |
0,00 |
0,0 | |
|
Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул.Новоселов,26 |
УС |
817 705,95 |
464 170,03 |
56,8 | |
|
Строительство здания общеобразовательной школы по адресу:Тракторная ул.,д.12 |
УС |
419 112,00 |
99 648,00 |
23,8 | |
|
Строительство спортзала СОШ N°11 |
УС |
4 277 818,73 |
204 766,02 |
4,8 | |
|
Строительство школы в мкр."Скоморохова гора" |
УС |
654 186,18 |
654 186,18 |
100,0 | |
|
05 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
85 992 018,01 |
24 185 642,52 |
28,1 | |
|
05 .4 |
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда,признанного непригодным для проживания в городском округе город рыбинск" |
3 833 796,00 |
0,00 |
0,0 | |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного жилищного фонда |
УС |
3 833 796,00 |
0,00 |
0,0 | |
|
05 .5 |
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» |
82 158 222,01 |
24 185 642,52 |
29,4 | |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
УС |
82 158 222,01 |
24 185 642,52 |
29,4 | |
|
11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
664 921,24 |
0,00 |
0,0 | |
|
11 .2 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
664 921,24 |
0,00 |
0,0 | |
|
Реставрация и приспособление здания Старой Хлебной (Лоцманской )биржи (проектные работы) |
УС |
664 921,24 |
0,00 |
0,0 | |
|
12 |
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
31 082 511,19 |
20 671 838,43 |
66,5 | |
|
12 .2 |
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск " |
31 082 511,19 |
20 671 838,43 |
66,5 | |
|
Берегоукрепление правого берега р.Волга на участке от ул.Ср.Казанская до устья р.Черемуха (проектные работы) |
УС |
248 115,01 |
0,00 |
0,0 | |
|
Берегоукрепление левого берега р.Волга от кислородной станции до моста через ручей пос.Волжский (1 этап: берегоукрепительные работы) |
УС |
30 834 396,18 |
20 671 838,43 |
67,0 | |
|
14 |
Муниципальная программа «Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск» |
24 137 669,33 |
4 113 585,25 |
17,0 | |
|
14 .1 |
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
24 137 669,33 |
4 113 585,25 |
17,0 | |
|
Газификация Заволжского района г.Рыбинск |
УС |
21 112 191,92 |
3 987 269,71 |
18,9 | |
|
Газификация Запахомовского района г.Рыбинск |
УС |
2 261 018,14 |
96 835,54 |
4,3 |
|
Газификация мкр.Веретье, мкр.Прибрежный г.Рыбинск |
УС |
764 459,27 |
29 480,00 |
3,9 | |
|
24 |
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
64 641 893,63 |
55 332 236,79 |
85,6 | |
|
24 .1 |
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
64 641 893,63 |
55 332 236,79 |
85,6 | |
|
Реконструкция автомобильной дороги по ул.Герцена от ул.Свободы до ул.Димитрова (проектные работы) |
УС |
43 593,39 |
0,00 |
0,0 | |
|
Реконструкция Вокзальной площади |
УС |
19 263 073,73 |
19 038 075,73 |
98,8 | |
|
Строительство автомобильной дороги по ул.Димитрова от Авиационной ул. до пересечения улиц: Свободы,Фурманова,Плеханова (проектные работы) |
УС |
404 203,03 |
0,00 |
0,0 | |
|
Строительство разворотного кольца улиц:Ворошилова,Расторгуева,Суркова, Черепанова (проектные работы) |
УС |
496 398,40 |
0,00 |
0,0 | |
|
Реконструкция автомобильной дороги в Восточной промышленной зоне |
УС |
3 927 041,40 |
3 789 758,90 |
96,5 | |
|
Строительства автомобильной дороги по Волочаевской ул. от Юбилейной ул. до ул.Николая Невского |
УС |
40 507 583,68 |
32 504 402,16 |
80,2 | |
|
50 |
Непрограммные расходы бюджета |
43 282 669,70 |
32 081 595,20 |
74,1 | |
|
50 .9 |
Непрограммные расходы |
43 282 669,70 |
32 081 595,20 |
74,1 | |
|
Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района |
ДЖКХ |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 | |
|
Реконструкция и техническое перевооружение водоочистных сооружений мкр. Волжский |
ДЖКХ |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 | |
|
Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище |
ДЖКХ |
30 881 595,20 |
30 881 595,20 |
100,0 | |
|
Строительство ливневой канализации на территории Восточной промзоны (проектные работы) |
УС |
1 201 074,50 |
0,00 |
0,0 | |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
311 458 014,50 |
200 488 018,85 |
64,4 | ||
УС - Управление строительства
ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Исполнение муниципальных, ведомственных программ городского округа город Рыбинск за 2015 год
_(в рублях)
|
п/н |
Номер програм мы |
Наименование программ |
План 2015 |
Исполнено |
% исполне ния |
|
1 |
02 |
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
2 279 498 580,2 |
2 073 835 003,2 |
91,0 |
|
2 |
04 |
Муниципальная программа "Доступная среда" |
9 238 108,4 |
7 212 832,26 |
78,1 |
|
3 |
05 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
126 382 414,8 |
58 491 576,1 |
46,3 |
|
4 |
07 |
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
15 272 128,7 |
6 632 275,98 |
43,4 |
|
5 |
08 |
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
1 359 803,8 |
541 516,98 |
39,8 |
|
6 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
243 042 209,2 |
220 770 439,17 |
90,8 |
|
7 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
31 082 511,2 |
20 671 838,43 |
66,5 |
|
8 |
13 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
328 558 729,4 |
291 346 523,13 |
88,7 |
|
9 |
14 |
Муниципальная программа «Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск» |
24 137 669,3 |
4 113 585,25 |
17,0 |
|
10 |
16 |
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
398 499 110,8 |
194 414 327,41 |
48,8 |
|
11 |
21 |
Муниципальная программа « Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления» |
39 481 519,4 |
30 833 057,21 |
78,1 |
|
12 |
24 |
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
258 934 145,2 |
207 483 308,42 |
80,1 |
|
13 |
25 |
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
56 555 106,2 |
48 779 995,76 |
86,3 |
|
14 |
30 |
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
14 939 902,7 |
4 069 222,63 |
27,2 |
|
15 |
501 |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
1 058 017 635,0 |
1 042 382 015,70 |
98,5 |
|
16 |
502 |
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом" |
120 860 713,6 |
120 853 468,53 |
100,0 |
|
17 |
503 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск" |
9 050 000,0 |
7 771 490,03 |
85,9 |
|
18 |
504 |
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
24 390 030,5 |
22 272 718,27 |
91,3 |
|
19 |
505 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
15 878 956,2 |
4 254 173,44 |
26,8 |
|
ИТОГО |
5 055 179 274,7 |
4 366 729 367,87 |
86,4 |
Приложение 9
к решению Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 140
Отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Рыбинск за 2015 год
(в рублях)
|
№ п/п |
Долговые обязательства |
Остаток долга на 01.01.2015 |
Привлечено за 2015 год |
Погашено за 2015 год |
Остаток долга на 01.01.2016 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
по кредитам, полученным от кредитных организаций |
1 070 000 000,0 |
455 000 000,0 |
325 000 000,0 |
1 200 000 000,0 |
|
2 |
по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы |
185 000 000,0 |
160 000 000,0 |
25 000 000,0 | |
|
3 |
по муниципальным гарантиям, всего: |
321 000 000,0 |
40 000 000,0 |
200 000 000,0 |
161 000 000,0 |
|
в том числе: |
|||||
|
3.1 |
МУП "Теплоэнерго" |
160 000 000,0 |
40 000 000,0 |
160 000 000,0 |
40 000 000,0 |
|
3.2 |
МУП "Водоканал" |
121 000 000,0 |
121 000 000,0 | ||
|
3.3 |
МУП "ДЭС" |
15 000 000,0 |
15 000 000,0 |
0,0 | |
|
3.4 |
ОАО "ПАТП №1" |
25 000 000,0 |
0,0 |
25 000 000,0 |
0,0 |
|
ИТОГО |
1 576 000 000,0 |
495 000 000,0 |
685 000 000,0 |
1 386 000 000,0 |